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工程采购制度及流程3.1采购部根据《工程总预算表》制定采购申请表，明确采购物品名称、型号、数量、单价、金额等信息，并经采购部经理签字后，转交给财务部核算。
3.2财务部核算后，将采购申请表转交给总经理审批签字，然后转交给业务部和工程部，业务部和工程部分别保留一份复印件，采购部保留原件。
3.3处罚细则：3.3.1采购申请表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款。
3.3.2采购申请表上必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新填写采购申请表。
4、订货4.1采购部根据采购申请表向供应商订货，订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表。
4.2供应商发货后，采购部必须及时通知工程部，由工程部安排收货。
4.3处罚细则：4.3.1订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表，否则按每次100元罚款。
4.3.2采购部未及时通知工程部收货，导致工程进度延误的，采购部将承担相应责任并按每天500元罚款处罚。
5、收货5.1工程部安排专人对收到的物品进行验收，验收合格后签字确认，并及时通知财务部进行付款。
5.2如有不合格品，必须及时通知采购部和供应商，由采购部协调处理。
5.3处罚细则：5.3.1验收不合格的物品未及时通知采购部和供应商，导致损失的，由工程部负责并按每次1000元罚款处罚。
5.3.2验收不合格的物品未及时处理，导致工程进度延误的，由工程部负责并按每天500元罚款处罚。
6、付款6.1财务部根据采购申请表和验收确认单核算后，安排付款，并及时通知采购部和供应商。
6.2如有需要延期付款的情况，必须经总经理批准，并及时通知采购部和供应商。
6.3处罚细则：6.3.1付款超过约定期限未及时通知采购部和供应商的，由财务部负责并按每天500元罚款处罚。
6.3.2未经总经理批准擅自延期付款的，由财务部负责并按每次1000元罚款处罚。
7、发货7.1采购部安排发货，发货必须按照采购申请表和供应商的要求进行。
工程甲方采购方案一、前言工程甲方（以下简称甲方）作为一家专业的工程施工公司，拥有丰富的工程项目经验和优秀的施工团队，对于工程项目的采购管理非常重视。
本采购方案的编制是为了规范和规范甲方的采购活动，保障采购质量，提高采购效率，降低采购成本，同时也是为了促进与供应商的合作和共同发展。
本方案将从采购流程、采购标准、供应商管理等方面进行详细说明，以期对于将来的工程采购管理提供指导和借鉴。
二、采购流程1. 采购需求确认：甲方与工程项目部门充分沟通，确认项目所需采购物资、设备和服务的具体需求，并对采购需求进行仔细的分析和拆分。
2. 供应商选取：根据采购需求，甲方将对潜在的供应商进行评估和筛选，筛选的标准主要包括供应商的信誉、产品质量、价格和供货能力。
通过供应商的筛选，甲方将建立起一批长期合作的优质供应商名单。
3. 采购招标：对于大额采购或者关键物资的采购，甲方将进行招标采购，通过招标的方式公平竞争，选取最具竞争力的供应商进行采购。
甲方将严格根据政府采购法和公司内部规定，组织专业的采购评审团队，确保采购过程的公开、公平和透明。
4. 采购合同签订：在确定最终供应商后，甲方将与供应商签订采购合同，并明确合同的履行期限、质量标准、价格条款、付款方式等关键条款，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购物资验收：采购物资到货后，甲方将严格按照合同规定进行物资验收，对物资的数量、质量、外观等进行全面检查，确保采购物资符合合同要求，保障工程施工的顺利进行。
6. 供应商绩效评估：甲方将对供应商进行定期的绩效评估，评估内容包括供货质量、供货及时性、售后服务等方面，评定供应商的等级，并相应调整供应商的采购订单及合作关系。
三、采购标准1. 资质认证要求：甲方将要求供应商具备相关的资质认证，包括ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等，以确保供应商具有良好的质量管理体系和环境健康安全管理体系。
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
工程采购流程的八个步骤工程采购是指企业或组织为了完成一项工程项目所需的材料、设备、服务等，而进行的采购活动。
在实施工程采购过程中，需要按照一定的流程和步骤进行，以确保采购的顺利进行并达到预期的效果。
下面将介绍工程采购流程的八个步骤：1.需求确定在工程采购流程中，第一步是需求确定。
在这一阶段，项目团队需要明确工程项目所需的材料、设备、服务等的具体要求和数量，并进行合理的估算。
同时，也需要确定采购的时间节点和预算限制等信息。
2.制定采购计划在需求确定的基础上，项目团队需要制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购的内容、数量、预算、采购方式、招标方式等相关信息，以便后续采购活动的顺利进行。
3.供应商选择选择合适的供应商是工程采购流程中至关重要的一步。
项目团队需要根据采购计划中的要求，对潜在的供应商进行评估和筛选，最终确定合适的供应商进行合作。
4.制定采购合同选择好供应商后，项目团队需要与供应商签订采购合同。
在合同中应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式、质量标准等内容，以确保采购活动的顺利进行并最终实现双方的利益最大化。
5.采购实施采购实施阶段是工程采购流程中的核心环节。
在这一阶段，项目团队需要按照采购计划和合同要求，与供应商进行有效沟通和协调，确保采购活动按照计划进行，并及时解决出现的问题和风险。
6.验收与结算采购完成后，项目团队需要对采购的材料、设备、服务进行验收。
验收内容应包括质量、数量、完整性等方面，确保采购物资符合合同要求。
同时，还需按照合同约定进行结算，付款给供应商。
7.供应商绩效评估在工程采购流程中，供应商的绩效评估是非常重要的一环。
项目团队需要对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等方面进行评估，以便未来选择供应商时有依据。
8.总结与改进最后一个步骤是总结与改进。
项目团队需要对整个工程采购流程进行总结，分析存在的问题和不足，并提出改进措施，以提升工程采购活动的效率和质量。
通过以上八个步骤的介绍，可以看出工程采购流程是一个复杂的系统工程，需要项目团队全程参与和有效管理，以确保工程项目的顺利实施和圆满完成。
工程采购流程的主要5个步骤在进行工程项目的采购过程中，有着一系列必须遵循的步骤，以确保项目的顺利进行和最终成功。
工程采购流程通常包括以下5个主要步骤：步骤一：确定采购需求在工程采购流程中，首先需要对项目的需求进行仔细的分析和界定。
这一步骤包括确定项目的具体规格、数量和质量要求等内容。
通过认真审查项目计划和需求，采购团队能够确保理解项目的目标和要求，从而为后续的采购工作提供清晰的方向。
步骤二：制定采购计划一旦确定了采购需求，接下来就需要制定详细的采购计划。
在这个步骤中，采购团队需要考虑到采购的时间安排、预算限制、供应商选择等因素。
制定一个周密的采购计划可以帮助团队更有效地管理整个采购过程，并保证项目能够按时完成。
步骤三：寻找合适的供应商在确定了采购计划之后，接下来的工作是寻找合适的供应商。
采购团队需要对市场进行调查，了解不同供应商的产品质量、价格、交货能力等情况，以便选择最符合项目需求的合作伙伴。
与潜在供应商进行洽谈，并最终确定合作关系，是这一步骤的重点。
步骤四：签订采购合同一旦确定了合适的供应商，接下来就需要与其签订采购合同。
合同中需要详细规定双方的权利和义务、产品的交付方式、质量标准、价格条款等内容。
签订一份明确、具有法律约束力的采购合同是保障采购过程顺利进行的重要保障。
步骤五：实施采购和监督最后一个步骤是实施采购和进行监督。
在合同签订后，采购团队需要对采购过程进行监督和管理，确保供应商按照合同约定交付产品。
同时，团队还需要及时处理可能出现的问题和风险，以保证项目的顺利进行和最终实现成功。
通过以上5个主要步骤的有序执行，工程项目的采购流程能够高效、规范地进行，为项目的顺利进行提供坚实的保障。
采购团队在每个步骤中的认真细致和努力工作，将为项目的成功提供有力支持。
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
工程采购流程工程采购是指企业根据工程需求，通过一定的采购手段，购买建设工程所需的物资和设备。
工程采购流程是指在工程采购过程中，从需求确认到采购实施，再到验收和结算，各项工作按照一定的程序有序进行的过程。
下面是一个简单的工程采购流程示例。
一、需求确认和计划制定：1. 项目经理根据工程需求分析，确认物资和设备的需求。
2. 确定采购计划，包括采购数量、质量要求、交货期限等。
二、供应商选择和采购招标：1. 进行供应商调研，了解市场供应情况。
2. 根据需求和采购计划，制定供应商选择标准。
3. 进行采购招标，发布招标公告，邀请供应商参与竞标。
4. 收集供应商的投标文件，对投标文件进行评审和筛选。
5. 确定中标供应商，签订采购合同。
三、采购实施和物资进场：1. 编制采购订单或合同，并将其发送给供应商。
2. 跟踪供应商的交货进度，确保按时到货。
3. 对收到的物资进行验收，确保与合同要求一致。
4. 对不合格物资进行退货或协商处理。
5. 将合格物资送至指定地点，进行储存或使用。
四、付款和结算：1. 根据合同约定，进行付款。
2. 对供应商提供的发票进行核对和审核。
3. 进行结算，包括清算价格以及处理退货和赔偿。
4. 编制采购台帐和相关报表，用于财务核对和管理。
五、工程验收和决算：1. 对已完成的工程进行验收，确保达到合同要求和质量标准。
2. 编制最终工程决算，进行工程成本核算和估算成果评估。
3. 完成工程决算审批手续，并支付最终款项。
六、归档和总结：1. 归档采购相关文件和数据。
2. 总结工程采购过程中的经验教训，提出改进建议。
以上是一个较为基本的工程采购流程示例，实际流程可能因企业的规模和工程特点而有所不同。
企业在进行工程采购时，应根据实际情况合理调整流程，确保采购工作的顺利进行。
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低本钱。
一，采购方案负责公司采购方案，接到采购方案报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1，采购申请单下达：工程工程采购申请单由工程经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购方案单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选厂家等。
2，采购方案单变更：非该工程工程经理下达的采购方案概不采购。
采购方案变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕需由工程经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进展校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3，采购时效管理：所有采购方案根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购方案在供给商供货期没有变更的情况下按采购方案规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反应现场收货情况以及材料使用情况。
4，建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供给商合同根据具体工程统一管理，直接采购局部根据具体采购人直接收理。
二，采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关，按时按量按质完成采购供给方案指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购本钱。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面：1，询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供给商，供给商自我推销，展会等形式。
工程施工采购流程一、招标阶段1. 编制采购目录在工程施工的初期阶段，需确定所需采购的物资和设备，并编制采购目录。
采购目录需要包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、单位价格等详细信息。
2. 制定招标文件根据采购目录的要求，制定招标文件。
招标文件需要包括招标公告、招标文件、技术规范、合同范本等内容。
招标文件应该清晰明确，确保所有投标人都能够准确理解招标要求。
3. 发布招标公告发布招标公告，通知潜在供应商参与投标。
招标公告需要包括招标项目的名称、规模、范围、投标截止时间、开标时间地点等信息。
招标公告要广泛发布，确保吸引到更多的潜在供应商参与投标。
4. 收集投标文件接受供应商的投标文件，并确保所有投标文件的密封，保证投标文件的保密性。
5. 开标评标在规定的时间地点，组织开标评标工作。
评标工作由专业的评标委员会组织，根据招标文件的要求，进行评分、比较、评定。
6. 签订合同确定中标供应商后，与中标供应商签订采购合同。
采购合同应该包括双方的权利义务、交货期限、质量标准、付款方式等重要条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、采购执行阶段1. 供应商管理与供应商建立稳定的合作关系，及时沟通、协调，确保供应商能够按时、按质地完成采购任务。
2. 供货验收在供应商交货后，进行供货验收。
验收工作需严格按照采购合同和技术规范进行，确保采购物资符合质量要求。
3. 履约管理对供应商的履约情况进行跟踪监督，确保供应商按合同约定履约。
如供应商不能按时完成采购任务，需要及时采取措施，保证工程施工进度不受影响。
4. 问题处理在采购执行阶段，可能会出现各种问题和纠纷。
需要及时处理解决，保证采购任务的顺利完成。
如供应商提供的物资不符合要求，需与供应商协商处理，保证工程施工的正常进行。
三、结算阶段1. 结算确认在采购任务完成后，进行结算确认工作。
核对采购物资的数量、质量、价格等信息，确保与采购合同的要求一致。
2. 付款按照采购合同的付款方式，及时结清供应商的款项。
工程公司采购流程一、前言在工程建设过程中，采购是一个非常重要的环节，涉及到资金、物资和人力等多方面的问题，因此需要建立规范的采购流程，以确保采购的公开、公正、公平和透明。
本文将介绍工程公司的采购流程及其基本原则和要求，以供相关人员参考。
二、采购流程步骤2.1 采购计划编制在采购前，工程公司需要制定采购计划，明确采购物品、数量、价格、供应商等信息，并进行评估和审核，以确定采购的必要性和合理性。
2.2 采购文件准备采购文件是采购活动的重要组成部分，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等，它们应按照相关法律法规和公司规定进行编制。
2.3 供应商招标、询价或竞争性谈判针对采购计划和采购文件，工程公司可以通过公开招标、询价或竞争性谈判等方式寻找合适的供应商，以确保采购的公开性、公正性和公平性。
2.4 供应商筛选和评审工程公司应严格按照采购文件的要求进行供应商筛选和评审，以确定合适的供应商。
评审过程应记录细节和评审结果，以便后续的管理。
2.5 合同签订和履行一旦确定了合适的供应商，需要与其签订合同，并在合同履行过程中严格按照合同执行。
合同应包括采购物品、数量、价格、交付时间、质量标准、履约保证等要素，以确保双方利益的平衡和保障。
2.6 采购管理和监督在采购过程中，工程公司应对供应商履约情况和采购效果进行管理和监督，一旦发现问题应及时调整和解决。
同时，应定期进行采购评估和反馈，以继续改进采购流程和提高采购效率。
三、采购流程原则和要求3.1 透明公开采购流程应具有透明公开性，所有采购信息应向公众公开，以便供应商、监督机构和社会公众监督。
3.2 公正公平采购流程应公正公平，所有采购人员应遵循诚实信用原则，不得以任何方式干扰或影响采购结果。
3.3 经济合理采购应具有经济合理性，要在不影响品质和效益的基础上，最大限度降低采购成本和风险。
3.4 合法合规采购应依法依规进行，严格遵守相关法律法规和公司规定，不得有违规行为和履约问题。
公司采购部门流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、申购及其规定
1.申购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其她形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
2.公司物资申购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其她项目由工程部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、申购单的接收及分发规定
1、申购的接收要点
(1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单就是否经过公司领导审批;
(2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查申购物资就是否有库存;
(4)对于不符合规定与撤销的申购物资应及时通知申购部门。
2、申购单的分发规定
(1)对于申购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急申购项目应优先处理;
(3)无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门;
三、比价、议价
1).对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2).对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3).收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4).重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5).参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件
的进一步谈判。
2.比价、议价结果汇总后完整列出报价、工期、付款方式及其她价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;报领导审批。
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
四、合同的签订及其规定。
1.合同
合同就是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸就是合同不可分割的部分;
3）包装要求;
4）合同总额应注明就是否含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;
5）付款方式;
6）工期;
7）质量保证期;
8）质量要求及规范(如果就是系统整体供货,要求能满足系统要求);
9）违约责任与解决纠纷的办法;
10）双方的公司信息;
11）其她约定:合同必须注明可按进价退货。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项
报价清单;
4)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
5)详细约定发票的提供时间及要求;
6)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预
付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间与付款条件等、
7)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
8)合同审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
9)签订的所有合同应及时报送财务部门。
五、付款及合同执行
1.付款与核算的规定
(一)预付款采购
1)、按合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购合同复印件、付款申请书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款申请书须由总经理签字),交公司财务部门办理预付货款业务。
2)、货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员持报销票据(、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,财务做账。
(二)现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向方可向财务部借款。
采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,仓库保管员验收,并开出入库单(入库单必须注名:供货
方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。
入库单必须通过采购员、保管员签字。
采购员凭报销票据(付款申请书、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。
(三)后付款采购
货到后由仓库管理人员办理入库,采购部门应把仓库入库单、供应商的送货欠款单及时提交到财务部,以免影响以后对账及付款。
需要付款时,采购员凭报销票据(付款申请书、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,由财务将款项汇出。
(四)货物已到发票未到,验收合格并与购货合同核对无误后,可凭付款申请书支付不超过货物总价值80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付购货款。
(五)财务部门在接到付款审批单后应及时付款,以免影响合同的执行与供
货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知申购部门及公司领导;
(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务与责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
六、出入库规定
1.出入库
(1)公司采购的物品在运达公司后采购部应及时通知申购部门,并通知仓库办理验收入库手续。
仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、并录入电脑。
如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员与工地主管到场验收以确保材
料有效。
(2)材料进人仓库时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。
仓管员根据各工地开出的出库单的数量发货给各工地,并录入电脑。
2.仓管员工作职责
1)准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2)严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3)不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4)认真做好仓库月报(与工程款申报、施工队付款节点同步)、工程项目竣工材料决算表工作。
5)认真做好仓库材料的分类摆放与保管工作。
6)认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7)认真做好仓库发料工作。
发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8)认真做好退料工作。
退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管(所有设备、材料出库后一周起落实设备材料使用情况,如有异常及时处理)。
9)认真做好各工地材料使用的监控工作。
避免重复领料与材料浪费。
10)认真做好手动工具与机具的借收登记工作。
