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（SA8000社会责任）危险源识别及风险评估控制程序
SAP019危险源识别及风险评估控制程序
1目的
通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。
2适用范围
适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价
3职责
3.1健康安全委员会负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。
3.2行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。
3.3健康安全委.员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。
4工作程序
4. 1总则
4.1.1危险源的分类，有两种:
a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。
b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和
卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
本公司综合采用两种分类办法。
4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参
与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。
4.2危险源的辨识
4.2.1原则
a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法
律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安个检杳表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态;
b)对进入现场的人.员(含内部及外部人员)、相关为一的活动也应辨识。
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表风险评估要素潜在风险项目风险影响严重性及发生频率影响程度1.0 童工未办理未成年工登记及未成年工未安排定期体检可能误招童工，违反劳动法规重大 62.0 强迫收取押金或抵押证件违反法规一般 33.0 健康危险设备无安全装置与安全置违反法规重大 64.0 结社限制工人结社违反工会法违反法规重大 6控制措施：1.0：建立童工管理程序，加强招工时的年龄查验和未成年工登记，定期进行体检。
2.0：禁止强迫收取押金或抵押证件。
3.0：加强健康与安全管理程序，提供劳保用品和急救箱，改善通风条件，遵守消防法规。
4.0：遵守工会法规，不限制工人结社。
部供应商及分包商未接受SA8000培训未建立供应商管理程序未对供应商进行定期评估不符合SA8000要求√岐视管理程序该管理程序旨在防止歧视行为的发生，包括但不限于种族、社团倾向、年龄、性别、宗教、籍贯等方面的歧视行为。
如果发现歧视行为，将立即采取措施予以制止。
惩罚性措施管理程序该管理程序旨在确保员工不会受到体罚、虐待、侮辱、性骚扰等不当行为的伤害。
如果发现此类行为，将采取相应的惩罚措施。
工作时间管理程序该管理程序旨在确保员工的工作时间合理、合法，并遵守相关的法律法规。
如果员工需要加班，应按照法律法规规定支付加班费。
结社自由及集体谈判权利管理程序该管理程序旨在保障员工的结社自由和集体谈判权利，并防止歧视工人代表的行为。
如果有员工代表受到歧视，将采取措施加以制止。
社会责任绩效团队管理程序该管理程序旨在确保社会责任绩效团队有效运作，包括员工代表的参与、风险识别与评估、内部审计、纠正与预防措施、培训和能力建设等方面。
工资管理程序该管理程序旨在确保员工的工资报酬合理、合法，并符合相关的法律法规。
如果员工的工资出现问题，将采取相应措施予以解决。
带薪年休假管理程序该管理程序旨在确保员工享有带薪年休假的权利，并符合相关的法律法规。
最新SA8000-2014社会责任管理体系检查表标准要素SA8000:2014条款是否适用审核内容事实记录符合性判定1.童工1.1组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工Y ◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。
◆招工记录是否有工人年龄文件?◆招工时，是否有效地检查工人年龄文件?◆工人年龄文件证明是否过期?◆是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?童工控制程序员工花名册招聘启事身份证复印件培训记录随机抽取5名员工面谈○第 1 页共 46 页表单编号：LY4-078 版本：1.01.2 如果发现有儿童从事符合SA8000:201定义的童工工作，组织应建立、记录、保留关于救助儿童的书面政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。
组织还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。
Y ◆如果发现使用童工, 是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?童工控制程序公司禁用童工，且无使用童工的情况○审核准则：SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求审核日期：20150805 审核员：标准要素SA8000:2014条款是否适用审核内容事实记录符合性判定1.童工1.3 组织可以聘用未成年工，但如果法规要求未成年工必须接受义务教育，Y ◆是否制定拯救童工和未成年工教育程序,并有效地向员工及利益相关方传达?童工控制程序培训记录○第 2 页共 46 页表单编号：LY4-078 版本：1.0他们应当只可以在上课时间以外的时间工作。
在任何情况下未成年工的上课、工作和交通的累计时间不能超过每天10小时，并且每天工作时间不能超过8小时，不可以安排未成年工上晚班或夜班。
◆是否向学龄儿童提供教育支持?◆童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10小时？管理者面谈：1.4 无论工作地点内外，组织均不得将儿童或未成年工置于对其身心健康和发展有危险或不安全的环境中。
风险辨识、评估及控制措施表(风险清单)(10-06)一、驾驶员安全风险因素序号风险源风险因素可能导致危害后果作业条件风险评价风险分级风险控制措施L s R=LS1驾驶员性格及心理缺陷自信心理驾驶员驾龄长，也从未发生事故，认为自己的驾驶技术高超，便会忘乎所以，过高地估计自己，放松了对行车安全的警惕性，因而不能正确认识和判断客观事物，容易导致交通事故。
4416一般1.开展安全教育,培养良好的心理素质;2.要求驾驶员正确看待自己的业务技术水平，不高估自己的技能，低估客观困难，克服盲目乐观，胆大心粗的缺点。
2麻痹心理驾驶员心存侥幸、放松警惕，注意力不集中，视线散弥，全身懒散放松、极易诱发行车安全事故。
4416一般克服自以为技术精、行车经验车、从未发生过事故的麻痹思想，提高对安全行车的警惕。
3逞强心理争强好胜，开冒险车、斗气车、英雄车，当别人的车辆超越自己时，故意不让或者加速追赶，甚至强行超车后，故意猛打方向或紧急制动。
4416一般1.做好安全思想教育;2.严防部分驾驶员争强好胜追求面子和虚荣，失去自控而违章肇事。
4急躁心理情绪急躁，容易顾此失彼，易造成操作失误，引发行车事故。
4416一般在任务重、时间紧或完成任务快到家、约会等情况下，易产生急躁情绪，不顾行车环境，违章蛮干；乘车人员要及时提醒与制止。
5逆反心理对个别运管、路政、交警处理违法时的态度生硬、处罚不妥而心怀不满，故意违章以求心理平衡。
4416一般教育驾驶员按章行车，正确对待批评，不要因对领导或交警的批评、处罚，产生逆反心理故障违章肇事。
6驾驶员生理异常疲劳长时间工作使驾驶员出现瞌睡、注意力不集中、反应变慢等疲劳状态，容易使驾驶员无意识操作和误操作，甚至昏睡，极易引发事故。
4416一般1.坚持劳逸结合,要注意休息,保证足够的睡眠;2.连续驾驶车辆4小时必须停车休息,休息时间不得少于20分钟;3.24小时内累计驾驶不超过8小时:4.夜间或白天在高速公路驾驶员每运行2小时必须到途中服务区停车休息20~30分钟。
SA8000-2023供应链责任风险识别与评估
表
该供应链责任风险识别与评估表旨在帮助组织评估其供应链中存在的潜在风险，并采取必要的措施来确保符合SA8000-2023标准的要求。
以下是该评估表的主要内容：
1. 组织信息
2. 供应链概述
提供对组织供应链的概述，包括主要供应商、合作伙伴和关键原材料的来源。
3. 风险识别
4. 风险评估
对每个风险类型进行评估，包括风险等级、风险影响程度和可能性。
评估结果可根据以下等级进行分类：高、中、低。
5. 风险治理
提供解决或减轻每个风险的具体措施和时间表。
确保措施可执行，并有明确的责任人负责监督执行过程。
6. 监控和改善
描述组织如何监控和评估供应链责任风险，并采取持续改善措施的计划。
包括定期审查和更新评估表的频率。
7. 签署和批准
确保评估表得到相关管理层的签署和批准，并记录签署日期。
请根据实际情况填写和完善此供应链责任风险识别与评估表，以确保组织能够有效管理其供应链责任风险并符合SA8000-2023标准的要求。
注意：以上内容仅作为参考，具体填写内容请根据组织情况进行调整。
