内审检查表(领导层)范本

内审检查表
编号：
审核员：审核组组长：受审部门领导层审核日期年月日
质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格
4.1总要求提问：标准的总要求对企业建立质量管理体系提出了哪些要求
5.1管理承诺提问：最高管理者应通过哪些活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据
5.2以顾客为关注焦点提问：为满足顾客要求，并不断增强其满意度，最高管理者采取了哪些措施？
5.3质量方针提问：我公司的质量方针是什么？为确保质量方针的贯彻落实做了哪些工作？
5.5.3内部沟通提问：最高管理者如何确保质量管理体系运行在组织中得到有效沟通
5.6管理评审提问：多久进行一次管理评审？近一年来组织是否进行过管理评审
6.1资源提供提问：最高管理者为确保不断增强质量管理体系的符合性、适用性、有效性提供了哪些资源，是否比以往提供了更为充分的资源
7.5生产和服务提供提问：组织通过哪些方面控制生产运作？由哪个部门主控？
8测量、分析和改进8.1总则提问：组织如何对质量管理体系的符合性、有效性进行测量和分析、改进措施有哪些
5.4策划提问：质量目标的制定依据是什么？公司的目标是什么？是否得到了分解？
5.5职责权限与沟通提问：为确保质量体系运行，总经理应如何建立各部门的职责与权限
5.5.2管理者代表提问：请管理者代表回答你的职责与权限
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.。

编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?

公司是否建立《质量手册》，内容是否充分?包括对删减理由的描述、包括管体系个过程之间关系的描述？并分发评价分符合、基本符合、不符合。
2）是否明确管理评审输入内容？
1）是否提供体系运行所需的资源，包括哪些方面？
1)公司策划并实施哪些方面的监视、测量、分析和改进过程？
1)请您谈谈对“持续改进”的认识?
2）公司策划和管理了那些持续改进的过程？
注：评价分符合、基本符合、不符合.
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
3）最高管理者是否确定组织统一的宗旨和方向？是否创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境？
4）最高管理者是否在公司内建立内部沟通的渠道?使公司上令下达、下情上传畅通无阻?
1）公司是否明确管理体系所需的过程，并对过程进行管理？
2)公司的外包过程有哪些?
3）公司明确哪个部门对管理体系进行管理？
审核员
5)是否制定了公司的管理方针和管理目标？方针与质量目标是何种关系？管理目标是否在相关职能和层次上得到了分工？
审核员
共 页 第2页
注：评价分符合、基本符合、不符合。
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
评价
标准条款
审核内容
现 场 记 录
Q/4。2.2
6）采取了何种措施和手段保证质量方针和质量目标的贯彻？使各级人员都理解质量方针?质量目标是否可测量？质量目标的测量方法是否明确？是否对质量方针质量目标进行过评审？质量方针质量目标是否处于受控状态？修改状态是否符合文件控制要求?
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30

√
4.2.1总则
质量手册
公司建立的QMS文件有哪些，是否符合标准要求
公司建立的QMS文件包括：
质量方针与目标；
质量手册；
程序文件，包括标准要求的文件；
作业文件如检验规范、操ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规程等。
√
4.2.2
质量手册
质量手册
手册内容是否符合标准要求？
查见质量手册：
明确了公司QMS的范围，包括了删减7.3条款的理由。
现场审核检查清单及审核记录表（编号：LY-NS-03）
受审核单位：领导层 No.01
标准法规条款
体系文件编号
现 场 检 查 清 单
审 核 情 况 记 录
判 定
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1～5.6 6.1 8.1 8.5.1
4.1
5.4.2
总要求及体系策划
质量手册
与领导层交谈：
1、公司建立体系的目的？总体思路是否明确？如何策划？
3.贯标以来，公司目标完成情况如何？
公司建立了《质量目标实现情况检查表》，将公司的质量目标分解到各个职能层次，并每个月进行一次考核，以确保目标的实现。
公司及各个部门的质量目标已经考虑到产品质量的要求，符合标准和公司质量方针的要求。
√
5.5.1
职责和权限
质量手册
如何对组织内部的职责和权限进行分配、并进行沟通？
1.公司的质量方针是否符合标准的要求
2.方针的理解与沟通情况如何？
在公司的质量手册中已经明确了公司的质量方针；在方针的基础上制定了质量目标。通过培训会议等方式传达到全体员工。
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5.4.1
质量目标
质量目标文件
1.是否在相关的职能和层次上建立了质量目标？