目标指标和方案管理程序(版)

目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。

2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。

3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。

3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。

3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。

4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。

4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。

4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。

4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。

a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。

b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。

4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。

目标指标及管理方案控制程序（ISO14001：2015）1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。

2 适用范围本程序规定了经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。

本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。

3 定义3.1目标：组织依据其经营/质量/环境/职业健康安全/HS方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。

3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的经营/质量/环境/职业健康安全/HS表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。

3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。

4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。

4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。

4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。

4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。

4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。

4.3 体系部：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。

4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。

4.4 人事行政部：4.4.1 负责公司年度环境/职业健康安全目标指标及管理方案进行监控4.4.2 负责统计分析公司各部门环境/职业健康安全有关的目标的实施情况，协调和处理有关环境、职业健康安全等方面的问题，组织分析原因，编制整改措施，对实施结果进行验证，保持有关记录等。

4.5 各部门：4.5.1 根据公司的一级目标制定本部门目标及管理方案4.5.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3质量目标应包括满足产品要求所需的内容，即产品固有特性或制造产品所需过程、资源等；环境和安全管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和危险源以及禁用有害物质使用时间和风险的现状。

目标、指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。

2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。

3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。

4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。

4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。

4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。

4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。

4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。

5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。

方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。

f)在持续适宜性性方面得到评审。

6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。

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一、目的：
1、确定公司的目标和所需分析的资料，以确保公司运作系统的效果和效率；
2、为了使本公司环境、安全因素的改善工作有步骤有计划地进行，以达到环境、安全方针目标的承诺。

二、范围：
1、适用于公司所有职能部门；
2、环境/安全目标/指标及方案的制/修订工作的展开、审查、管理皆属之。

三、参考文件：
1、纠正与预防管理程序；
2、环境因素管理程序；
四、权责：
1.相关部门:负责环境安全管理方案的制定、执行和完成，并拟定相关的作业标准；
2.各部门负责人：负责相关资料予以分析并监控目标达成情况；
3.管理代表：负责制/修订各部门环境安全目标和所需分析的资料，并监控各部门环境管理方案的确认；
4.总经理：负责本公司环境安全政策与方案制/修订的核准，并提供人、物、财力的资源保障；
5.品管部（文管）：负责所有相关资料的分发与保管。

五、定义：
各相关部门在管理评审会议上准备环境安全分析的资料,并对管理体系的有效性、适切性加以评估。

六、流程图：
目标的提出
文件的修订
沟通
执行
追踪落实/监控
七、作业说明：
1、目标的提出：
A、由管理代表审核各部门环境安全目标指标，文管协助制作目标一览表，经总经理批准后发布各部门；
B、管理代表根据公司的环境影响、安全状况、实际情况、公司的经营理念以及社会大环境制定本公司的环境、职业健康安全方针，再呈总经理核准；
C、公司确定的重大因素，确定其可以采取措施进行消除或降低的由产生部门制定相应目标指标和管理方案，制定时。

目标、指标及管理方案管理程序目标指标及管理方案管理程序1 目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司各相关部门、基层单位所制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。

3 引用文件（无）4 术语与定义（无）5 职责5.1 最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案的批准工作。

5.2 管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目标、指标、管理方案及组织实施工作。

5.3 公司安全监察部、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参与公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。

5.4 公司安全监察部负责公司职业安全卫生和环境目标、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施情况进行跟踪监察。

5.5 项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。

6 工作程序6.1 每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理要求，结目标、指标及管理方案管理程序合上一年度公司的安全管理情况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目标、指标，并予以发布。

6.2 项目部依据公司制订并发布的职业安全卫生和环境目标、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊要求，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标，报公司管理者代表批准后发布、实施。

6.3 项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标情况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价结果，组织相关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司安全监察部。

6.4 公司安全监察部根据各项目部制订的管理方案，结合法律、法规要求，全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价结果，公司技术及经济状况，相关方的要求，组织相关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者批准。

xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxx版本：xx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxxx发行章：修订记录一、目的为实现对污染及职业危害的预防、治理，降低事故和职业病的发生频率并持续改进，依据法律、法规、方针、重要环境因素及中高度风险清单制定环安卫目标指标。

二、适用范围本程序适用于公司环安卫管理目标、指标及管理方案的制定、展开、实施和控制。

三、定义无四、职责4.1 同仁代表：配合制订并执行环安卫管理方案4.2管理者代表：负责审核环安卫目标、指标；指定责任单位规划、完成环境管理方案4.3最高管理者：负责建立环安卫目标、指标之框架及环安卫目标、指标之核准五、内容5.1环安卫目标指标制定依据：5.1.1法律、法规和其它要求、环安卫方针之要求及相关方观点；5.1.2重要环境因素和中、高度风险相关之岗位同仁的意见；5.1.3环安卫目标指标应尽可能量化，并设置可测量参数；5.1.4技术的可行性和可选方案；5.1.5公司的经济条件。

5.2 环安卫目标的其它来源：5.2.1内审不符合：内审发现不符合且在6个月内无法改善完成的不符合列为环安卫目标；5.2.2日常不符合：日常检查发现不符合且在6个月内无法改善完成的不符合列为环安卫目标；5.2.3环境因素变为重要环境因素和风险等级由低度或中度变为高度时：日常工作中环境因素变为重要环境因素，风险等级由低度或中度风险变为高度时，各单位先以不符合方式进行处理，无法在6个月内完成项目列为环安卫目标。

5.3 环安卫目标的种类：5.3.1管理型目标：无需通过工程上改善，只要加强管理就能实现的目标；5.3.2技术型目标：需通过工程的改善才能实现的目标。

5.4 环安卫目标的定期制订与审批：5.4.1环安卫目标的制订应体现同仁的参与；同仁代表应参加每年度定期的目标制订；来自相关单位基层同仁应参加不定期的目标制订；5.4.2环安卫目标的制订：由最高管理者主持，管理代表负责召集，以各部门主管为成员，召开环安卫管理评审会议，依据评估、环安卫管理目标、指针执行成效及法律法规，相关方反应之变化、检讨、制订下年度之目标、指针并制定《＿年度环安卫目标、指标及方案一览表》；依据最高管理者核定之环安卫目标与指标，由管理代表指定责任单位制订各相关单位管制计划及方案并制定《＿年度＿单位环安卫方案登录表》5.5 环安卫不定期目标的制订与审批：5.5.1内审中各单位被开立的不符合，无法在6个月内改善完成的不符合制订环安卫目标，由IE进行评估，待IE评估完成后由人资部评估并汇总报环安卫管理者代表审核，最高管理者核准后实施；5.5.2日常检查被开立不符合，无法在6个月内改善完成的不符合制订环安卫目标，由IE评估，待IE评估完成后人资评估并报环安卫管理者审核，最高管理者核准后实施；5.5.3日常工作中环境因素变为重要环境因素，风险等级由低度或中度变为高度时，相关单位应以不符合方式进行改善，如无法在6个月内改善完成的项目制订环安卫目标，由IE部进行评估，工务课确认，经环安卫管理者代表审核，最高管理者核准后方可实施；5.5.4同仁的相关安卫合理化建议，由IE课进行评估，工务课确认，经环安卫目标管理者代表审核，最高管理者核准后方可实施；5.6环安卫目标的实施检查与修订5.6.1 环安卫管理者代表负责组织监督环安卫目标的执行情况；5.6.2各单位每月对本单位之环安卫目标的完成情况进行检查，并将《环安卫目标月份追踪表》汇至人资部。

1 目的建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进。

2 范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。

3 职责3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。

3.2 部门经理或主管负责目标、指标及管理方案的审核。

3.3 行政部负责草拟目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部门监督和报告目标、指标及管理方案的实施情况。

3.4 各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。

4 工作内容4.1 目标与指标的制订更改：4.1.1 行政部和各部门负责人根据方针、重要环境因素、重大危险源及其外界因素变更情况，于每年年初制定《目标、指标及管理方案》，报管理者代表组织讨论确定，由部门经理或主管审核、总经理批准后生效。

目标与指标制订应考虑以下几个方面：a.方针的承诺。

b.有关法律、法规及其它要求。

c.评价出的重要环境因素、重大危险源。

d.相关方的资讯及要求。

e.考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。

f.能源、资源的消耗和再利用。

g.目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。

4.1.2 当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。

目标和指标由行政部组织各部门负责人进行修改，由管理者代表审核，总经理批准后生效。

4.2 管理方案的制订及更改:4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理或主管审核，总经理批准后生效。

管理方案应考虑影响重大的环境、安全活动（如采购、生产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。

管理方案主要包括以下内容：a.方法措施、技术手段。

b.执行部门负责人。

c.经费预算。

d.起动日期与完成日期。

4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由行政部组织相关部门负责人更改管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，执行更改后的管理方案。

目标、指标及管理方案管理程序1目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于公司各相关部门、基层单位所制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。

3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责5.1最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案的批准工作。

5.2管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目标、指标、管理方案及组织实施工作。

5.3公司安全监察部、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参与公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。

5.4公司安全监察部负责公司职业安全卫生和环境目标、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施情况进行跟踪监察。

5.5项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。

6工作程序6.1每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理要求，结目标、指标及管理方案管理程序QB 552-03-00合上一年度公司的安全管理情况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目标、指1标，并予以发布。

6.2项目部依据公司制订并发布的职业安全卫生和环境目标、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊要求，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标，报公司管理者代表批准后发布、实施。

6.3项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标情况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价结果，组织相关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司安全监察部。

6.4公司安全监察部根据各项目部制订的管理方案，结合法律、法规要求，全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价结果，公司技术及经济状况，相关方的要求，组织相关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者批准。

目标指标及管理方案管理程序文件编号P-0161.0 目的根据公司识别的环境因素和重大危险源制定管理目标与指标，并指导管理方案的制定与实施，从而有利于实现本公司的环境和职业健康安全管理目标和指标,藉以达成环境和职业健康安全方针的承诺。

2.0 适用范围适用于本公司环境/职业健康安全目标、环境指标、方案的制定、实施与保持、检查及修改。

3.0 职责与权限3.1 管理者代表：负责制定公司的环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案。

3.2 各部门负责制定本部门分项环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案。

3.3 综合事务部：负责跟踪和监督公司和各部门环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案执行状况。

3.4 总经理：为环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的实施提供必要资源。

4.0 工作程序4.1 管理目标与指标的制定与批准：4.1.1由综合事务部依据《环境因素识别/评价与更新程序》对各公司环境因素评价确定重大环境因素，整理编制《重大环境因素清单》；根据《危险源识别与评价程序》对公司所开展的活动和服务过程中的危险源进行识别,并评价重大风险,整理《重大风险控制清单》，对列入《重大环境因素清单》中的重大环境因素设定环境目标指标,对列入《重大风险控制清单》中的重大风险设定职业健康安全目标和分目标,而于设定目标指标的时,尚需考量本公司之技朮面、经济性、作业配合性等要求事项。

4.1.2管理者代表负责组织制定公司环境/职业健康安全管理目标与指标，并填写《目标/指标和管理方案展开方案》，报常务总经理或总经理批准。

4.1.3各部门负责组织制定本部门分项环境/职业健康安全管理目标与指标，并填写部门《目标/指标和管理方案展开表》，报管理者代表批准。

4.1.4管理目标与指标的制定应考虑如下内容：A.公司的环境/职业健康安全管理方针；B.重大环境因素/重大危险源；C.法律法规要求；D.技术可行性；E.财力可行性；F.运行与经营要求；G相关方的要求；H.污染预防；I.风险控制策划。

文件制修订记录1 目的为建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保为实现目标和指标制定适宜的管理方案。

2 适用范围本程序适用于与本公司物业管理服务活动中相关的目标、指标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。

3 职责3.1 总经理负责目标、指标与管理方案的批准；负责审批目标、指标、方案的费用预算及资金保证。

3.2 管理者代表负责目标、指标与管理方案的审核，并实施协调管理与监督。

3.3 综合办公室是目标、指标与管理方案的归口部门，负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，负责方案检查和考核。

3.4 综合办公室与责任部门针对重大环境因素共同制定本部门环境目标、指标和管理方案并实施控制。

负责环境目标、指标、方案实施情况的检查、考核及重大环境因素的监测。

3.5 综合办公室与责任部门按照职业健康安全目标、指标与管理方案共同制定本部门的环境目标、指标和管理方案并实施控制。

负责职业健康安全目标、指标、方案实施情况的检查、考核。

3.6 各部门负责相关目标、指标与管理方案的具体实施与日常管理和监测。

3.7 由综合办公室定期向公司的相关部门通报目标、指标完成情况，并及时监督不符合项纠正实施情况。

4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.1.1 目标、指标的制定：体系建立之初，由综合办公室组织制定，管理者代表审核，总经理批准后生效。

4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下方面情况：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其它要求；3）公司重要的环境因素和重大的危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术以及经济、运作上的可行性；7）实施的进度及可调整的要求；8）体现方针，逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标是具体的、可测量的。

4.1.3 目标与指标的更改4.1.3.1 当方针、法律法规及其它要求，管理方案的进度状况与相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订，变更条件包括以下方面但不限于此：a）内审时，发现目标与指标的重大偏离时；b）管理评审通过决议时；c）发现新的重大环境因素时；d) 方针、法律、法规与其他要求发生变化时；e) 若管理体系发生重大变化时。

编制:批准:1 目的和范围1.1 目的依据公司的环境/职业健康安全方针和重要环境因素、重大危险源，制定公司的环境/职业健康安全目标、指标及管理方案，以实现对工伤事故、职业病和环境危害的预防和持续改进，特制定本程序。

1.2 范围本程序适用于本公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的部门。

2 术语2.1 环境/职业健康安全目标：一个组织依据其环境/职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境/职业健康安全绩效方面的目的，如可行应予以量化。

2.2 环境/职业健康安全指标：直接来自于环境/职业健康安全目标，是为实现环境/职业健康安全目标所需规定，并满足的具体环境/职业健康安全绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。

2.3 环境/职业健康安全管理方案：是实现环境/职业健康安全目标、指标的实施方案。

2.4 重大环境/职业健康安全管理方案：是指投资额较大，且对公司整体环境/职业健康安全绩效影响较大的管理方案。

3 职责3.1 管理者代表负责公司环境/职业健康安全目标、指标和重大环境/职业健康安全管理方案的审批。

3.2 人力资源部是公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的主管部门，负责组织公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的编制与评审、修订工作。

3.3 研发部、技术开发部负责公司新产品开发定型环境目标、指标和管理方案的制定、评审、修订工作。

3.4 各部门负责落实公司下达的环境/职业健康安全目标、指标，负责组织实施本单位的管理方案。

4 工作控制要点4.1环境/职业健康安全目标、指标的确定应遵循以下原则：a.符合环境/职业健康安全法律、法规及其他要求；b.贯彻公司环境/职业健康安全方针的要求；c.考虑自身环境因素与危险源的重要性和控制要求；d.考虑经济、技术等方面的可行性；e.体现预防污染和持续改进；f.考虑相关方的观点；编制:批准:4.2 环境/职业健康安全目标、指标的确定:4.2.1 人力资源部根据环境/职业健康安全目标、指标的确定原则及公司的重要环境因素与重大危险源，负责提出公司安全、环保、能源消耗类的目标、指标。

目标、指标管理方案控制程序1目的为确保环境安全目标、指标和管理方案实施，制定本程序。

2适用范围适用于公司建立各环境安全目标、指标和管理方案的制定和控制。

3职责3.1总经理负责批准公司的各管理目标、指标和管理方案，为实现目标和指标配备必要的资源。

3.2管理者代表负责目标、指标和管理方案的审核。

3.3各部门负责目标、指标的展开和实施。

3.4行政部负责对环境安全目标、指标的完成情况的考核和检查。

4工作程序4.1目标制定4.1.1目标制定的依据：a.公司的环境安全管理体系方针。

b.适用的环境安全法律法规及其他要求。

c.重大的环境因素、危险源及风险。

d.可选技术方案、财务、运行和经营方面的要求。

e.相关方及其他的要求。

f.包括持续改进的承诺。

4.2目标的建立应可以测量，可分为长期和短期目标，制定目标和指标时应充分考虑公司实现目标、指标的能力以及体系运行实际的需要。

4.3目标和指标的制定应充分考虑相关方的要求，可行的技术保证和财务保证。

4.4目标的应尽可能的量化，充分考虑有关的职能部门，具有可测量性和可验证性。

4.5目标、指标的实施4.5.1行政部每年12月起草下一年度的各环境安全体系目标、指标，征求各部门意见报管理者代表审核。

4.5.2管理者代表分析确定目标指标优先项，并报总经理批准。

4.5.3各部门根据目标、指标进行分解落实，确定本部门目标、指标。

各部门定期检查，并将实施结果报送行政部。

4.6各管理体系目标的展开（即相关职能和层面的目标、指标的制订）与策划。

4.6.1目标展开要坚持以数据说话为原则，目标应量化为指标。

4.6.2由于目标展开是总体目标在相关层面的年度的具体实施目标、指标的体现，因此，目标展开以总体各管理体系目标为主线进行，展开的内容包括：a.年度目标项目及指标值。

b.实施方案或具体应做的事项、资源要求。

c.实施日程计划。

d.总负责人及责任部门。

e.考核时机。

4.6.3目标、指标的展开应结合部门的实施情况，认真制订《环境安全目标、指标管理方案》，确保各目标指标在年度内都能落实到部门和责任人，确保目标、指标的实现，《环境安全目标、指标管理方案》应在元月底前完成。

目标指标和方案管理程序（ISO14001-2015）1.0目的对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。

2.0适用范围本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。

3.0定义:3.1环境目标:根据环境方针制定的所要实现的总体环境目的.3.2环境指标:由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求.3.3环境管理方案:为实现环境目标指针而制定的具体时间计划及实施方法.4.0职责4.1管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。

4.2总经理负责审批本公司之环境目标、指标。

4.3管理者代表负责审批管理方案。

4.4各部门／人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。

4.5管理者代表适时组织对环境目标、指标、方案之更新、改进。

5.0运作流程5.1环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。

管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：a.以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b.力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；c.具有可行性，经过一定时期努力可实现；d.所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；e.考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；f.相关方的关注焦点和观点；g.包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；5.2目标、指标、方案规划、修订时机。

如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a.方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b.方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；c.管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统修订一次；d.总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e.当公司工艺有新变化而产生新的重要环境因素,相应部门应提出修订相应的目标、指标和方案的申请,并提交上报批准.5.3制定环境目标指标时应考虑下列情况：a.有关环境法律法规的要求;b.环境方针的要求;c.环境因素评价结果的记录;d.公司的财政情况;e.考虑方案的可行性;f.相关方要求.5.4经批准后的环境目标、指标以受控文件发放各部门.5.5环境管理代表每季度一次监控环境目标指标的达成情况,必要时给予更新.5.6监控中发现环境目标指标未能达成，应依《人事行政部管制程序》规定开展纠正或预防措施。

目标指标及管理方案控制程序一、目标设定在制定目标时，需要确立明确的目标，以便于进行管理和控制。

目标应是具体、明确、可衡量、可实现和与组织整体战略相一致的。

在设定目标时，需要确定目标的实现期限、目标的负责人和目标的具体细节，以便于后续的管理和控制。

二、目标计划在确定目标后，需要进行目标计划，即制定实现目标的具体步骤和时间安排。

目标计划应包括目标的具体行动计划、资源的配置和时间的分配等。

通过目标计划，可以将目标分解成一系列可控的任务和细分目标，为实现目标提供具体的指导。

三、目标执行在目标计划完成后，需要进行目标的执行。

目标执行需要明确责任人、明确任务分工、明确时间节点，并确保各项工作按计划进行。

在目标执行过程中，需要不断监督和调整，确保目标的实现进展顺利。

四、目标检查与评估在目标执行过程中，需要进行目标的检查与评估，以确保目标的实现情况与预期一致。

目标检查与评估应包括定期的状态报告和目标评估报告，通过分析反馈的数据和信息，了解目标的实际情况，并采取适当的措施进行调整。

五、目标调整与优化根据目标检查与评估的结果，需要对目标进行调整与优化。

目标调整与优化需要根据实际情况和目标的变化，确定新的目标和计划，并进行资源重新配置和时间安排。

通过目标调整与优化，可以提高目标的实现效果，并确保目标的继续推进。

六、目标反馈与总结在目标的执行结束后，需要进行目标的反馈与总结。

目标反馈与总结包括对目标执行情况的总结和对目标管理与控制过程的反思。

通过目标反馈与总结，可以从经验中吸取教训，改进管理方法，提高目标管理与控制的效果。

以上是一个关于目标指标及管理方案控制程序的范例，可以根据实际情况进行调整和修改。

在实施过程中，需要根据组织的特点和目标的要求，确定适合的目标管理与控制程序，并根据实际情况进行调整和优化，以确保目标的实现和组织的持续发展。