产品防护要求点检表(TS16949要求)

预防性及预见性维护要求点检表
(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
设备维护是指：为了降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护；主要是通过系统性的维护工作消除设备存在的故障征兆，使设备继续保持既定的功能。

关键过程是指：对形成产品质量起决定作用的过程。

预见性维护是指：基于针对过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。

预防性维护是指：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。

组织应识别关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。

预防性维护的目的就是为生产提供稳定的设备。

检查表：。

TS16949体系建立认证维持要求点检表目录体系建立、管理及维持 (1)第一节程序文件的建立 (2)一、过程识别的方法 (2)二、顾客导向过程识别 (2)三、典型的支持过程 (3)四、典型的管理过程 (4)五、程序文件的编制 (5)第二节体系建立 (5)一、组织申请TS的前提条件 (5)二、集团体系管理 (6)三、支持性场所的要求 (6)四、建立质量体系的简单步骤 (7)第三节体系审核 (7)一、内部质量体系审核过程 (7)二、外部认证的阶段 (8)三、策划审核的输入 (10)四、审核方法 (10)五、审核方案的目标 (10)第四节体系维持 (11)一、必须通知认证机构的情形 (11)二、维持体系的关键控制要素 (12)体系建立、管理及维持第一节程序文件的建立一、过程识别的方法定义/说明/要求/目的：过程是指：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

程序是指：为进行某项活动或过程所规定的途径。

这些输入和输出组织向顾客提供产品和服务的增值活动链。

过程的识别可以采取“乌龟图”的方式进行。

检查表：二、顾客导向过程识别定义/说明/要求/目的：顾客导向过程是指：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，一般来说这些过程能够给组织带来直接的增值过程。

IATF是指：国际汽车工作组，是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构。

在和ISO9001：2008版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949：2009。

检查表：三、典型的支持过程定义/说明/要求/目的：支持过程是指：支持顾客导向过程实现的过程。

过程是有层次的。

检查表：四、典型的管理过程定义/说明/要求/目的：管理过程是指：为顾客导向过程的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程。

检查表：五、程序文件的编制定义/说明/要求/目的：程序文件是指：对影响质量的活动作出规定的文件。

检查表：第二节体系建立一、组织申请TS的前提条件定义/说明/要求/目的：支持功能是指：进行非生产过程的现场或外部设施，向相同组织的一个或多个制造现场提供支持。

采购产品的验证要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
采购产品的验证是指：证实采购进来的产品满足组织预期规定要求的且有文件证明的活动。

质量记录是指：说明取得的结果，或提供已执行的活动的证据的文件。

例如：试验、内部审核结果、校准的数据。

附加运费是指：在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。

注：可能会因质量、数量、计划外或延迟交付等导致产品附加运费。

产品验证的目的是确保采购的产品满足规定的采购要求。

组织应有一个或多个方法保证采购产品质量的过程。

对供方的监视目的是使供应商处于受控状态。

检查表：。

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产品防护与交付控制程序
1.0 目的:
为确保原材料及产品质量符合客户要求,避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质，并准确及时地交付给顾客，同时确保出入库及在库管理与ERP一致，特制定本程序。

2.0 适用范围:
本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。

3.0 职责、权限:
3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、发货防护管理，以及运输过程中各环节管理。

负责仓库现场3D5S规范管理。

负责仓库先入先出现场管理。

做到产品出入库帐物卡一致。

确保来料按计划实现，纳品计划及时、准确，同时确保不导致客户生产中断现象。

3.2 生产科负责产品内部加工过程中物料与产品(含半成品)的搬运、包装、贮存、防护和交付管理, 以及过程中发生的与产品质量问题有关的分析与措施的制定实施，制定内部“容器设定书”并实施。

负责生产现场3D5S规范管理，确保生产现场有序管理，做到产品帐物相符。

3.3 开发科负责制订顾客要求的成品、新产品“容器设定书”制定,并负责新产品量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新产品量产前各阶段进度系统管理。

4.0 特殊用语定义:
5.0 程序:
工作流程：制定要求（入库及在库管理、纳品管理）→实施→监督检查→总结改善→改善验证
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产品防护和交付控制程序龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）合格的库房、搬运工具保管员、搬运工输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？）待管理的物资、物资贮存说明书、物资的限量标准、合格供方名单、顾客指定的供方名单（如果有）、物资的质量证明单物资管理过程确保物资在贮存期间不受损坏，提高资金周转；库存报表如何做？使用的关键准则是什么？（方法/程序/技术）（测量/评估）产品防护和交付控制程序因贮存不良造成的内部损失值，产品交付及时率产品防护和交付控制程序1 目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运和交付过程中，造成产品、材料损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，及时交付客户，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。

2 范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付控制。

3．引用文件HX-QP-8.3-01 《不合格品控制程序》4术语和定义无5 职责生产部负责产品的搬运、贮存和防护工作。

供销部负责发货计划和发货通知。

6 工作流程和内容6.1搬运6.1.1合理选用运输工具，如周转箱（盒）、包装纸箱、叉车等。

6.1.1.1产品在周转箱（盒）内堆置高度须低于周转箱（盒）本身高度，以免堆置时上面周转箱（盒）的底部压伤、压坏产品。

6.1.1.2使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。

6.1.1.3使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。

6.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。