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百胜系统操作流程及权限分配

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百胜软件操作详细讲解

百胜软件操作详细讲解

百胜软件适用于各种规模的企业，可满足企业在不同发展阶段
03
的实际需求。
主要功能与特点
供应链管理
实现从采购、库存到销售的全 程跟踪和管理，优化企业供应 链。
移动办公
支持移动设备访问，方便企业 随时随地进行业务处理。
财务管理
提供全面的财务管理功能，包 括账务处理、报表生成、成本 分析等。
人力资源管理
涵盖员工信息管理、招聘、培 训、绩效评估等模块，提升人 力资源管理效率。
数据冲突
避免重复录入相同数据，确保数据唯一性。
系统崩溃与故障恢复
系统崩溃
遇到系统崩溃，首先保存当前工作，然后重启软件。
故障恢复
定期备份软件设置和数据，一旦发生故障，尽快恢复。
兼容性问题
确保软件与操作系统和其他软件兼容，避免因不兼容导致崩溃。
软件更新与升级
升级准备
备份重要数据和设置，以防升级过程中数据 丢失。
重启软件或电脑，清理缓存和临时文件，更 新软件至最新版本。
03
基础操作讲解
登录与系统设置
登录
打开百胜软件，点击“登录”按钮，输入用户名和密码，点击“登录”即可进入系统。
系统设置
在系统主界面，点击“系统设置”，可以对软件的基本参数、界面风格、数据精度等进 行设置。
数据导入与导
数据导入
在软件主界面，点击“数据导入”， 选择需要导入的数据类型和文件，进 行数据解析和校验，成功后即可将数 据导入到软件中。
更新检测
定期检查软件更新，确保软件始终保持最新 状态。
升级过程
按照软件提示完成升级操作，确保升级成功。
THANKS
感谢观看
其他配置
根据实际需求，配置其他相关参数，如打印 设置、邮件服务器等。

百胜-EPR系统 E3操作手册 使用说明

百胜-EPR系统 E3操作手册 使用说明

eOPM订单管理1.1 接口接口模块的主要功能是下载订单信息，订单信息包括：买家、收货人、付款状态、交易状态、交易店铺、商品等订单信息。

接口首先通过开启计划任务下载待下载订单，将订单的基本信息（未含商品信息）下载至待下载订单，下载完毕后，系统自动将待转入订单的基本信息转入待转入订单（也可手动点击【下载】转入），同时计划任务继续执行，将订单的商品信息下载至待转入订单的对应订单记录中。

此时订单数据全部下载完善，可将待转入订单中的订单转销售单至订单模块作后续处理。

提示：待下载订单目前仅限于淘宝订单、不含淘宝退单。

其它非淘宝类型的订单或者退单数据不通过待下载订单中转，直接通过对应计划任务下载至对应的模块中，如拍拍的订单直接下载至拍拍待转入订单。

计划任务制定请参见附录五。

1.1.1订单下载1.1.1.1 待下载订单待下载订单相当于订单中转池，待下载订单中下载的是订单的交易编号、买家昵称、收货人、交易订单、交易状态这5个方面的信息，未含订单商品信息。

通过中转池过渡，缓冲接口下载订单的压力。

图5.1.1.1-1 待下载订单列表界面说明：1.查询：输入查询条件可查询已经下载的订单记录；2.下载：点击【下载】，可将订单基本信息手动转入待转入订单，同时将商品信息补充下载至待转入订单；自动下载功能也可通过计划任务配置。

具体配置参见附页-计划任务配置。

3.移除：点击【移除】，订单基本信息从待下载订单中删除，移除后、下次计划任务仍会将订单信息下载至待下载订单模块。

1.1.2淘宝接口1.1.2.1 淘宝待转入订单淘宝待转入订单通过计划任务自动将订单数据下载至待转入订单作后续处理。

图5.1.2.1-1 淘宝待转入订单列表界面说明：1.待转入淘宝订单：○1提供下载店铺交易数据的功能，可选择店铺、交易状态等来下载订单，由系统定时任务自动处理；○2提供转订单功能：系统下载的订单必须通过转订单功能才能执行相应的订单流程操作，可单个订单转也可批量转；提示：转后的订单出现在订单模块的销售订单列表中，菜单为：订单-销售订单-销售订单列表；2.提供对下载后的交易数据筛选功能；3.列表记录行可执行操作有详细、转销售单、移除、已处理：○1详细：单击看查看订单详细信息，如图5.1.2.1-2：图5.1.2.1-2 淘宝待转入订单详情○2转销售单：点击后订单会被转到菜单“订单-销售订单-销售订单列表”中，执行订单业务流程操作；○3移除：单击后此记录行的交易将从系统移除，下次再执行下载订单操作时，可以再下载此订单，一般用于买家在淘宝店更改了订单信息，而系统又下载了未更改之前的订单，在没转单之前可移除此单再根据交易编号重新下载即可获取到网店最终状态的订单。

百胜系统操作手册

百胜系统操作手册

百胜系统操作手册(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除BS3000+系统软件使用手册一、零售管理系统A 销售日报单的销售单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增注意：1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常; 3在商品录入货品号,一看:颜色;二看：尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.B销售日报单的销售退货单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增注意：1选择时间是否正确； 2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码; 三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.二、配货管理系统配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。

跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。

注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。

A总部向门店配货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单注意：1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。

2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.B 门店向总部退货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单注意：1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。

百胜系统操作流程图

百胜系统操作流程图

移仓通知单
内勤验收 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务 结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 8 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 9 页 共 9 页
仓库
财务
内勤录单、审核 内勤执行
内勤执行 商品移仓单
移仓通知单 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤发出 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
内勤验收 结算单
如果实货和单据一致， 直接点验收即可。 如有 差异，则点击入库
未注明事业部收货 的操作
符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 1 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
一、进（退）货管理
事业部
进（退）货订单
仓库
内勤执行
财务
操作说明
一、进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、
内勤录单、审核
商品进（退）单
前台打印订单
内勤录单、审核 出纳收款后审核 2
渠道调拨单
内勤执行 点发出
渠道调拨通知单
商品会计记帐
内勤审核 1 结算单
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 5 页 共 9 页

百胜软件使用手册

百胜软件使用手册

前言BSERP/DSS决策支持系统包含如下模块:系统管理、库存预警管理、配货决策管理、销售目标管理、综合发货管理、订单调转管理、竞争对手管理.其中数据分析部分集成了BSERP各个子系统的信息,通过提炼和分析，提供最直观的分析图表，让决策者增进业务的了解，发现隐藏的商机和危险，从而做出及时准确的判断和明智的决策，极大地提高工作效率.第一章系统管理系统管理分三部分：权限管理、系统控制、其他管理。

第一节权限管理1、1 操作用户组操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。

可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可.1、打开“权限”模块,点击“操作用户组”, 界面如图2—3所示。

2、点击【新增】，输入代码和名称。

3、在点击右上方的按钮，在弹出的界面如图2-4所示，我们可以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面2-5所示,来设置不同的权限。

4、最后点击右上角【保存】。

1、2 用户指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户。

1、打开“权限管理”模块，单击“用户”。

界面如图2—6所示.2、点击【新增】,输入代码、名称、口令和所属渠道。

3、在所属用户组中点击“增行”添加该用户所在的用户组。

4、最后点击右上角的【保存】按钮。

第二节系统控制1、1 系统主参数设置生成综合发货建议单的时候，提供了一些控制条件，在控制条件前面打上勾，这些控制在生成综合发货建议单起作用，系统设定界面如下图:第三节其他管理1、1 重新登陆想以另外用户的身份登陆系统的时候，可以点击“重新登陆"，就会退出系统，回到登陆界面。

第一章库存预警管理报警设定应用在DRP系统中，在此模块中,可以根据商品属性1，商品明细，尺码对商店的仓库进行库存数量的报警界限,不足下限，超过上限，在DRP系统中做出入库操作的时候，会给出报警信息。

第一节报警设定1、1 商品库存预警设定单可以为多个仓库设定预警，根据设定的级别，上下库存、报警时间段，启动预警信息。

百胜会员系统使用教程

百胜会员系统使用教程

会员系统使用教程
一、VIP资料建立
1、翻开商店系统后，点击会员管理，进入会员资料
2、点击顾客资料，进入顾客资料页面，点击新建对会员资料进展建档
3、新建会员资料，输入代码〔代码为会员手机号〕、性别与生日后保存即可
注：代码一定要注意删除原有代码输入为顾客手机号4、保存后点击顾客资料返回
5、输入会员代码点击搜索，找见对应会员再点击发卡
6、在卡号区输入会员代码，点击激活完成。

二、VIP资料使用
1、点击开场收银进入开场收银界面
2、选择店员
3、点击VIP输入，输入VIP号，输入后即可看到VIP信息
4、输入完VIP后输入商品
5、点击积分换购
6、然后敲回车〔Enter〕,在弹出的页面上点确定
7、在弹出的积分区输入可用积分，确点
8、然后选择组合收银，回车
9、在结算代码区输入现金代码或刷卡代码后回车〔Enter〕两次，然后点击确认。

三、VIP信息查询
1、点击VIP查询
2、输入VIP卡号，点击搜索即可查到所对应的VIP信息。

百胜财务系统操作手册

百胜财务系统操作手册

目录第一章基础档案 (4)1 基础信息 (4)1.1 应收应付调整类型 (4)1.2 费用科目 (5)1.3 收付款方式 (6)1.4 发票类型 (6)2 其他档案 (6)第二章采购管理 (7)1 基本单据 (7)1.1 应付调整单 (7)1.2 进货费用单 (8)1.3 进货结算单 (9)1.4 进货付款单 (9)2 编号维护 (11)2.1 应付调整单编号 (11)2.2 进货费用单编号 (11)2.3 进货结算单编号 (11)2.4 进货付款单编号 (11)3 应付款调整统计 (11)3.1 应付款调整明细统计 (11)3.2 应付款调整汇总统计 (12)3.3 应付款调整数据分析 (12)4 进货费用统计 (13)4.1 进货费用明细统计 (13)4.2 进货费用科目统计 (13)4.3 进货费用供货商统计 (14)4.4 进货费用数据分析 (14)5 进货结算统计 (15)5.1 进货结算明细统计 (15)5.2 进货结算商品统计 (16)5.3 进货结算单据统计 (16)5.5 进货结算数据分析 (17)6 进货付款统计 (18)6.1 进货付款明细统计 (18)6.2 进货付款单据统计 (18)6.3 进货付款供应商统计 (19)6.4 进货付款数据分析 (19)第三章销售管理 (20)1 基本单据 (20)1.1 应收调整单 (20)1.2 销售费用单 (21)1.3 销货结算单 (22)1.4 销货收款单 (22)1.5 费用预算单 (24)2 编号维护 (25)2.1 应收调整单编号 (25)2.2 销售费用单编号 (25)2.3 销售结算单编号 (25)2.4 销货收款单编号 (25)2.5 费用预算单编号 (25)3 应收款调整统计 (26)3.1 应收款调整明细统计 (26)3.2 应收款调整汇总统计 (26)3.3 应收款调整数据分析 (27)4 销货费用统计 (27)4.1 销货费用明细统计 (27)4.2 销货费用科目统计 (28)4.3 销货费用客户统计 (28)4.4 销货费用数据分析 (28)5 销货结算统计 (29)5.1 销货结算明细统计 (29)5.2 销货结算商品统计 (29)5.3 销货结算单据统计 (30)5.5 销货结算数据分析 (31)6 销货收款统计 (31)6.1 销货收款明细统计 (31)6.2 销货收款单据统计 (32)6.3 销货收款客户统计 (32)6.4 销货收款数据分析 (33)第四章往来帐管理 (33)1 往来帐统计 (34)1.1 供货商应付帐统计 (34)1.2 客户应收帐统计 (34)1.3 客户当前可用发货额度统计 (35)2 往来统计 (35)2.1 供货商应付往来明细统计 (35)2.2 供货商应付往来汇总统计 (36)2.3 成品供货商应付往来流水账 (36)2.4 成品供应商对帐单 (36)2.5 客户应收明细统计 (37)2.6 客户应收往来汇总统计 (38)2.7 客户应收往来流水账 (38)2.8 客户对帐单 (38)2.9 客户总帐汇总统计 (39)2.10 客户帐款详细分析表 (40)第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。

百胜ERP商店管理系统操作手册

百胜ERP商店管理系统操作手册

输入货号， 点回车
弹出如下窗口，输入数量，点确认，点保存 。
经过上面的操作后，总部系统就能看到一 张普通订单，总部根据库存情况来处理订单配 货、发货，一个流程也就完成了！
相同向总部退货，我们要做一张退货申请 单！可以点开系统查看一下，再此不做多说。
2、如果想查询总部近期的发货和向总部退 货的情况，可做如下操作：
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码 退货权 限设置 性别选择 性质选择 1.店员名称
店长密 码设置
最低折 扣设置
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫 描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
点开 配货分析——商店配货数据分析 ， 针对商店的收退货数据进行统计分析。 统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、 零售退货单、前台收银、销售日结和零售 分析。 • 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零 售管理——零售分析——零售销货数据分析
（选择时间段，选择销货单或是退货单，或单选某件商品，
点搜索，会统计出来近期的销售情况），如下图：
四、库存管理
• 库存管理主要设计到两块：一是盘点、二是库存统计。 1.盘点 第一步： 点击库存盘点单——新建——录入实际盘点货品， 录入上衣一张，裤子一张，物料一张，共计3张。 第二步：做盈亏处理 第三步：库存盈亏单——验收 第四步：库存调整单——验收，盘点完毕。
2、库存统计
打开库存管理——库存分析——商品库存分析， 选择日期，或直接选择某件商品，点击搜索，如果要楚的地方我们会 后沟通，不耽误大家的时间了

百胜系统操作流程及权限分配

百胜系统操作流程及权限分配
六．仓库盘点管理
仓库盘点流程
市场-直营客服
仓库
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入;
客服负责商店盘点数据录入
3.盘点单确验收;(仓库主管/客服)
4.根据盘点单生产盈亏单;(财务)
4.上报库存盈亏，经确认后验收盈亏单;
5.记账复核;
盘点单权限：
自营部：新增、修改、保存、预盈亏
财务部：修改、保存、验收、预盈亏
仓管员权限：
新增、修改、删除、保存
仓库主管权限：
验收、打印
财务权限：记帐
其他人员查看
二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处发货
办事处退货
办事处
市场-外办客服
仓库
财务部
说明
1.将外办发货需求录入发货通知单
2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）;
3.出库单确认验收(仓库主管);
4.办事处接收货品交入库;
仓库主管：出库、打印
自营督导、客服、数据员：入库
财务：记帐
其他人员查看
办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
说明
1.根据客户退货需求入退货通退知单
2.根据系统退换货控制审批退货通知单
3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库)
4.退货入库单验收;(仓库主管)
财务部权限：
库存盈亏单：新增、盈亏、删除、验收
库存调整单：新增、修改、保、删除、验收、记帐
七．结算管理
客户往来结算流程
财务部
财务部
财务部
说明
1.负责客户期初应收ຫໍສະໝຸດ 入;2.每期客户收款录入;

百胜财务系统操作手册

百胜财务系统操作手册

目录第一章基础档案 (4)1 基础信息 (4)1.1 应收应付调整类型 (4)1.2 费用科目 (5)1.3 收付款方式 (6)1.4 发票类型 (6)2 其他档案 (6)第二章采购管理 (7)1 基本单据 (7)1.1 应付调整单 (7)1.2 进货费用单 (8)1.3 进货结算单 (9)1.4 进货付款单 (9)2 编号维护 (11)2.1 应付调整单编号 (11)2.2 进货费用单编号 (11)2.3 进货结算单编号 (11)2.4 进货付款单编号 (11)3 应付款调整统计 (11)3.1 应付款调整明细统计 (11)3.2 应付款调整汇总统计 (12)3.3 应付款调整数据分析 (12)4 进货费用统计 (13)4.1 进货费用明细统计 (13)4.2 进货费用科目统计 (13)4.3 进货费用供货商统计 (14)4.4 进货费用数据分析 (14)5 进货结算统计 (15)5.1 进货结算明细统计 (15)5.2 进货结算商品统计 (16)5.3 进货结算单据统计 (16)5.5 进货结算数据分析 (17)6 进货付款统计 (18)6.1 进货付款明细统计 (18)6.2 进货付款单据统计 (18)6.3 进货付款供应商统计 (19)6.4 进货付款数据分析 (19)第三章销售管理 (20)1 基本单据 (20)1.1 应收调整单 (20)1.2 销售费用单 (21)1.3 销货结算单 (22)1.4 销货收款单 (22)1.5 费用预算单 (24)2 编号维护 (25)2.1 应收调整单编号 (25)2.2 销售费用单编号 (25)2.3 销售结算单编号 (25)2.4 销货收款单编号 (25)2.5 费用预算单编号 (25)3 应收款调整统计 (26)3.1 应收款调整明细统计 (26)3.2 应收款调整汇总统计 (26)3.3 应收款调整数据分析 (27)4 销货费用统计 (27)4.1 销货费用明细统计 (27)4.2 销货费用科目统计 (28)4.3 销货费用客户统计 (28)4.4 销货费用数据分析 (28)5 销货结算统计 (29)5.1 销货结算明细统计 (29)5.2 销货结算商品统计 (29)5.3 销货结算单据统计 (30)5.5 销货结算数据分析 (31)6 销货收款统计 (31)6.1 销货收款明细统计 (31)6.2 销货收款单据统计 (32)6.3 销货收款客户统计 (32)6.4 销货收款数据分析 (33)第四章往来帐管理 (33)1 往来帐统计 (34)1.1 供货商应付帐统计 (34)1.2 客户应收帐统计 (34)1.3 客户当前可用发货额度统计 (34)2 往来统计 (35)2.1 供货商应付往来明细统计 (35)2.2 供货商应付往来汇总统计 (36)2.3 成品供货商应付往来流水账 (36)2.4 成品供应商对帐单 (36)2.5 客户应收明细统计 (37)2.6 客户应收往来汇总统计 (38)2.7 客户应收往来流水账 (38)2.8 客户对帐单 (38)2.9 客户总帐汇总统计 (39)2.10 客户帐款详细分析表 (40)第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。

百胜.ERP商店管理系统3000+操作手册

百胜.ERP商店管理系统3000+操作手册

• 盘点注意事项
• 1.盘点时间选择。例如2012年02月31日，盘点验收日期2012年02月 31日。（重点注意）
• 2.确认盘点日之前该仓库/门店的所有业务单据都录入完毕，不存在漏
单，多单据。比如:代理收货单，零售销货单，移仓出库单等。 • 3.确认盘点日之前该仓库/门店所有对应的业务单据都确认并验收，确
选择零售管理前台收银开始收银选择店员输入商品选择颜色尺码实收金额框里面输入金额结算如果客户是有刷卡现金等组合形式付款的话则需点击组合收银输入对应结算代码和金额后点击确认录入结算代码输入金额后需按回车键跳至结算清单才生效当一天营业结束后点击零售管理销售日结日结
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
一、系统登录 二、配货管理
三、店铺出货
四、零售管理 五、库存管理 六、会员管理
一、系统登陆
• 1、输入http://122.227.219.174:8001/BS3000J.ShopSale或者点击桌面的快捷方式打开系统输入 相应的单位代码收银台号登录用户名登录密码点击登录。
店员建立 :进入基础档案店员新建输入信息保存
1.店员代码
1.店员名称
退货 权限 设置
性质选 择
二、配Байду номын сангаас管理
向总部要货操作：选择主界面配货管理商店配货订单新建输入需要补的货号按回车确认货号 输入需要补的规格数量点击确认审核（如需要在这张单子加文字说明点击整单备注输入需要说 明的文字按回车点击保存）
配货单验收 :选择配货管理商店配货单找到单据后 点击详细确认实际来货数量与单 据数量没有差异验收
定不存在在途数量。
• 4.为提高盘点进度，在盘点前要确认自己库存中不在负库存
2、库存统计

百胜软件操作详细讲解

百胜软件操作详细讲解

百胜软件操作详细讲解百胜软件是一款专业的财务管理软件，具有完善的功能和灵活可扩展的界面，是企业财务管理的首选软件之一。

本文将详细介绍百胜软件的操作流程和注意事项，帮助用户更好地使用该软件。

界面介绍首先进入百胜软件，用户界面如图所示：-----------------------| 百胜软件登录 |-----------------------| 用户名: ___________|| 密码: ___________|-----------------------| 登录 | 退出 |-----------------------用户需要输入用户名和密码登录到百胜软件的主界面。

登录成功后，用户将看到如下界面：百胜软件主界面百胜软件主界面百胜软件主界面由菜单栏、工具栏、状态栏、主窗口和侧边栏等组成。

具体介绍如下：•菜单栏: 顶部横向菜单栏包括文件、编辑、查看、工具、窗口和帮助等主要菜单。

用户可以通过菜单栏中的选项访问功能、设置选项等。

•工具栏: 位于菜单栏下面，包含一些常用的操作按钮，用户可以快速找到他们常用的操作。

•状态栏: 位于主界面底部，显示当前的状态和一些系统信息。

•主窗口: 位于中间，是操作的主界面。

用户可以切换不同的窗口来执行不同的任务。

•侧边栏: 位于主窗口左侧，提供快速访问主要功能和窗口的导航。

基本操作数据管理百胜软件主要用于企业财务管理，其核心功能之一就是数据管理。

用户可以通过如下操作对数据进行管理：•新建数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“新建”选项，或者使用工具栏中的“新建”按钮，即可创建新的数据文件。

•打开数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“打开”选项，或者使用工具栏中的“打开”按钮，即可打开已有的数据文件。

•保存数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“保存”选项，或者使用工具栏中的“保存”按钮，即可保存当前数据文件。

•删除数据: 用户可以通过界面上的删除按钮来删除指定的数据。

(精选)百胜EPR系统E3操作手册使用说明

(精选)百胜EPR系统E3操作手册使用说明
提示：
转后的订单出现在订单模块的销售订单列表中，菜单为：订单-销售订单-销售订单
列表；
2.提供对下载后的交易数据筛选功能；
3.列表记录行可执行操作有详细、转销售单、移除、已处理：
详细：单击看查看订单详细信息，如图5.1.2.1-2：
图5.1.2.1-2淘宝待转入订单详情
转销售单：点击后订单会被转到菜单“订单-销售订单-销售订单列表”中，执行订单业务流程操作；
接口首先通过开启计划任务下载待下载订单，将订单的基本信息（未含商品信息）下载至待下载订单，下载完毕后，系统自动将待转入订单的基本信息转入待转入订单（也可手动点击【下载】转入），同时计划任务继续执行，将订单的商品信息下载至待转入订单的对应订单记录中。此时订单数据全部下载完善，可将待转入订单中的订单转销售单至订单模块作后续处理。
4.单击右上角【批量转订单】按钮可执行批量转订单操作，列表中的交易数据全部转移到菜单“订单-销售订单-销售订单列表”中。
1.1.2.2
淘宝历史订单是所有已转销售单的订单的集合，由于淘宝待转入订单的订单一旦被转销售单之后，对应记录在列表中被转移，遂系统提供淘宝历史订单以便后期查询。
图5.1.2.2-1淘宝待转入订单详情
h.取消：订单置无效后相应配货状态更新为“取消”，由【置】无效按钮触发。
支付状态：支付状态分未付款、付款中、已付款三种。
a.未付款：订单未支付任何款项；
b.付款中：订单支付部分款、但已付款<应付款，且订单未确定；
c.已付款：订单已付全部款或多付款
2.发货信息：订单确认之前允许编辑发货信息，如客服、配送方式等。单击发货信息区的编辑按钮即可编辑，如编辑区详细信息被隐藏、可双击发货信息栏任何区域即可展开编辑。编辑后，点击【保存】按钮即可保存；

百胜系统运做流程

百胜系统运做流程

审核/ 审核/记账
商店配货出库单 商店配货出库单 配货出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
客户/ 客户/商店退货流程
业务部 客服部 客服部 仓库 财务部 权限说明 权限说明
业务部将客户退货通知 单交给客服部，客服部下
客户退货单
商店退货通知单 商店退货通知单
退货通知单 退货通知单： 客服权限： 客服权限 新增、修改、保存、删除 客服主管权限： 客服主管权限： 权限 审核、记账、执行 退货出库单： 仓管员权限： 仓管员权限：修改、保存 权限 仓库主管： 仓库主管：出库、打印 客服权限：入库 客服权限 财务： 财务：记帐
第 4 页
文档确认-文档确认-确认 业务部 业务部: 仓管部： 仓管部： 财务部： 财务部 客服部： 客服部： 总 经办 ：
日期： 日期：
第 5 页
审核/ 审核/记账
商品进货入库单 商品进货入库单
进 货 入 库
验收
记账
仓库主管权限： 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限： 财务权限：记帐 其他人员： 其他人员：查看 商品退货通知单 商品退货通知单： 退货通知
库存账 库存账
供应商往 来账
商品退货通知单 商品退货通知单
客服权限： 客服权限： 新增、修改、删除、保存 客服主管权限： 客服主管权限：
审核/ 审核/记账
商品退货出库单 商品退货出库单 退货出库
审核、记账、执行 商品退货出库单： 商品退货出库单： 退货出库单 仓管员权限： 仓管员权限： 权限 修改、保存
退 货 出 库
货品交接 附明细单
验收
记账
仓库主管权限： 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限： 财务权限：记帐 其他人员： 其他人员：查看

百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料

百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料
输入货号， 点回车
弹出如下窗口，输入数量，点确认，点保存 。
经过上面的操作后，总部系统就能看到一 张普通订单，总部根据库存情况来处理订单配 货、发货，一个流程也就完成了！
相同向总部退货，我们要做一张退货申请 单！可以点开系统查看一下，再此不做多说。
2、如果想查询总部近期的发货和向总部退 货的情况，可做如下操作：
点开 配货分析——商店配货数据分析 ， 针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、 零售退货单、前台收银、销售日结和零售 分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零 售管理——零售分析——零售销货数据分 析
（选择时间段，选择销货单或是退货单，或单选某件商品，
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权 限设置
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码
性别选择

1.店员名称 性质选择
店长密 码设置
最低折 扣设置
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫 描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
• 本课件此次侧重于：
一、登录，店员建立 二、配货管理 三、零售管理 四、库存管理
一、系统登陆
• 1、输入网址或者点击桌面的快捷方式或者输入收藏夹里的收藏快捷 方式都可以打开系统，界面如下：输入相应的单位代码、收银台号、 登录用户名和登录密码点击登录。
登录界面如下
显示金额
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

办 事 处 退 货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打 印 财务: 财务:记帐 其他人员查看
库存账
客户往来 账
第 2 页
三.配货管理 配货管理
客户/商店配货流程 客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服 客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 系统操作流程
说 明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程 整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理 进货管理
商品进货流程 商品进货流程
配货出库单 配货出库单 出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
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客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
1.根据客户退货需求入 退货通退知单
实物盘点
库存盘点单 库存盘点单
库存盘点单 库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保 存,预盈亏 财务部: 财务部:修改,保存,验 收,预盈亏 财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收 库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单 库存盈亏单
商店退货入库单 商店退货入库单 退货入库
出库
入库
记账
仓管员权 执行退货通 仓管员权限: 知单, 生成商店退货入库 单,修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,打印 自营督导, 数据员: 自营督导, 督导 客服, 客服, 数据员 出库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
记账
只能在总部做单.
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六.仓库盘点管理
仓库盘点流程 仓库盘点流程
市场市场-直营客服 仓库
实物盘点
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘 点及数据录入; 客服负责商店盘点数 据录入 3.盘点单确验收;(仓库 主管/客服) 4.根据盘点单生产盈亏 单;(财务) 4.上报库存盈亏, 经确认 后验收盈亏单; 5.记账复核;
客户—商店 商店—客户
执行
客户—客户 商店—商店
2.执行调配单系统自动
商店配货出库单 商店退货入库单
商店退货入库单 商店配货出库单
生成相应的单据; (平行对应) 3.验收相应单据. 渠道内/间调配单权限: 数据员: 数据员:新增,修改,保
验收
验收
存,删除,验收 财务部: 财务部:执行 其他人员查看查询
财务部 财务部:记帐 加盟客服:新增,修改,保存, 加盟客服 删除,验收(记帐)
商 店 库存账
其他人员查看查询
五.调配管理
调配业务流程 调配业务流程 业务
市场部市场部-客服 市场部市场部-客服
渠道内/ 渠道内/间调配单 新增 市场部市场部-客服 财务
说明
1.客服人员将调货明细 录入调配单,对应仓库: 为中转仓 中转仓: 中转仓
库存账
客户往来 账
调拔退货通知单 新增
入退货通知单 2.仓库接收货品执行实数 入库(仓管员); 3. 单 据 确 认 验 收 ( 仓 库 主 管); 外办权限: 外办权限: 渠道退货通知单:新增,修
审核
执行
渠道退货入库单 渠道退货入库单 退货入库
改,保存 退货入库单:打印 外直营督导: 外直营督导:审核 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行退货通知
1.客户订货会/补货订单 录入;(客服)
商店配 商店配货订单
2.根据订单生成通知单 或录入新品配货通 知;(客服) 3.依客户账款及信用额 记账通知单;(经理)
审批
商店配 商店配货通知单
4.执行发货并扫描录入 出库单;(仓管员) 5.销货出库单验收;(仓 库主管) 6.出库单复核记账;(财 务)
记账
货品交接—— 货品交接 —— 采购进货通知 单
验收
记账
进 货 入 库
库存账
供应商往 来账
采购退货出库单 采购退货出库单
货出库单; 2.出库单确认验收及货 品交接; 采购退货通知单 采购退货通知单: 生产部: 生产部:新增,修改,删
退 货 出 库
货品交接
验收
记账
除,保存,验收,记帐 仓管员:执行 采购退货出库单:
商店退货通知单 商店退货通知单 新增
2.根据系统退换货控制 审批退货通知单 3.退货货品接收并执行 退货通知单生成退货 单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓
审核/ 审核/记账
库主管) 8.退货单复核记账;(财 务)
执行
加盟客服权限: 加盟客服权限: 商店退货通知单:新增, 修改,保存,审核 加盟客服经理权限: 加盟客服经理权限 商店退货通知单:记帐 自营督导: 自营督导: 商店退货通知单:新增, 修改,保存,审核,记帐
文档确认-文档确认-确认 市场部 市场部: 成品仓 成品仓: 财务部 财务部: 总 经办 :
日期: 日期:
第 8 页
�
生产部 生产部/供应商 市场部 仓库
采购进货入库单 采购进货入库单
财务部
说明
1.仓管员接收生产部货 品及执行进货通知单录 入系统;2.入库单验收; 采购进货通知单 采购进货通知单: 生产部: 生产部:新增,修改,删 除,保存,验收,记帐 仓管员:执行 采购进货入库单: 采购进货入库单: 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 修改,删除,保存 仓库主管权限: 仓库主管权限: 验收,打印 财务权限: 财务权限:记帐 其他人员查看 1.退货出库明细录入退
客户往来 账分析
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八.基础档案管理
基础档案管理流程 基础档案管理流程
品控部
商品信息 商品定价
财务部
备案
财务部
财务部
说明
1.商品信息, 商品定价由 品控部负责,财务部备 案;
供应商信息
客户信息
仓库信息
2.供应商信息,客户信 息, 仓库信息由财务部按 合同签订情况建档, 无合 同的由相关业务员用纸 质申请, 其上级经理签字 确认后再交财务部建档. 相关人员查看
验收
库存调整单 库存调整单 调整
库存账
验收/ 验收/记账
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七.结算管理
客户往来结算流程 客户往来结算流程 往来结算
财务部 财务部
应收款调整单
财务部 财务部
记账
财务部
说明
1.负责客户期初应收录 入; 2.每期客户收款录入; 全部权限都在财务部
收款单
记账
3.市场, 加盟部可以查看
商店结算单 商店结算单
库存账
客户往来 账
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四.商店零售
商店零售业务流程 商店零售业务流程
商店 商店/ 商店/客服
零售销货单 录入 财务
总经办
1.商店销售单录入;(客服) 2.销货单确认验收; 记账(客服) 零售销货单权限: 自营业务员: 自营业务员: 新增,修改,保 存,删除,验收
验收/ 验收/记账
客 户 往来账
加盟客服权限 加盟客服权限: 客服权限 配货订单:新增,修源自, 保存,审核,执行,打印执行
配货通知单: 新增, 修改, 保存,审核 加盟客服经理权限: 加盟客服经理权限: 配货通知单:记帐 自营督导: 自营督导: 配货通知单: 新增, 修改, 保存,审核,记帐 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行配货通 知单,生成配货出库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:出库,打印
审核
执行
渠道调拔发货单 渠道调拔发货单 调拔发货
改,保存 调拨发货单:入库,打印 外直营督导: 外直营督导:审核 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行发货通知
办 事 处 发 货
入库
出库
记账
单,生成渠道调拨发货单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:出库,打印 财务: 财务:记帐 其他人员查看 1.各办事处将退货明细录
库存账
供应商往 来账
仓管员权限: 仓管员权限: 权限 新增,修改,删除,保存 仓库主管权限: 仓库主管权限: 验收,打印 财务权限: 财务权限:记帐 其他人员查看
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二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处
调拔发货通知单 新增
市场市场-外办客服
仓库
财务部
货通知单
说明
1.将外办发货需求录入发 2.仓库根据通知单执行出 货,扫描出库单(仓管员); 3.出库单确认验收(仓库主 管); 4.办事处接收货品交入库; 外办权限: 外办权限: 调拨发货通知单:新增,修