表B.1：作业活动清单

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

1. 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人。

2. 未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。

3. 员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。

4. 各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。

5. 安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。

6. 每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。

7. 对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定给予奖励。

AA附录B（资料性附录）安全风险信息采集记录表表A.1 安全风险信息米集表（举例）BB附录C（资料性附录）活动清单C.1 设备设施清单设备设施清单见表C.1 。

表B.1 设备设施清单C.2 作业活动清单作业活动清单见表C.2。

表B.2 作业活动清单C.3 风险点清单风险点清单见表C.3。

表B.3 风险点清单表C.3风险点清单（续）CC附录D（资料性附录）危险源辨识D.1 安全检查表（SCL +评价记录安全检查表（SCL +评价记录见表D.1。

表C.1 安全检查表（SCL） +评价记录（举例）（记录受控号）风险点：箱式变压器岗位：设备设施：箱式变压器血:D.2 工作危害分析（JHA）+评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录见表D.2。

表作业活动清单示例简介本文档为一份表作业活动清单示例，旨在帮助读者更好地了解表作业活动清单的编写和使用方法。

活动名称活动名称目的负责人时间地点会议提交申请表和项目计划书，商讨项目日程和进度项目经理2月1日下午A会议室第一次团队会议讨论项目需求，明确项目目标和角色职责，制定项目计划项目经理2月5日下午B会议室培训针对新员工进行培训，让其熟悉公司文化和业务流程培训经理3月1日上午C会议室客户见面与客户见面，商讨需求和项目进度销售经理4月1日下午客户公司任务分配活动负责人任务分配会议项目经理确定会议议程和日程，准备材料第一次团队项目经制定会议议程和日程，确定议题和讨论重点，活动负责人任务分配会议理发放邀请函培训培训经理确定培训内容和培训方式，制定培训计划，准备讲义和材料客户见面销售经理确定会议议程和日程，准备材料，与客户对接时间安排活动时间会议2月1日下午1点~3点第一次团队会议2月5日下午2点~4点培训3月1日上午9点~12点客户见面4月1日下午2点~5点地点安排活动地点会议A会议室第一次团队会议B会议室培训C会议室客户见面客户公司材料准备活动材料活动材料会议申请表、项目计划书、会议议程、会议材料第一次团队会议会议议程、邀请函、讨论重点、项目计划书、项目需求文档培训培训讲义、培训材料、笔记客户见面会议议程、PPT、项目进度报告、产品演示材料结论本文档给出了一份表作业活动清单示例，通过对四个活动的名称、目的、负责人、时间、地点、任务分配、材料准备进行详细的说明，可以帮助读者更好地了解如何编写和使用表作业活动清单。

使用活动清单可以有效地组织团队协作，明确角色分工和任务分配，并且提高工作效率和项目管理水平。

因此，在实际工作中，可以根据实际情况灵活运用，以便更好地完成工作目标。

ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23山东省质量技术监督局发布目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。

附录B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
B1作业活动风险分级管控清单
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
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单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间。

ICSICS 13.100 C 65DB7 山东省地方标准DB 37/ T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification（报批稿）2017-06-23发布2017-07-23实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (6)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局本标准主要起草人：张鹏、潘国军、郭勇、陈怀章、张文武、孙金玲、赵华、范长华、张革成、朱殿卿、王传坤。