酒店财务采供部仓库验收操作细则

酒店物品验收管理流程与制度库房验收管理规定1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。

坚持“先验后收，不验不收”的原则。

采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。

货品质量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，不符合验收标准的应拒收；6.关于酒水类验货程序：库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；7.原材料及调料验货程序7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。

对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。

库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；8店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。

酒店用品入库验收制度1. 前言酒店用品入库验收制度的目的是确保酒店所购入的用品符合质量标准，并且能够满足酒店的需求。

本制度旨在规范酒店用品的入库验收程序，确保用品的安全和规范管理。

2. 酒店用品入库验收程序2.1 仓库负责人职责- 仓库负责人负责酒店用品的入库验收工作。

- 仓库负责人应了解各类用品的入库标准和要求，并确保验收程序严格按照标准执行。

2.2 采购人员职责- 采购人员负责与供应商进行谈判和采购，确保所购用品符合酒店的需求和质量要求。

- 采购人员应提供供应商的资料和验收标准给仓库负责人，以便进行验收工作。

2.3 验收程序- 仓库负责人在收到供应商送来的用品时，首先进行外观检查，包括检查是否有损坏、脏污等情况。

- 然后，仓库负责人应按照采购人员提供的验收标准逐一进行内部检查，确保用品的质量和数量符合要求。

- 如发现有问题的用品，仓库负责人应及时记录并与供应商联系以解决问题。

2.4 验收记录与报告- 仓库负责人应及时记录每批用品的验收结果，包括数量、质量情况以及供应商信息等。

- 完成验收后，仓库负责人应向上报告验收结果，并保存相关的验收记录和报告。

3. 监督与改进3.1 监督- 酒店管理层应定期对仓库负责人的验收工作进行检查和监督，以确保验收程序的执行和质量标准的符合性。

- 采购人员也应对供应商的选择和采购决策进行监督，确保所购用品符合酒店的需求和质量要求。

3.2 改进- 酒店管理层和相关部门应根据验收记录和报告，总结经验并不断完善酒店用品的入库验收程序。

- 如发现问题和不足，应及时采取纠正措施，并对相关责任人进行培训和指导，以提高入库验收工作的效率和质量。

4. 总结酒店用品入库验收制度是确保酒店用品质量和安全的重要环节。

通过规范入库验收程序，酒店能够提高用品质量的控制和管理水平，从而提升客户满意度和酒店形象。

五星级酒店财务部质量检查扣分细则
Detailed rules and regulations of deduction of points of quality examination of Finance
Department
1、分工不明确，职责不清，办事拖拉
2、不及时向领导提供当天营业情况及月营业状况
3、不及时对各营业部门进行盘仓
4、电话中没有使用礼貌用语
5、不按规定着装
6、白条抵库，挪用公款，情节轻微
7、各部门领用现金、支票未按规定审批手续擅自办理
8、任何物资、能源及食品采购都必须符合申购程序，未按照程序
执行的
9、对采购物品没有货比三家，没有做到价廉物美的
10、未查验所购物资的数量，未把好质量关
11、未安排好物资运输，不能保证供货时间，影响正常营业的
12、未经批准，擅自对外签订协议，情节轻微
13、制作有关帐务报表错误
14、表单传递发生错误，客人帐卡漏结，结帐错误
15、挪用或擅借营业款
16、对房租催收不及时或方法不当，引起客人逃帐、漏帐
17、交换班需提前十分钟到岗，未准时到岗
18、仓库表面卫生（门、窗、地面、桌面）与整体卫生不整洁
19、工作时间看闲书、杂志
20、仓管员钥匙随便乱放或让他人代管仓库
21、未见材料先开具入库单或未经负责人签名私自给予领用物品
22、不及时盘仓，发现帐物不相符
23、财务表单制作差错
24、收银员交款不及时，违反现金管理规定
扣2分扣2分扣2分扣1分扣1分扣5分以上扣5分扣5分
扣3分扣3分扣5分扣5分扣2分扣3分扣5分以上扣3分扣2分扣2分扣2分扣3分扣2分扣5分扣2分扣3分。

酒店验收货管理制度一、总则为了规范酒店的供货管理工作，保障酒店商品质量和安全，提高酒店经营效益，制定本制度。

二、验收货管理的基本原则1、认真负责，严格按照规定执行；2、务必确保所验收货物的数量和质量符合酒店采购合同约定；3、严禁收取品质不合格或超过有效期的商品；4、验收货物时应当仔细检查，确保货物无缺损、无病虫害等情况；5、认真登记验收结果，确保验收记录真实可靠；6、验收货物时要保持与供货商良好合作关系，及时沟通解决问题；7、在验收时要注意保持检查环境整洁，保证验收过程的卫生和安全。

三、酒店验收货管理的具体规定1、采购人员应当与供货商签订正式合同，明确采购商品的品种、数量、价格、交货期限等条款。

2、采购人员应当按照合同要求的标准和数量领取货物，并在验收过程中携带验收清单，准备好验收工具和器具。

3、验收人员要求质检部门进行质量检验，确保货物符合国家标准和行业标准。

4、货物送到酒店后，验收人员应当第一时间进行货物清点，核对货物数量是否与合同一致。

5、验收人员应当对货物进行外观检查，以确保货物无损坏、变形、破损等情况。

6、验收人员应当对有易腐败的商品进行验收，以确保货物的新鲜度和保存期限。

7、验收人员要对有易冒充伪劣商品的进行验收，以确保货物的品质。

8、验收过程中如有异样情况，应立即向上级主管报告，并保留样品进行后续处理。

9、验收人员要对验收记录进行认真填写，并保存文件备查。

10、供应商若提出质量异议，供货商应配合处理，确保供货商的合法权益。

11、酒店方在食品、药品、保健品等易腐产品入厨房前，应由质检部门对其进行严格抽样检验，确保产品符合食品安全要求。

四、酒店验收货管理的责任分工1、采购主管负责与供货商签订合同，明确采购要求和合同条款。

2、验收主管负责指导验收工作的具体操作，并负责监督验收工作的规范进行。

3、质检部门负责对商品进行化验、检测，确保商品质量符合标准。

4、保管人员负责货物的保管、存放，确保货物不受损坏。

酒店公共用品用具采购验收储存清洗保洁消毒制度一、引言为了保障酒店公共空间的整洁和卫生，维护客人的居住环境和体验，制定本制度旨在规范酒店公共用品用具的采购、验收、储存、清洗、保洁和消毒工作。

二、采购流程1.酒店公共用品用具采购需提交采购申请单，包括用品用具名称、规格、数量、供应商等信息。

2.采购部门收到采购申请单后，进行供应商评估，并选择合适的供应商。

3.采购部门与供应商协商价格、交付时间和质量要求，并签订合同。

4.采购部门将采购订单信息通知财务部门，进行预付款或全款支付。

5.供应商按合同约定的时间交付货物，并提供相应的质检报告和发票。

6.采购部门进行验收，对货物的数量、质量、规格进行检查，如有问题及时与供应商协商解决。

7.验收合格的货物由采购部门移交给仓库管理员进行统一储存。

三、验收标准1.数量：验收时，根据采购订单上的数量信息核实，确保与实际到货数量相符。

2.质量：验收时，对每件货物的外观进行检查，确保无破损、污渍等质量问题。

3.规格：验收时，核对货物的规格与采购订单中的要求是否一致。

4.质检报告：供应商提供的质检报告必须与实际到货物相符，对不合格的货物，采购部门必须与供应商协商退换或解决方案。

四、储存管理1.仓库：酒店设立专门的仓库进行公共用品用具的储存管理。

仓库应保持干燥、整洁，并设置合适的温湿度。

仓库设有存货清单，记录每次存入和取出的用品用具信息。

2.存放要求：用品用具按照类别进行分类储存，标明货架编号，避免混乱和丢失。

易腐烂用品用具需单独存放，并注意保鲜措施。

3.入库管理：用品用具进入仓库前，需经过验收人员进行检查，并记录存入时间和数量，确保与验收时的数量一致。

4.出库管理：用品用具出库时需填写领用单，包括领用人、用途、领用数量等信息，并经过仓库管理员审批。

5.盘点管理：定期对仓库进行盘点，核对存货清单和实际库存数量，及时处理盘亏、盘盈的情况。

五、清洗保洁流程1.准备工作：清洗保洁人员需佩戴个人防护用具，包括手套、口罩等。

酒店仓库验收制度第一篇：酒店仓库验收制度仓库验收制度1、仓库物品的验收必须仓库保管员双人验收。

2、进货时应查验供货方《营业执照》，并留下其复印件以备工商部门查验；3、查验食品的合格证明和食品标识，并向供货商索取盖有公章的购货发票或者进货单；4、验收时必须认真清点物品的数量，认真检验质量，规格，产品合格证及商标；并做到发票或单据与实物相符。

对于供货商不按采购申请单送来的食品饮品仓库保管员有权做出如下处理，多送的货退回供货商，少送的货及时追督供货商尽快补够。

5、包装食品、调料品未在显著位置清晰地标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量、制造者的名称和地址、生产日期和保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量（品质）等级的不准入库。

6、经感官鉴别已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的,不准入库。

7、仓库保管员在没有见到物品的情况不准开出收货记录或在收货记录上签字。

8、食品入库后，要分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品损耗；食品、饮品和其它清洁服务用品要分库存放。

9、仓库保管人员对所有进货食品、饮品、物品及时列册入帐管理。

10、食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。

发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。

不合格食品不得出库。

11、仓库保管员对出库的所有物品必须做到先进先出的原则。

12、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀；仓库内严禁吸烟。

13、仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

14、加强入库人员管理。

非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

广西合山红河酒店有限公司第二篇：仓库验收入库制度材料入库、验收、管理及发货管理制度一、仓库入库1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

货物验收管理制度货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到企业成本的控制和效益，所以，必须严格执行收货的各项规定。

一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求：1、货物品名必须采用学名、标准名称,如没有学名或标准名称的（如订造货物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。

2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。

3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例。

如：以箱为单位的酒水应标注每箱的瓶数和每瓶的容量,以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。

4、计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位），严禁收货与发货采用不同的单位。

如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等.如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。

货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料。

如果是餐料、酒水还是标准成本的制订、成本核算分析的基础，所以,货物的品名、等级、规格、单位等资料必须做到规范化、标准化。

并保持前后一致，严禁一物多名或多物同名.二、收货程序：1、采购部将已审批的《物品申购单》交收货部(仓库），作为收货之凭据。

如编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：总经理：执行总经理：董事长：生效日期：果是鲜湿货，出品部、酒巴应在规定时间前将次日的鲜湿货采购计划审核后交到采购部和收货部（仓库），作为采购和收货之依据。

2、收货员根据已审批的《物品申购单》，分供应商、部门和货物类别预先填制《货物验收单》，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入《货物验收单》,为收货做好准备。

3、供应商根据《订货单》要求的品种、规格、质量、数量按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。

4、鲜湿货、贵重物品、专业物品等，需由使用部门和采购部派专业人员到收货现场与收货员共同验收，并签名确认。

××酒店总仓库收货验收规程（一）百货类的验收１、办公用品：首先要看供应商所送来的物品是否对得上所订购的规格，品牌。

如圆珠笔、白板笔、签字笔或者油性笔等；要抽查其中一部分，看书写时出水是否流畅，质量有问题时应予以退货处理。

２、收印刷品：附样版的印刷品，先对照有否按样版要求印刷，检验印刷品的纸张有否破损、污渍，字体是否清楚，装订是否合格等要素。

３、收清洁用品：如地毯水、吸尘剂、全能水等，则要注意生产日期及保质日期，检查罐有没有渗漏或罐盖有否松脱，即将要到期的则必须退货，而每次收货都要抽查称重，看是否符合采购订单的规格，抽检数量不能小于１０％。

４、收日常或者日杂用品时：如一次纸杯；纸卷；垃圾袋等物品时，除按订单所要求规格验收；抽查不少于１０％外，还应该注意，如：地拖、胶丝扫的木柄与扫把之间是否有松动，剪刀；戒纸刀有否生锈等要素。

５、收喷画、广告牌、横幅：则按照订单所订购的要求，先量度长、宽是否符合要求，要认真注意牌面或者横幅上的字体是否与请购单上的一致。

如有错误则要求供应商退货处理。

若喷画需要供应商安装，安装后不可量度的，则先要求供应商先入仓量度后，待安装完毕后到现场点数确认数量后，再开收货单。

（二）食品类物品的验收１、收蔬菜、水果：首先要懂得区分本地菜蔬、水果与进口蔬菜、水果，因为两者单价有一定的差别的。

然后将蔬菜、水果的包装逐一打开，将烂的或者不新鲜的全部挑出来，才磅重。

对于蔬菜类的，还要应当注意叶子有否带黄叶、虫蛀，大小不等或者不符合规格的都要全部挑出来，如果蔬菜上还带有水份的话，应当尽量除去后，才磅重。

（净重=毛重－皮重）２、收家禽：收家禽首先注意使用部门要求活的还是宰干净的。

对于要求活的话，则要抽查不少于１０％数量的，检查是否达标，达标的就过磅或者数数。

对于要求宰干净的，就要检查内脏是否已经清理干净，待检查完毕后方能上磅称重。

３、收肉类：首先查看肉表面的色泽度，是否新鲜，检查每块肉有没有太多肥肉，并且挤压肉上有否灌水现象，有没有混进一些冻肉。

仓库货物入库验收制度一、目的为确保仓库管理规范，规范货物入库检查程序，保证货物的真实性和完好性，制定此入库验收制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库。

三、职责分工1. 仓库管理员负责实施货物入库验收，检查货物的数量、质量、外观、包装等情况，并在《货物入库验收单》上作出记录。

2. 接收货物人员将货物运至指定位置，并向仓库管理员提交货物入库申请单原件和复印件等入库所需资料。

3. 财务部门审核入库资料，确认无误后方可进行入库验收。

四、流程1. 接收到货物后，接收货物人员需第一时间将货物运至指定位置，并将《货物入库申请单》原件和复印件等入库所需资料送至财务部门审核。

2. 财务部门审核入库资料，如确认无误，将审核结果告知仓库管理员。

如有发现异常情况，需及时告知接收货物人员及仓库管理员。

3. 仓库管理员根据货物入库验收标准，对货物质量、数量、外观、包装等情况进行检验评估，并在《货物入库验收单》上详细记录。

4. 如发现货物存在质量或数量问题，仓库管理员需立即通知接收货物人员及财务部门，进行确认，并按照公司流程进行处理。

5. 如货物不存在质量或数量问题，则仓库管理员将《货物入库验收单》作为入库凭证，将货物置于指定位置。

五、相关措施1. 所有货物均按照货物入库验收标准进行验收，确保货物的真实性和完好性。

2. 如发现货物存在质量或数量问题，应及时通知相关部门并按照公司规定进行处理。

3. 严格按照入库审核程序进行操作，避免因操作不当而导致的问题发生。

六、责任追究对于违反本制度的行为，将视情况进行相应的纠正处理和处罚，并保留追究法律责任的权利。

七、附：货物入库验收标准1. 货物数量与申请单一致。

2. 货物外观无损坏，表面光洁，无划痕、磕碰等疵点。

3. 货物包装完好，与同类货物无明显差异。

4. 货物配件齐全，各部件功能齐全、无损坏。

5. 货物无异常气味、异物等情况。

6. 附加条件：根据该货物特有的验收标准进行检查。

××酒店总仓库收货验收规程（一）百货类的验收１、办公用品：首先要看供应商所送来的物品是否对得上所订购的规格，品牌。

如圆珠笔、白板笔、签字笔或者油性笔等；要抽查其中一部分，看书写时出水是否流畅，质量有问题时应予以退货处理。

２、收印刷品：附样版的印刷品，先对照有否按样版要求印刷，检验印刷品的纸张有否破损、污渍，字体是否清楚，装订是否合格等要素。

３、收清洁用品：如地毯水、吸尘剂、全能水等，则要注意生产日期及保质日期，检查罐有没有渗漏或罐盖有否松脱，即将要到期的则必须退货，而每次收货都要抽查称重，看是否符合采购订单的规格，抽检数量不能小于１０％。

４、收日常或者日杂用品时：如一次纸杯；纸卷；垃圾袋等物品时，除按订单所要求规格验收；抽查不少于１０％外，还应该注意，如：地拖、胶丝扫的木柄与扫把之间是否有松动，剪刀；戒纸刀有否生锈等要素。

５、收喷画、广告牌、横幅：则按照订单所订购的要求，先量度长、宽是否符合要求，要认真注意牌面或者横幅上的字体是否与请购单上的一致。

如有错误则要求供应商退货处理。

若喷画需要供应商安装，安装后不可量度的，则先要求供应商先入仓量度后，待安装完毕后到现场点数确认数量后，再开收货单。

（二）食品类物品的验收１、收蔬菜、水果：首先要懂得区分本地菜蔬、水果与进口蔬菜、水果，因为两者单价有一定的差别的。

然后将蔬菜、水果的包装逐一打开，将烂的或者不新鲜的全部挑出来，才磅重。

对于蔬菜类的，还要应当注意叶子有否带黄叶、虫蛀，大小不等或者不符合规格的都要全部挑出来，如果蔬菜上还带有水份的话，应当尽量除去后，才磅重。

（净重=毛重－皮重）２、收家禽：收家禽首先注意使用部门要求活的还是宰干净的。

对于要求活的话，则要抽查不少于１０％数量的，检查是否达标，达标的就过磅或者数数。

对于要求宰干净的，就要检查内脏是否已经清理干净，待检查完毕后方能上磅称重。

３、收肉类：首先查看肉表面的色泽度，是否新鲜，检查每块肉有没有太多肥肉，并且挤压肉上有否灌水现象，有没有混进一些冻肉。