质量、环境、职业健康安全体系文件之一管理手册

XX公司质量、环境、职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）管理手册编号：版本号：修改状态：受控状态：发布日期：实施日期：编制说明国际标准化组织(ISO)于2008年11月15日正式发布了ISO9001:2008《质量管理体系要求》，国家标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》于2008年12月30日发布，2009年3月1日实施，此标准代替GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准。

公司根据标准转换以及公司总部组织机构精简的实际情况为契机，对质量、环境、职业健康安全管理体系文件进行了换版（2版变更为3版），保持了管理体系文件的完整性、有效性，于2010年1月8日重新发布2010 年1月18 日实施。

在换版编制过程中，得到公司各有关职能部门、有关单位和相关人员的鼎力支持，终于在规定的转换期内顺利地完成标准转换，在此深表谢意！本管理体系是公司持续发展的纲领性文件，是各职能部门、各单位以及全体员工应遵守的工作准则和行为准则。

在运行过程中，如有不善之处，请多提宝贵意见，以便及时修改和变更。

让我们把工作做得更加完善，让我们共同携手以促进公司加速尽快与国际接轨，把公司做强做大。

XX公司质量、环境、职业健康安全管理体系办公室年月日目录1 公司简介42 质量、环境、职业健康安全方针93 范围104 管理体系11 4.1 管理体系总要求11 4.2 文件要求13 4.2.1 文件化要求13 4.2.2 文件控制144.2.3 记录控制145 管理职责16 5.1 职责、权限16 5.2 沟通、协商16 5.3 策划14 5.3.1 QES目标(指标)、管理方案14 5.3.2 管理体系策划15 5.3.3 环境因素与危险源15 5.3.4 法律法规及其他要求、合规性评价155.4 管理评审176 资源管理186.1 资源的提供18 6.2 人力资源186.3 基础设施和工作环境187 实施与运行20 7.1 产品实现的策划20 7.2 与顾客有关的过程20 7.3 设计和开发21 7.4 采购22 7.5 运行控制22 7.5.1 工程/产品实现过程的控制22 7.5.2 生产和服务提供过程的确认23 7.5.3 标识和可追溯性24 7.5.4 顾客财产24 7.5.5 产品防护24 7.5.6 环境/职业健康安全管理运行控制25 7.6 应急准备和响应257.7 监视和测量设备的控制258 监视、测量、分析和改进27 8.1 总则27 8.2 监视和测量27 8.2.1 顾客满意278.2.2 内部审核27 8.2.3 过程的监视和测量27 8.2.4 监视和测量28 8.3 不合格品/不符合28 8.4 数据分析29 8.5 改进29 8.5.1 持续改进298.5.2 纠正和预防措施309 附录31 9.1 公司QES管理目标(指标) 31 9.2 管理者代表任命书33 9.3 员工代表任命书34 9.4 组织机构图35 9.5 职能分配表371 公司简介2 质量、环境、职业健康安全方针本公司遵循GB/T19001:2008、GB/T24001:2004及GB/T28000:2001标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在通过规范、科学的管理建立一个和谐、务实、高效、向上的工作氛围，从而实现企业、顾客、员工、社会、供方等各相关方利益的协调统一，致力谋求公司合理利益的最大化，为此我们承诺：诚信守法精益求精保护环境关爱生命追求卓越持续改进诚信守法——以诚为本，遵守法律法规和商业行为准则，恪守合同，守法经营。

精益求益——合理策划、精心打造，注重细节，一丝不苟，提高制作工艺、注重技术开发，坚持高标准、严要求，向用户提供更满意的产品。

保护环境——在竞争中与社会协调发展，关注环境的保护，善用资源，承担对员工、对顾客、对环境的社会责任。

关爱生命——建立健全安全生产规章制度，制订实施安全技术标准和操作规程，加强安全生产教育培训，提高员工的安全意识，增强安全素质和技能，提供安全的劳动环境和设施，关心、理解、尊重、爱护员工，保障员工的合法权益。

追求卓越——建立科学管理的秩序，建立合理的现代企业制度，实现管理创新、机制创新，不断提升、超越自己，以求得更高的管理水平。

持续改进——与时俱进，适应环境，持续不断地进行改进、创新，以改进公司的质量、环境、安全管理绩效。

说明：本方针由公司总经理制定、发布，是公司QES管理体系的宗旨。

方针的要求必须通过各相关人员（包括外包人员）的理解、执行才能得到真增真正的实现，为此，本公司通过各种有力渠道将方针广为传达，同时希望得到各相关方的理解、配合。

3 范围3.1业务范围在工商经营许可及建设资质内开展的各类土建、安装活动。

分类如下：公司业务车站区间3.2区域范围注册/经营地址：工程临时现场：根据工程/项目具体情况界定，随工程结束自然移交/退场。

4 管理体系4.1 管理体系总要求本公司按照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准建立、实施、保持有效的质量、环境、职业健康安全（以下简称QES）管理体系，并将其根据企业实际情况予以有机整合，以期通过管理体系的有效运作，实现企业效益、社会效益、顾客满意、员工安心的各相关方共赢局面。

提高公司的整体经营绩效。

管理体系的建立及持续改进是一个系统工程，这个系统工程建立的基础是组成体系的过程，而所有过程的实现目的就是为了高效地满足要求——体现了顾客、适用的法律法规、员工、社会等各相关方利益的综合要求。

基于这一原则，本公司运用过程方法，对整合的管理体系的过程（包括外包过程）及其作用予以确定，并在此基础上明确他们之间的相互关系。

为理顺三个.体系过程之间的关联，本公司以工程项目（主产品/预期的产品）实现为主线，同时兼顾在此过程中各环节对环境以及职业健康安全的影响/风险（副产品/非预期产品），综合考虑管理活动、资源保障、产品实现和测量、分析和改进支持性的过程，明确重点环节的控制方法、检查要求、接收准则，并进行必要的监视和测量，把握一切可能的机会实施必要的改进。

通过运用过程方法，本公司力求以最简洁的方式达到管理目的，追求过程增值，强调在达到符合的基础上保证有效，同时有效减少投入、不懈提高效率。

体系的建立、保持是一个动态的过程，本公司将根据内、外环境的变化针对性地做出必要的调整，以保证其持续适宜性及延续性。

整合体系整体过程的识别情况如下图：图1：公司QES管理体系整合过程模式图：说明：1、本公司依照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准的要求管理这些过程；2、本公司并无设计、开发的相应活动，该条款不适用。

对ISO9001:2008标准7.3条款予以删减;3、执行《工程供方控制程序》通过对工程供方严格的评定和选择，建立合格工程供方名册，所有工程供方从合格工程供方名册中选取。

项目部对工程供方的施工质量、进度、环境及职业健康安全等进行监督控制和管理。

定期对工程供方进行考核，确保其能够提供满足要求的产品和服务；公司承担与项目法人所签合同确定的责任和义务，工程供方承担连带责任。

4、管理过程及支持性过程模块涵盖了上述三个管理体系标准中的共通要求，而职责权限沟通、目标管理、不合格品、数据分析等作为管理要求在体系建立、运行、改进中也一并考虑；5、作为环境/职业健康安全管理体系要求的特点，本公司在识别此类活动时总体依据PDCA的管理思路，从识别/评价环境因精选素/危险源入手，综合考虑法律法规及相关要求，通过目标/指标、管理方案以及运行控制、应急响应等方法进行控制；6、当管理体系发生大的变更时，公司将策划这种变更，以期平稳发展，保证整合体系运作的延续性。

精选4.2文件要求4.2.1 文件化要求本公司建立了文件化的QES管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。

为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括：⏹管理手册QES管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES管理体系过程及其间的相互作用；⏹程序文件为进行QES管理体系过程/活动所规定的成文的途径；⏹工作文件规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件；⏹管理体系运行所要求的记录记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。

文件的内容包括：⏹QES管理方针；⏹QES目标/指标、管理方案；⏹QES管理手册；⏹QES体系范围描述；⏹标准明列需成文的程序/记录；⏹确保QES管理体系运行的作业指导书、其他运作文件、表格和记录，包括施工图、合同、施工组织设计、专项方案、安装记录、质量评定表等；4.2.2 文件控制公司制定、实施和保持《文件控制程序》，各相关部门、项目单元应严格按照程序要求，对文件的编制、审批/评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。

4.2.3 记录控制公司制定、实施和保持《记录控制程序》，各相关部门、项目单元要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。

5 管理职责5.1 职责、权限为便于QES管理体系工作的有效开展，公司对体系运行所需的管理架构予以明确，并对相应部门的作用、职责和权限作出明确规定，此类规定以组织架构图、部门职责权限（参见本手册附录）及《任职条件及岗位职责》等形式予以明确界定，并传达至各相应层级。

公司总经理在公司的领导层中任命一名管理者代表（任命书见本手册附录），负责QES管理体系建立、实施、保持及体系运行情况（包括改进建议）的汇报。

公司总经理在公司的员工中任命两名员工代表（任命书见本手册附录）。

作为员工职业健康安全利益的代表，员工代表有参与体系决策、方针/方案制定及反映员工意见的职责及权利。

5.2 沟通、协商公司属各单位、职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟能，执行《信息交流控制程序》。

常规重要信息（如涉及重要环境因素/危险源、紧急状态）与外部相关方联络的接收、成文及答复由管理者代表具体负责，视具体情况决定是否要形成文件，重大事宜应请示总经理作出决定（成文），决定后的外部衔接交流由各职能部门分别按既定部署执行。

5.3策划5.3.1 QES目标（指标）、管理方案5.3.1.1公司的管理目标和指标：（见：附录9）5.3.1.2公司QES目标（指标）、管理方案的控制1）公司导入目标管理机制，由总经理根据各部门/项目部的具体职能、在方针的框架下，考虑其履行职责/完成任务应达到的程度、内/外部的要求、自身QES管理体系控制重点，在相应层次上建立可行/可测的质量/环境/职业健康安全目标（针对环境管理体系的要求还应明确具体指标）。