供应商管理及评审制度
第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：
常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：
①供应商开发人员收集资料
②报送常务主任分析并洽谈
③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：
A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：
A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商
C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。
第十一条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等
基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第十二条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第十三条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。
第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），
第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），
第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），
第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），
第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），
第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第十四条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第十五条合格供应商每季度评审一次，
（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应
分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），
（二）品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，
另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第十六条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第十七条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第十八条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第十九条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第二十一条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
供应商管理及评审制度 第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。 第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。 第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。 第四条供应商的资格初审： 常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。 第五条初审程序： ①供应商开发人员收集资料 ②报送常务主任分析并洽谈 ③转采购经理进上步谈合作事项。 第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 第七条供应商的评审： A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。 第八条供应商的评估： A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测； B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商 C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。 第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。 第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。 第十一条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等
供应商管理制度及考核 随着全球经济的不断发展，供应链管理成为企业竞争力的重要组成部分。在供应链中，供应商扮演着至关重要的角色，他们的表现直接影响着企业的生产效率和产品质量。为了更好地管理供应商，并确保供应链的可持续发展，许多企业纷纷建立了供应商管理制度及考核机制。 一、供应商管理制度 供应商管理制度是为了规范与供应商合作的各项流程和程序而制定的一套规章制度。该制度通常包括以下几个方面： 1. 供应商准入要求：企业应制定明确的供应商准入标准，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备合法资质、质量管理体系和良好的信誉。 2. 合同管理：企业与供应商之间的合作关系需要以合同的形式明确双方的权利义务，包括价格、交货期、产品质量等方面的约定，合同的履行与管理是供应商管理的重要环节。 3. 供应商质量管理：企业应制定供应商质量管理的相关要求，包括原材料和产品的质量检验标准、退货处理等措施，确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。 4. 供应商绩效评估：企业应建立供应商绩效评估体系，对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现问题并采取相应的改进措施。
二、供应商考核 供应商考核是对供应商绩效进行定期评估的过程，以了解供应商的 表现情况，并采取相应的管理措施。下面是供应商考核的一般步骤： 1. 设定考核指标：企业需要明确考核的指标和标准，如交货准时率、出货质量、售后服务等方面，为供应商考核打下基础。 2. 数据收集和分析：企业通过收集和分析供应商的相关数据，如交 货记录、质量报告、客户反馈等，评估供应商在不同方面的表现。 3. 绩效评估和打分：企业综合考虑各项指标和权重，对供应商的绩 效进行评估和打分，建立供应商绩效排名表，并为优秀供应商提供奖 励或优先合作权。 4. 反馈和改进措施：企业应将评估结果及时反馈给供应商，制定改 进计划和措施，帮助供应商提升其绩效水平。 5. 持续监督和跟进：评估仅是起点，持续监督和跟进是保证供应商 绩效稳定和提升的关键，企业需要确保供应商持续地符合公司的要求，并不断优化供应链的运作。 三、供应商管理制度及考核的价值 建立完善的供应商管理制度及考核机制对企业有着重要的价值： 1. 提升供应链效率：通过制定明确的管理制度，企业能够更好地掌 控供应链流程，减少生产环节的不确定性和供应延误，提高生产效率 和交货准时率。
规章制度：________ 设备采购供应商的评审管理制度 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共5 页
设备采购供应商的评审管理制度 1、目的确保合同的执行力。 2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。 3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。 4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。 5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。 6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为： 1、检查标书的完整性； 2、开启标书； 3、宣读标书； 4、汇总计算平圴值； 5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数； 6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。 7、填写中标书，与会人员签名确认。 第 2 页共 5 页
设备零缺陷运行管理制度 为了保证机组安全稳定运行，提高设备可靠性，保证设备缺陷及早发现并得到尽快处理，使机组安全可靠性进一步提高，特制定设备零缺陷运行管理制度如下： 1、运行各岗位值班员应严格执行规定，定期对设备按检查项目进行巡回检查。在设备巡检中要认真仔细，同时对设备运行情况进行分析判断是否存在异常及缺陷。 2、各部门专业人员应定期对运行人员的巡回检查情况进行抽查，发现运行人员存在巡检不及时、检查不仔细、不到位时应按有关规定进行处理。 3、值长、单元长应加强对运行人员的巡回检查、监盘情况监督和检查。同时应对设备运行情况进行检查，确保及早发现设备问题。 4、各岗位人员在检查中发现的设备缺陷时应立即汇报主值班员、单元长，同时填写设备缺陷通知单。 5、白班发现一般设备缺陷，单元长、主值班员可直接通知检修班组，并填写好通知时间、被通知人。重大设备缺陷必须立即通知检修人员同时汇报值长及分场，并在单元长、值长交接班日志做好记录。 6、运行人员发现缺陷后，每填写一张正确合格的缺陷通知单（包括通知、验收）生技处将根据缺陷重要情况嘉奖1－5元。 7、运行人员发现的设备重大缺陷可填写请奖报告，由本单位或值长签字后交有关部门后，由公司研究决定后进行嘉奖。 8、对于由于运行人员检查不及时、不到位未能发现的设备缺陷，每发生一次将扣岗位责任人50元。对于由于检查不及时、不到位未能 第 3 页共 5 页
供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3。1采购部门:负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部:参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料:肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂. d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2。1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：
a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b）、审核供方的质量管理体系,对其提供产品的能力进行评价; c）、调查供方的顾客满意度情况； d）、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2。2。1对大宗主要物资的供方,应提供充分的书面材料,以证实其质量保证能力. a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》; b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外,对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证"：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区,凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》.2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d）、供方产品的质量、价格情况。 e）、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况
XXX单位 服务供应商评价审核管 理制度 二〇二二年x月
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服务供应商评价审核管理制度 第一章总则 第一条为了加强对XXX单位服务供应商及其技术服务人员的管理，确保供应商的技术服务质量，特制定本管理办法。 第二条服务供应商选择的原则： （一）安全性原则：供应商必须遵守国家有关法律、法规，严格执行单位的网络安全规定；不得泄漏单位的机密信息、数据以及文件等；不得泄漏单位客户资料如账户、联系人等信息；严禁盗用单位的各类账户和口令信息； （二）授权原则：供应商管理部门为XX部门。供应商提供服务需得到XX部门的授权，未经XX部门授权，供应商所属人员不得进入机房、值班室等重要场所，不得接触和使用单位的生产设备，不得干扰或妨碍XX部门的正常工作； （三）遵从原则：供应商及其技术服务人员必须遵从单位制订的各项规章制度，如有违反制度的情况，将视其情节轻重，根据单位管理规定，对当事人及其单位进行必要的处理； （四）定期评估原则：XX部门每年应组织对信息服务供应商的服务质量和能力的评估，并根据评估结果调整合格供应商名录或要求供应商整改。 第二章管理范围 第三条本办法的管理范围包括为单位提供软件开发、硬件集成、管理咨询等技术服务的所有供应商及其技术服务人员。
第四章服务供应商的选择 第四条服务供应商的选择，应经过评选。相关业务部门或相关岗位可以提出推荐名单，XXX部门组织人员进行评估。 第五条推荐服务供应商时，应提供服务供应商基本信息、资质、行业经验、服务评价等信息： （一）基本信息：服务供应商的营业执照、生产（经营）许可证、背景资料、注册资本、经营行为、业绩等基本信息； （二）资质：服务供应商的系统集成资质、软件开发资质或信息安全集成资质； （三）行业经验：服务供应商的服务体系，在行业中3年内的成功案例，主要案例必须具有相关联系人以便核实； （四）服务评价：对已经合作的服务供应商，需提供以往项目服务能力、服务品质、管理状况、信息安全意识、员工能力素质等方面的综合评价。 第六条供应商选择标准的制定： 服务供应商的选择标准由XXX部门根据所需提供的信息技术服务的类型、规模等因素具体制定； 第七条服务供应商评选可采取资料评估、现场调研相结合的方式：（一）服务供应商评选主要采取资料评估方式，可以通过咨询服务供应商历史客户意见等方式核实资料的真实性； （二）重大项目的服务供应商评选可以采取现场调研方式，邀请服务需求方、使用方等相关人员对供应商进行实地考察； （三）XXX部门负责组织服务供应商评估，并将评估结果报单位领导同意后作为候选供应商。
1、目的 从品质控制、技术、设备、价格、交货能力、配合度等方面对供应商进行评审；确保评审结果的真实性和提高物品采购质量。 2、范围 公司生产电池用主要材料须进行评审。 3、职责： 3.1采购部： A、负责供应商的调查； B、负责主导组织并参与新供应商的评审，以及主导供应商供货异常过程中的评审； C、参与供应商年度的评审； D、负责组织供应商的考核； E、负责与供应商签订相关的订购、产品环保等有关协议。 3.2研发中心： A、参与供应商的评审； B、负责新物料的验证评审及确认。 3.3品质部： A、参与供应商的评审； B、参与供应商的考评。 3.4 管理者代表： A、组织供应商年度评审计划与实施； B、参与、协调供应商的评审与考核； C、对供应商评审、考核执行过程和考核结果的监督； D、对供应商考评结果实施改善的执行监控。 4、定义： 4.1供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力进行考评，以判断其是否满足公司的要求。 4.2分级制度：结合供应商能力和供货情况（价格、交期、品质、服务等）进行的等级划分。 4.3追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。4.5根据本公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度划分评审范围： 4.5.1主要材料：指对电芯、成品电池品质有直接影响的原材料，如下： 铝箔、铜箔、铝塑复合膜、隔膜、石墨、钴酸锂、电解液、铝/镍极耳 4.5.2对于今后因工艺的改变而增加的主要原材料和特殊设备等，须列入评审范围。 5、评审办法： 5.1新供应商评审 5.1.1对主要材料及主要设备的供应商都必须进行评审,考核合格后才能列为合格供应商进行采购。对于如外 包装材料部分的材料，如提供包装纸箱、吸塑盘、外标识标签等供应商，只作基本资料的验证与确认而 不作评审。 5.1.2采购部收集供应商信息并填写“供应商资料表”。并取得供应商的以下基本资料（包括但不限于）： ①公司营业执照复印件； ②公司获得相关的认证。如：ISO9001，ISO14001等证书复印件； ③所采购物料的ROHS检测报告等。 5.1.3采购部根据“供应商资料表”，结合我司的需求量及品质需求对供应商的生产能力和品质能力进行资料评审。 5.1.4对资料评审通过的供应商，要求供应商送样品或样机。 5.1.5主要材料供应商初审，由采购部主导，公司选派技术及品质人员按“供应商管理体系评鉴表”中所列标准进行实地初步评审，并填写“供应商管理体系评鉴表”。评鉴结果及要求内容详见“供应商管理体系评鉴表”； 5.1.6非主要材料供应商的初审，采购可电话通知供应商并进行洽谈、或是供应商提供相关的营业执照、经营许可证等传至本公司。采购部组织相财务、品质、研发人员对其进行检查确认；
供应商评审管理制度 第一章总则 一、目的 为规范供应商的评审工作，保证原材料采购来自合格供方，确保采购的原材料符合规定标准、确保产品质量安全； 二、适用范围 本制度适用于公司对供应商的选择和评价活动； 三、职责 1、采购管理总部负责新供应商的选择和评价、参与老供应商评价及采购合同的预审； 2、基地采供部参与新供应商的开发和选择、老供应商评价； 3、产品开发部负责提供原材料验收标准，协助新资源开发； 4、质量管理总部负责原材料的取样检验及验证； 5、生产部门负责原材料的试用及使用； 6、交易评估/合同评审小组负责合格供应商的核准； 7、交易评估/合同评审小组授权的权限批准人负责采购合同的审批； 第二章管理规定 一、工作流程 1、供应商选择评审流程图见附件； 2、新供应商的开发评审 (1)新供应商的选择： ①采购管理总部和基地采供部负责通过各种渠道和途径，收集、整理供应商信息； ②调查了解供应商供货能力，包括其管理水平、专业技术能力、财力资信、机器设备及生产能力、品质控制能力、相关管理规范制度、其原材料供应状况等情况； ③收集供应商所供物料的标准、包装规格、计量单位、价格、交货及结算方式等信息；建立备选供应商资料； ④采购管理总部负责、由质量管理总部、开发部、采供部参与新供应商的初选，并按照《新物料开发流程》组织相关部门人员对供应商进行实地考察（考察内容见“新供应商的选择”）； (2)新供应商的质量确认： ①采购管理总部根据考察结果进行复选，并汇总样品按规格交质量管理总部； ②质量管理总部将样品检测或送检，在规定时间内出《产品检验报告单》； ③样品经检验合格的，按“新供应商的质量确认⑨”条执行； ④样品经检验不合格的，停止该供应商的评审，必要时可再索要一次样品，按“供应商的档案 (1)”条执行； ⑤采购管理总部根据检验结果确定拟合作的供应商，进行合作谈判（确认质量要求、初步商定价格和付款方式）； ⑥采购管理总部与供应商确认合作意向后，采购管理总部实施小批量进货； ⑦经检验合格的，投入生产试用； ⑧经检验不合格的，按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再小批量进一次货；
精心整理 供 应 商 评 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。 三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 3 3.1 致。 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5）财务/法务： 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 五、审查内容 1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等 企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。 怎样对供应商进行资信评估 1）要求供应商提供权威的证明。包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳
兖州海智机电科技XX 供应商评价管理办法 第一章总则 目的 规X采购与选择供应商，确保采购物资、外购外协加工产品符合规定要求。 适用X围 本制度适用于为本公司提供物料的所有供应商。 职权 1、由质检部牵头，供应部、生产部参与成立评审小组负责对供应商进行评审。 2、质检部负责对供应商产品质量和质量保证体系的考核。评审权重占50％。 3、供应部负责对供应商基本资质和交货期、价格、数量等项目的考核。评审权重占30％。 4、生产部负责对供应商产品在使用、装配和试验过程中发现的隐形质量问题考核。评审权重占20％。 5、对于质检部、供应部、生产部共同合议后无法确定是否为合格供应商的，将完整资料上报总经理审批。 6、每月一次《供应商资质评审会议》，增加或删除供应商，并作相关会议记录。参会人员为质检部、供应部全体人员，生产部主要领导，所有到会人员必须在确定增加与删除的供应商上签字确认。 笫二章供应商评审资格 1、参审供应商所需资料：
〔1〕供应商必须向本公司供应部提交盖有供应商单位公章的《企业法人营业执照〔正、副本〕》、《组织机构代码证》、《税务登记证〔正、副本〕》复印件各一份〔如特殊经营需提交《特种经营许可证》〕。 〔2〕供应商必须按IS09001标准建立健全和持续改进质量管理体系，并取得第三方认证证书。供应商必须将盖有其单位公章的第三方认证证书有效版本复印件提交给本公司供应部。 〔3〕在每次供货时，供应商必须提供当批货物的《质量检验报告》，严禁提供不合格产品给本公司。 2、供应商评审原则 〔1〕供应商交付本公司的所有产品必须符合本公司的质量、技术要求。 〔2〕本公司的采购目的﹕从有能力生产合格产品的供应商采购质量有保证的零部件、材料等。 〔3〕本公司要求供应商在维持管理好其单位的质量保证体系的同时，积极配合本公司持续改善产品与材料等质量。 〔4〕本公司通过评审确认能够持续地实施、改善上述 1～3项，保证产品质量的供应商，本公司会优先采购该供应商产品。 3、供应商评审的基础条件 〔1〕供应商必须具备满足产品制造和加工的设备。 ①、针对产品工艺特性、合同需求量、工艺流程、人员技能等，列出设 备配备计划、改善计划，定期进行设备精度评定。 ②、主要生产设备新度系数高、设备完好率达90％以上、清洁率等指标 达到规定标准。为保证产品质量，对影响生产质量的设备必须充分建立保全体系，制定班前点检计划，有效实施预防维护方案。 〔2〕供应商对产品制造和加工的工装、模具给予切实保证，并考虑柔性制造需求、快速更换、防失误工能，尤其在量产过程中应注重高效优良工装、模具的生产质量等。同时定期对工装、模具进行评定检查，确认其状态是否符合要求，并与时维修与养护。
设备采购供应商的评审管理制度 1. 评审流程 1.1 评审前期准备 1.确认采购需求，明确采购目标 2.审查备选供应商的基本信息，如资质证明、经营情况、业绩等 3.制定评审标准和权重，确认评审小组组成和职责 1.2 提交资料和初步筛选 1.要求供应商按规定格式提交资料，如企业介绍、产品目录、合同样本等 2.对提交的资料进行初步筛选，淘汰不符合资格的供应商 1.3 现场考察和实地踏勘 1.对通过初步筛选的供应商进行现场考察 2.实地踏勘供应商的工厂、仓库等场所，了解其生产能力、品质控制、物流等情况 1.4 核对资质证明 1.对供应商提供的资质证明进行核对，确保其合法有效 2.如发现问题，要求供应商提供补充材料或进行重新申请 1.5 产品检测和样品确认 1.对供应商的产品进行抽检和检测，确认其符合要求 2.要求供应商提供样品，进行验收和确认 1.6 价格谈判和签订合同 1.对通过前面环节的供应商进行价格谈判 2.达成协议后，签订合同 2. 评审标准和权重 2.1 产品品质和性能 评审标准： 1.产品的质量控制体系 2.产品重要部件和材料的质量要求 3.产品性能指标和可靠性测试
4.产品规格和尺寸等参数 权重：50% 2.2 供应商的实力 评审标准： 1.供应商的规模和资质证明 2.供应商的生产能力和设备水平 3.供应商的业绩和声誉 4.供应商的物流和售后服务 权重：30% 2.3 价格和交货期 评审标准： 1.供应商提供的价格和交货期要求 2.确认价格是否合理，交货期是否符合业务需求 权重：20% 3. 评审小组的组成和职责 3.1 组成 1.采购部门 2.技术质量部门 3.运营管理部门 3.2 职责 1.采购部门：主要负责供应商的筛选、谈判和合同签订等工作 2.技术质量部门：主要负责对供应商的产品品质和性能进行评审 3.运营管理部门：主要负责对供应商的供货能力和物流管理进行评审 4. 审批流程和管理要点 4.1 评审报告的编写 评审小组应当编写评审报告，详细记录评审过程、结果和意见，并提出建议和改进建议等
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组-供应商资质评定。 采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品环部-参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家 认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生 产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/IS09000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
6）经以下程序规定评审合格的供应商。 4.2新供应商评价 421采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。 4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。 4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。 4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或 配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。 5、质量异常的处理 5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商 进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。 6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管理
公司供应商管理制度 公司供应商管理制度 公司供应商管理制度（精选12篇） 在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 公司供应商管理制度1 第一章总则 第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 第二章具体的管理制度 第一条供应商的资质 采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号； 2.ISO9001/20xx版证书； 3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4.我方需要其他的资料。 第二条供应商的基本信息 1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2.公司的固定联系方式：固话和传真等 3.公司的网址 第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议
1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。 2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。 第三章附则 本制度自公布之日起开始生效。 公司供应商管理制度2 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查
供应商管理制度最新版 供应商管理制度 第一章总则 为了规范公司的供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定了本供应商管理制度。本制度严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第二章供应商管理评审小组架构 供应商管理评审小组由XXX、供管委主任、审计、常务主任、采购经理和采购员组成。供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保
持日常维护及联络工作，定期招待供应商。采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。 第三章供应商管理及评审 供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。供应商的资格初审由常务主任组织进行，包括对目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审程序为：供应商开发人员收集资料→报送常务主任分析并洽谈→转采购经理进上步谈合作事项。供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 供应商评审 根据第十六条规定，供应商的评审分为两种情况。第一种情况是实地调查评审，由供管委委员（不少于三个部门的相关
供应商管理制度（通用10篇） 供应商管理制度篇一 为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。 第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。 第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。 第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。 第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。 1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。 2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。 3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。 第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。 第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。 第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。 第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。 第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。 第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。供应商管理制度篇二 1．目的和范围 1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。 1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。 2．相关文件和术语无 3．职责：
1.目的 为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。 2.适用范围 本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。 3.定义 3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。 3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。 注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列； 2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品； 3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品； 4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。 3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购” 3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商： n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。 III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。 4. 1电气/光电事业部采购部门
供应商管理制度 （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!
供应商管理制度(通用15篇) 供应商管理制度1 适用范围： 所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。 规范目的： 1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。 2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。 3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 第一部分：评估小组人员的`组成 第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。 第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序 第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。 第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。 第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。 第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。 第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。 第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估
供应商管理制度（9篇） 供应商管理制度 供应商管理制度（精选9篇） 供应商管理制度篇1 1.总则 1.1 目的 为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。 1.2 范围 凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。 1.3 采购部门及权限的划分 1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。 1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则 1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。 1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。 1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。 1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。 1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。 1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。 1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料. 1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。