全椒县重大项目联审联批会议制度

周口市沙颍河水系城区段综合治理一期工程二标段项目双优化策划书中国建筑第七工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD2015 年12月15日项目双优化策划审批表制表人：日期：年月日项目双优化策划审核表（项目部）制表人：日期：年月日目录1 编制说明 (1)1.1 “双优化”策划编制目的 (1)1.2 “双优化”策划编制依据 (1)1.2.1 工程合约商务文件 (1)1.2.2 工程设计文件 (1)1.2.3 主要规范标准文件 (2)1.2.4 主要制度文件 (2)1.3 “双优化”策划遵循原则 (3)1.3.1 切合实际原则 (3)1.3.2 安全适用原则 (3)1.3.3 科学先进原则 (3)1.3.4 经济合理原则 (3)1.3.5 绿色施工原则 (3)1.3.6 全员参与原则 (3)1.4 “双优化”策划关注重点 (3)1.5 《双优化工作策划》的管理 (4)2 工程概况 (5)2.1 工程基本情况 (5)2.2 工程管理目标 (5)2.3 工程特点与施工难点 (6)2.3.1 工程特点 (6)（2）拆迁与工程施工同时进行的特点 (6)（3）季节施工特点 (6)2.3.2 施工难点 (7)3 双优化工作组织管理 (7)3.1 项目双优化组织管理机构 (7)3.1.1 项目组织机构及人员组成 (7)3.1.2 项目双优化工作领导小组 (8)3.2 项目双优化工作主要职能分工 (8)4 双优化方案策划 (9)4.1 设计优化方案策划 (9)4.1.1 设计优化策划重点 (9)2、重大设计变更：箱桥施工半幅开挖半幅通车增加支护难度的同时将会造成工期滞后，不利于城市主干道（周口大道）快速恢复正常通行。

(9)4.1.2 设计优化项目计划 (10)4.2 施组/方案优化方案策划 (10)4.2.1 施组/方案优化策划重点 (10)4.2.2 施组/方案优化项目计划 (10)5 双优化实施方案 (10)5.1 双优化项目实施计划 (10)5.1.1 设计优化项目实施计划 (10)5.1.2 施组/方案优化项目实施计划 (11)5.2 双优化项目实施工作流程 (11)5.3 双优化项目立项 (11)5.4 双优化项目实施 (12)5.4.1 优化项目多种方案比较优选 (12)5.4.2 优化项目制定详细技术方案 (13)5.4.3 优化项目技术方案实施调整 (13)5.4.4 优化项目实施过程资料收集 (14)5.5 双优化项目效益计算 (14)5.6 双优化项目申请验收 (14)5.7 双优化项目效益确认 (14)6 双优化工作保障措施 (14)6.1 建立双优化工作相关制度 (14)6.2 建立双优化工作动态管理台账 (14)6.3 建立双优化工作资源保障机制 (15)7 项目双优化工作总结 (15)7.1 双优化项目单项工作总结 (15)7.2 季度双优化工作总结 (15)7.3 年度双优化工作总结 (15)7.4 竣工双优化工作总结 (15)8 附件 (15)附件1：“双优化”项目实施工作流程 (17)附件2：双优化项目立项申请表 (18)附优化项目初步方案 (18)联系方式 (18)附件3：“双优化”项目效益计算书 (20)附件4：“双优化”项目验收申请书 (21)附件5：“双优化”项目效益确认表 (20)附件6：项目“双优化”季度工作报表 (23)1 编制说明1.1 “双优化”策划编制目的1 结合项目实际情况，建立项目双优化工作管理体系，合理制定设计优化计划、施工组织设计优化、方案优化计划。

南京市人民政府关于印发南京市投资项目并联审批实施方案的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 南京市人民政府关于印发南京市投资项目并联审批实施方案的通知（宁政发〔2014〕191号）各区人民政府，市府各委办局，市各直属单位：现将《南京市投资项目并联审批实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

南京市人民政府2014年7月16日南京市投资项目并联审批实施方案根据《关于实施综合改革工程第二阶段重点任务的意见》（宁委发〔2014〕3号）精神，为切实推进我市行政审批制度改革，进一步优化投资项目的审批环节，简化办事程序，实行并联审批，提高行政服务效率，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体目标根据国务院加快转变政府职能和深化行政体制改革的要求，按照“协同办理、信息共享、压缩时限”原则，科学合理地确定审批环节、优化审批流程，依托市政务服务综合管理系统平台，建立“牵头负责、抄告相关、限时办结、效能监控”的投资项目并联审批运行机制，提高审批效率，优化投资环境。

二、并联审批范围（一）项目范围：市级权限内的审批（核准、备案）以及需报上级主管部门审批（核准、备案）的投资项目。

（二）事项范围：从项目立项至竣工验收全过程依法需要申请办理的全部许可审批事项。

三、并联审批环节依据国家和省市对投资项目管理的相关规定，按照报批的不同阶段和各相关部门职能分工，将行政审批归并为立项、用地、规划、施工、验收等五大环节，并分别由市发改委（市经信委）、市国土局、市规划局和市住建委为牵头部门，负责与联办部门进一步细化方案、制定流程图等工作，市政务办依托市政务服务综合管理系统，建立并联审批协同工作平台。

山东省行政事业单位内部控制手册模板（试行）本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。

各行政事业单位应根据本单位内外部环境、发展阶段、业务规模等因素，建立符合本单位实际的内控操作手册。

引言为了有效实施山东省行政事业单位的内部控制工作，加强风险防控机制建设，提高行政单位的经济活动管理水平，促进行政事业单位建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等法律法规和有关规定，特制定《山东省行政事业单位内部控制手册（模板）》（以下简称《手册》）。

一、制定依据本《手册》依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，按照山东省财政厅《关于印发〈山东省贯彻〈行政事业单位内部控制规范（试行）实施意见〉的通知》（鲁财会〔2014〕4号）的要求制订。

为了便于分析和说明，本手册以省级行政事业单位W局为例，在组织架构和业务流程说明时以处室为例。

二、指导思想实施内部控制规范，建立完善行政事业单位的内部控制制度，通过一系列的标准体系建设和流程设计，将每一个内部控制要求融合贯彻到各经济活动之中，用规范的工作制度来制约权力，逐步建立健全权力运行的制约和监督体系。

三、工作目标实施内部控制规范，旨在实现以下目标：1．确保行政事业单位各项经济活动行为合法合规。

2．确保行政事业单位资产安全，不断提高资产使用效益。

3．规范行政事业单位财务会计行为，保证财务会计信息真实、准确、完整。

4．堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，促进行政事业单位加强内部风险防控与廉政机制建设。

四、工作原则实施内部控制规范，应该遵循以下原则：1．全面性原则：涵盖行政事业单位内部各经济业务活动，并将业务处理过程中的风险控制要求，落实到决策、执行、监督等各个环节。

目录第一章获取审计业务约定书 (1)一、获取审计业务约定书 (1)二、内部控制审计业务约定书的内容 (1)三、连续审计 (2)四、审计业务约定条款的变更 (2)五、业务约定书的文档记录 (3)第二章建立审计项目组 (3)一、项目小组成员的要求 (3)二、组建项目小组的考虑 (3)三、管理、指导、并监督项目小组 (4)四、项目小组成员的角色及责任 (5)第三章了解被审计单位及其环境 (6)一、了解被审计单位及其环境的必要性 (6)二、了解被审计单位及其环境的程度 (7)三、了解被审计单位及其环境的主要内容 (7)3.1行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 (7)3.1.1行业因素 (8)3.1.2 遵守法律法规的规定 (8)3.1.3 其他外部因素 (8)3.2了解被审计单位的性质 (9)3.3被审计单位对会计政策的选择和运用 (10)3.4被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 (10)13.5被审计单位财务业绩的衡量和评价 (11)四、了解IT在企业中的角色 (12)4.1了解IT复杂程度 (12)4.2了解IT对我们审计工作的影响 (13)五、如何了解企业及其环境 (13)5.1检阅相关信息 (13)5.2询问企业管理层及其他人员 (14)5.3观察及检查 (14)5.4信息来源 (14)六、确定重大错报风险 (15)七、工作底稿记录 (15)第四章利用专家的工作 (15)一、确定是否利用专家的工作 (16)1.1确定IT专家的介入程度 (17)1.2确定税务专家的介入程度 (17)1.3确定相关行业专家的介入程度 (18)二、利用管理层专家的工作 (18)2.1评价管理层专家的胜任能力、专业素养和客观性 (18)2.2 了解管理层专家的工作 (19)2.3 评价管理层专家的工作是否足以实现审计目的 (20)三、利用事务所的内部专家的工作 (21)四、利用事务所外部专家的工作 (23)五、记录审计工作 (26)第五章了解企业整体的内部控制 (27)一、企业层面控制的内涵 (27)二、企业层面控制对其他控制及其测试的影响 (28)三、了解和评价企业层面内部控制的主要内容 (29)23.1与控制环境(即内部环境)相关的控制 (30)3.1.1管理层的理念和经营风格 (31)3.1.2诚信和道德价值观念的沟通与落实 (31)3.1.3治理层的参与程度 (32)3.2针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 (32)3.3被审计单位的风险评估过程 (34)3.4对内部信息传递的控制 (35)3.5对控制有效性的内部监督(即监督其他控制的控制)和内部控制评价 (35)3.5.1管理层是否定期地将会计系统中记录的数额与实物资产进行核对 (36)3.5.2管理层是否为保证内部审计活动的有效性而确立了相应的控制 (36)3.5.3管理层是否建立了相关的控制以保证自我评价或定期的系统评价的有效性 (36)3.5.4管理层是否建立了相关的控制以保证监督性控制能够在一个集中的地点有效进行(如共享服务中心等) (36)3.6集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) (36)3.7监督经营成果的控制 (37)四、企业层面控制对其他控制及其测试的影响 (38)五、如何了解企业层面控制 (39)5.1了解企业层面控制的方法 (39)5.2审计证据的考虑和了解企业层面控制的范围 (39)六、识别和评估重大错报风险 (40)七、工作底稿记录 (40)第六章识别舞弊风险并确定应对措施 (40)一、识别舞弊风险的相关要求 (40)二、识别舞弊风险的主要程序及考虑因素 (41)2.1组织项目组讨论 (42)2.2就舞弊风险询问管理层和其他人员 (42)2.2.1询问管理层 (42)2.2.2询问内部审计人员 (43)32.2.3询问内部其他人员 (44)2.2.4询问治理层 (44)2.3考虑舞弊风险因素 (45)2.4考虑异常关系或偏离预期的关系 (45)2.5考虑其他信息 (45)三、识别由于舞弊而导致的重大错报风险 (45)3.1收入确认 (46)四、应对舞弊导致的重大错报风险 (46)4.1总体应对措施 (46)4.2特别措施 (46)五、应对管理层凌驾于控制之上的措施 (47)六、应对与关联方有关的由于舞弊而导致的重大错报风险的措施 (47)七、对审计其他方面的影响 (48)第七章确定重要性水平 (48)一、了解确定整体重要性水平需做的考虑 (48)1.1确定整体重要性水平时财务报表使用者的展望与预期 (49)1.2整体重要性水平的恰当基准 (49)1.2.1是否存在特定会计主体的财务报表使用者特别关注的项目 (49)1.2.2被审计单位的性质、所处的生命周期阶段以及所处行业和经济环境 (49)1.2.3治理层的看法和预期 (49)二、了解确定特定类别的交易、账户余额或披露的重要性水平需做的考虑 (50)三、了解确定实际执行重要性水平（可容忍误差）需做的考虑 (50)四、确定整体重要性水平 (50)4.1定义整体重要性水平时确定应用适当百分比的税前利润 (51)4.1.1上市企业或重要项目 (51)4.1.2非重要项目 (51)4.2当税前利润作为计量基准不恰当时确定应用适当百分比的计量基础 (51)4五、确定特定类别的交易、账户余额或披露的重要性水平 (52)六、确定实际执行的重要性水平 (52)七、在审计过程中修改重要性水平 (53)第八章识别重大账户、重大列报及相关认定 (53)一、识别重大账户、重大列报及其相关认定 (53)1.1重大账户或列报 (53)1.2确定重大账户或列报的金额标准 (53)1.3确定重大账户或列报的性质考虑 (54)1.3.1重大账户或列报的性质确定 (54)1.3.2考虑已识别的固有风险 (54)1.3.3评价财务报表项目及附注的错报风险因素 (54)1.4有关账户的其他考虑因素 (55)二、确定相关认定 (55)2.1利润表科目的重要账户的相关认定 (56)2.2资产负债表重要账户的相关认定 (56)2.3与列报和披露相关的认定 (56)三、更新我们确定的重大账户或列报及相关认定 (57)第九章识别重大业务流程和重大列报流程 (57)一、识别业务流程 (57)1.1常规的业务流程 (58)1.2非常规的业务流程 (58)1.3估计的业务流程 (58)二、确定重大流程 (58)2.1确定重大业务流程 (58)2.2对重大估计业务流程的考虑 (59)2.3重大列报流程 (59)三、识别相关信息系统 (60)5第十章关于集团审计的特殊考虑 (60)一、了解集团及其环境、集团组成部分及其环境 (60)二、了解集团及其组成部分的内部控制 (61)三、集团管控风格的影响 (62)四、确定重要性水平以及可容忍误差 (62)4.1确定集团整体财务报表重要性 (63)4.2确定集团实际执行的重要性（可容忍误差） (63)4.3确定组成部分可容忍误差 (63)五、确定重要组成部分 (64)5.1根据规模确定 (65)5.2根据特定性质或情况确定 (65)5.3不重要组成部分 (65)六、识别重大账户、重大列报及其相关认定 (65)七、组成部分内部控制审计策略 (66)八、设定组成部分审计策略的标准 (66)第十一章了解企业内部控制自我评价过程以及利用他人的工作 (67)一、了解企业内部控制自我评价过程 (67)二、利用他人的工作 (68)2.1对专业胜任能力和客观性的考虑 (68)2.1.1专业胜任能力和客观性对可利用他人工作程度的影响 (68)2.2对利用内部审计人员工作的特殊考虑 (69)2.2.1评价内部审计人员的专业胜任能力 (69)2.2.2评价内部审计人员的客观性 (70)2.3利用内部审计人员的工作成果 (71)2.4确定利用他人工作的范围 (74)2.5测试由他人执行的部分工作 (74)三、工作底稿记录 (75)6第十二章评价企业层面控制测试 (75)一、间接的企业层面控制 (75)二、应对舞弊导致的重大错报风险（包括董事会、管理层凌驾于控制之上的风险）的控制 (76)三、控制环境 (77)四、充当业务层面控制的直接企业层面控制 (77)五、工作底稿记录 (77)第十三章了解重大业务流程和重大列报流程 (78)一、考虑企业层面控制对重大业务流程和重大列报流程的影响 (78)二、识别重大业务流程和重大列报流程的关键流程 (78)2.1信息来源 (80)2.2询问 (80)2.3观察和检查 (80)2.4对服务机构的考虑 (81)三、在重大业务流程和重大列报流程中识别可能出错项 (81)3.1如何识别可能出错项 (82)3.2将可能出错项联系到相关认定 (83)3.3特别风险和可能出错项 (83)3.4 IT方面的可能出错项 (83)四、识别与审计相关的控制活动 (84)4.1相关的控制的种类 (84)4.2如何开始识别相关控制 (84)4.3对识别降低特别风险的控制的特殊考虑 (84)五、对了解不同性质的重大业务流程的具体考虑 (85)5.1重大业务流程的种类 (85)5.2相关控制活动 (86)5.2.1管理层对专家的利用 (87)75.2.3改变会计估计的方法 (87)5.2.4估计的不确定性 (88)六、对了解重大列报流程的特殊考虑 (88)6.1重大会计账户的列报 (88)6.2财务报表决算过程的列报 (88)第十四章执行穿行测试 (89)一、执行穿行测试 (89)1.1穿行测试的程序 (90)1.2与穿行测试过程中进行的询问相关的考虑 (90)1.3对穿行测试的结果得出结论 (91)1.4对控制有效性的初步评价 (91)二、穿行测试的特殊考虑 (92)2.1会计估计的流程 (92)2.2关于降低重大错报风险的控制的穿行测试的考虑 (92)2.3在执行穿行测试时利用他人工作 (93)2.4针对自动化程序里的数据和交易信息 (93)第十五章选择、测试内部控制 (93)一、选择拟测试的控制的基本要求 (94)二、选择拟测试的控制的考虑因素 (94)2.1选择适当的控制测试 (94)2.1.1控制的目标和分类 (95)2.1.1.1预防性控制和检查性控制 (95)2.1.1.2手工控制和自动执行的控制 (95)2.2确认已选测试的控制与审计相关 (97)2.3评估已选测试的控制是否充分敏感 (97)三、与控制相关的风险 (99)四、控制测试的程序的性质 (100)84.2观察 (100)4.3检查 (100)4.4重新执行 (101)五、控制测试的时间安排 (102)5.1期中测试的两种方法 (102)5.2是否测试被取代的控制 (103)5.3期中测试和前推程序 (103)5.4针对信息技术一般控制（ITGCs）和应用控制的前推程序 (104)5.5集团内部控制审计中实施前推程序的考虑 (104)六、控制测试的范围 (105)6.1影响测试范围的因素 (105)6.2抽样方法的一般考虑 (105)6.3样本参考量 (106)6.3.1测试人工控制的最小样本规模 (106)6.3.2测试应用控制的最小样本规模 (107)6.4追加控制测试 (107)七、执行内部控制测试 (108)7.1执行控制测试的一般考虑 (108)7.2审计证据质量的额外考虑 (108)八、评价控制偏差 (108)8.1确认控制偏差 (108)8.2确定控制偏差的属性 (109)8.3确定审计应对措施 (110)九、工作底稿记录 (110)第十六章了解和评价财务报告流程（FSCP） (111)一、了解和评价财务报告流程过程 (111)1.1财务报告流程了解程度 (111)91.2对财务报告流程进行了解的起点 (112)1.3了解和评价财务报告流程的程序 (113)1.3.1了解财务报告流程的子过程 (113)1.3.1.1编制试算平衡表并进行任何必要的合并 (113)1.3.1.2生成、授权和记录记账分录 (113)1.3.1.3编制财务报表及相关列报 (113)1.4识别可能出错项 (114)1.5识别和了解财务报告流程中的控制活动 (114)1.6初步评价控制的有效性 (115)第十七章了解、穿行测试、测试和评估IT一般控制 (115)一、信息系统审计范围界定 (116)二、信息系统环境中的控制测试 (116)2.1信息系统审计策略的确定 (116)2.2信息系统一般控制测试 (117)2.3系统应用控制测试 (119)三、控制测试底稿 (120)附件一信息系统环境复杂度判断指引 (120)附件二信息系统环境控制测试底稿 (122)第十八章评价内部控制缺陷 (123)一、控制缺陷的分类 (123)二、内部控制缺陷评价时的一般考虑 (124)2.1衡量缺陷严重性的标准 (124)2.2充分考虑缺陷组合 (124)2.3补偿性控制 (124)2.4考虑企业内部控制自我评价的结果 (124)三、财务报告内部控制缺陷评价标准 (124)3.1定量标准 (125)3.2定性标准 (125)10四、非财务报告内部控制缺陷评价标准 (126)五、内部控制缺陷评价程序 (127)六、内部控制缺陷评价的特殊考虑 (130)6.1对信息系统一般控制的考虑 (130)6.2对企业层面控制缺陷评价的考虑 (131)6.3与其他缺陷一同进行评价 (131)6.4内部控制缺陷评价的其他关注领域 (132)七、内部控制缺陷整改 (132)八、工作底稿记录 (132)第十九章完成审计工作 (133)一、项目组内部讨论 (133)二、取得管理层的书面声明 (134)三、与企业沟通控制缺陷 (135)四、形成审计意见 (136)第二十章出具审计报告 (137)一、出具标准内部控制审计报告 (137)二、出具非标准内部控制审计报告 (138)2.1带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 (138)2.2否定意见内部控制审计报告 (139)2.3无法表示意见内部控制审计报告 (139)三、非财务报告内部控制存在重大限制 (140)四、对期后事项的考虑 (140)五、内部控制审计报告与财务报表审计报告的衔接 (141)11第一章获取审计业务约定书在内部控制审计业务开始前，我们应先确定我们已遵循了风险管理委员会拟订的《业务承接制度--客户关系和具体业务的接受与保持操作规程》，评估客户承接/保持程序的结论以确定其对我们审计风险评估及审计策略的影响，确定客户承接/保持决定是适当的。

重大问题决策流程图
10个工作日
日常工作经费审批流程图
5个工作日预借经费审批流程图
会议费用审批流程图
固定资产购置审批流程图
1个工作日
公务接待审批流程图
物资采购审批流程图
资产处置审批流程图
专项财务审计流程图
督检查流程图
干部竞争上岗流程图
企业领导干部选拔任用流程图
干部轮岗流程图
个工作日
个工作日
储备粮轮换管理流程图
承储指标安排流程图
储备粮监督检查流程图
1个工作日
1个工作日
粮食收购许可流程图(外部)
后勤保障物资采购流程图
印章管理流程图
粮食收购专项检查流程图
粮食流通市场执法检查流程图。

某供电局****---2019年财务审计及工程造价咨询委托服务框架采购招标投标文件招标编号：****投标人： ****、**** （盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期： **** 年 11 月 27 日目录一、投标函 (4)联合体协议书（适用于联合体投标） (5)二、授权委托书 (5)三、服务方案 (7)第一部分工程造价咨询服务方案 (8)第一章工程造价咨询工作组织方案 (10)一、项目概况 (10)二、项目部组织框架 (10)三、项目组人员职责 (13)四、审计工作制度 (14)五、评审工作构想 (16)第二章、全过程造价审计实施服务方案 (17)一、原则、依据 (17)二、范围、内容 (17)三、任务、目标 (20)四、程序、方式 (21)五、工作流程 (22)六、本工程造价咨询服务的工作方法、实施要点 (25)第三章、内部管理制度建设 (27)第一节质量控制制度 ................................................................................ 错误!未定义书签。

第二节人员考核管理制度 .......................................................................... 错误!未定义书签。

第三节公司人员稳定措施 .......................................................................... 错误!未定义书签。

第四节保密制度.......................................................................................... 错误!未定义书签。

第五节风险控制制度 .................................................................................. 错误!未定义书签。

固定资产投资项目联审联批实施方案为进一步深化行政审批体制改革，提升行政审批效能，改善投资环境，根据《X市固定资产投资项目联审联批实施方案（试行）》,并结合我县实际制定本方案。

一、总体目标根据市、县推进深化行政审批体制改革部署，依托县行政服务中心，通过科学合理的整合审批环节、精简审批要件、压缩审批时限，建立“一口受理、并联审批、限时办结、统一送达、一网运行、全程监督”的建设项目并联审批运行新机制。

二、审批范围县级权限内审批、核准、备案的固定资产投资项目。

三、审批原则（一）一口受理：县行政服务中心增设联审联批窗口，实行一口式受理，其他参与并联审批的服务窗口不再受理项目申请。

联审联批窗口接件后，及时分送相关并联审批窗口单位。

（二）一次告知：由联审联批窗口按照各审批部门提供的办事依据、流程、申请材料、时限等告知材料，对具体项目提供一次性综合告知服务。

（三）并联审批：由各阶段牵头部门组织联合技术审查及踏勘，所有审批事项同步办理，不再互为前置条件，各单位不可分头多次进行。

（四）限时办结：各审批部门应在规定时限内办结。

个别因特殊原因不能按时办结的，经联审联批办公室批准后方可延期。

（五）一网运行：依托县行政服务中心电子政务服务平台，实现各阶段所有审批事项均能实现网上办理、资源共享、全程监管。

（六）一口发证：各单位办结后应及时将审批结果送达联审联批窗口，由联审联批窗口及时通知申请人领取审批结果。

四、审批流程联审联批共分统一受理会审、可行性研究报告审批、规划许可审批、施工许可审批4个阶段，期限共计20个工作日（不含项目单位资料补正完善、技术修改和各审批部门报上级审批时间）。

（一）统一受理会审（5个工作日）联审联批窗口接到项目申请后，当日予以登记，并及时抄报各审批窗口。

各审批窗口在收到联审联批窗口抄送的项目申请后，应在当日内将受理情况反馈联审联批窗口。

1．对报件不全的项目，各单位一次性提出需补全资料的书面清单，由联审联批窗口汇总后统一反馈项目单位。

国土分局重大事项及疑难问题集体会商会审制度为进一步改进工作作风和工作方法，增强集体决策意识和责任意识，提高办事效率和服务质量，严格依法行政，进一步规范审批行为，管好用好国土资源，确保重大行政行为的公开、公平、公正，有效预防违法和不适当的行政行为，积极服务社会和广大人民群众，经研究，决定建立重大事项及疑难问题集体会商会审制度。

一、会商会审方式会商会审会一般由分局主要领导、分管领导和相关科室、事业单位、中心国土所负责人参加。

根据需要，也可请有关业务人员参加。

会商会审会一般由分管领导或主要负责人主持召开，也可由主要负责人指定其他分管领导主持。

主持人应充分听取与会人员意见，并综合大多数人员意见形成方案。

会商会审会讨论决定的有关事项，由综合科负责记录并进行整理，经主要负责人确认后，以文字形式下发或存档，作为内部办理有关业务事项的执行依据。

二、会商会审内容应提请会商会审的事项如下：1、重大的人事任免、大额的财务支出，重大项目的招投标事项。

2、本部门职责范围内无法解决，需要分局领导或上级领导协调解决的的如涉土信访、土地收储、出让等疑难问题；3、需要几个部门协同解决的问题；4、历史遗留问题，如土地登记发证；5、目前还没有相关政策或法律可以参考解决的问题；6、影响全局或是可能造成恶劣影响的重大问题；7、突发事件的应对及处理问题；8、其他需要会商会审的问题。

三、会商会审程序1、报送。

由申请部门认真填写《新北国土分局重大事项及疑难问题会商会审表》，并附相关详细资料，交分局综合科。

综合科对事项进行研究后，根据事项内容提交相关领导。

属于具体某一条线的，报分管领导阅示；对重大事项或涉及政府部门和两个科室以上需要协调的，报分局主要领导阅示。

综合科根据分管领导或主要领导的批示决定审议时间，并通知有关局领导和相关部门做好准备。

2、会审。

会审会分三个步骤：第一步，有关申报部门向会审会介绍提交会商会审的有关事项的基本情况，让会审人员对研究的事项有比较清楚的认识和了解。

工程项目联审联办制度一、目的和原则工程项目联审联办制度的建立，是为了简化审批流程，减少重复审查，提升审批效率。

该制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的合法权益得到保障。

二、组织架构联审联办制度应当设立一个领导小组，由政府相关部门负责人组成，负责制度的制定、实施和监督。

同时，成立专门的工作小组，负责具体的项目审批工作。

三、流程设计1. 项目申报：项目建设单位向联审联办平台提交项目申请，包括项目规划、用地、环境影响评价等相关材料。

2. 初步审查：工作小组对提交的材料进行初步审查，确保材料的完整性和合规性。

3. 联合评审：各相关部门根据职责分工，对项目的不同方面进行评审，包括但不限于用地审批、环境评估、消防安全等。

4. 结果反馈：评审结束后，各部门将评审意见汇总至工作小组，由工作小组统一向建设单位反馈。

5. 整改与复评：如项目存在不符合要求的地方，建设单位需按照反馈意见进行整改，并重新提交复评。

6. 审批决定：工作小组根据复评结果，做出是否批准项目的决定。

四、信息共享联审联办平台应建立完善的信息共享机制，确保各部门能够实时获取项目审批的最新进展，避免信息孤岛，提高决策的准确性。

五、监督管理领导小组负责对联审联办制度的执行情况进行监督，确保制度的有效运行。

对于违反规定的行为，应当及时纠正，并依法追究相关责任。

六、服务优化联审联办制度应不断优化服务流程，提升服务质量。

通过引入先进的信息技术，如大数据分析和人工智能，进一步提高审批效率和透明度。

七、结语工程项目联审联办制度是一项系统工程，需要多部门的协同合作和技术支持。

通过制度的实施，可以有效缩短工程项目的审批周期，降低企业的运营成本，促进经济的健康发展。

同时，该制度也有助于提升政府部门的服务效能，增强公众对政府工作的满意度。