商品采购流程与管理

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。

(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

采买流程一，下单：1.一般状况下，采买人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数目。

【免费公布供求信息，百度收录快 , 权重高 , 排名前】2.剖析缺料信息能否合理，再将订单下给供给商，订单一定含有以下信息：资料型号，数目，单价，金额，计划到货日期。

3.采买审察员依据详细状况进行订单审察4.订单 FAX给客户此后，采买人员需要与客户查对采买信息，同时要求署名回传。

采买流程二，跟催：采买订单完成此后，采买人员依据采买订单上要求的供货日期，采纳时间段向供货商频频核对到货日期直至资料抵达我公司。

采买流程三，入库：一） . 实物入库：收货员收资料以前需查对供给商的送货单能否具备以下信息：供给商名称，订单号，存货编码，数目；如订单上的信息与采买订单不符，征采采买人员建议能否能够收下。

二） . 票据入库：采买人员依据查验合格单，将查验单上的数据入到中，便于此后对帐。

但也存在些问题，表现为： 1. 外加工的查验合格单没有入库； 2. 采买入库订单号和数目比较杂乱。

采买流程四，退货：采买填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供给商将上月月结表送至我公司，采买人员依据我公司收货员署名的送货单，我公司的入库票据和单价表查对月结表。

当前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数目，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：校正发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的资料名称，数目，金额。

在此发面我们也有短缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种资料的状况。

六，付款：依据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采买是指对几个供货商 ( 一般起码三家 ) 的报价进行比较以保证价钱拥有竞争性的一种采买方式。

采买流程之询价采买工作流程询价采买流程一、询价准备联合采买人员的急需程度和采买物件1 、计划整理。

采买代理机构依据政府采买执行计划，的规模，编制月度询价采买计划。

超市采购流程及采购流程管理制度第一部分：超市采购流程超市作为零售领域的重要组成部分，采购流程的高效性和规范性对于保证商品供应、控制采购成本和提升绩效至关重要。

在超市采购流程中，主要包括以下几个环节：1. 采购需求确定超市采购过程的第一步是确定采购需求。

这一环节是通过分析超市历史销售数据、库存情况和市场需求来确定未来一段时间的商品采购需求。

2. 采购计划编制根据采购需求确定的结果，超市需要编制采购计划。

采购计划应考虑到季节性因素、销售促销活动、供应商能力等因素，以确保采购计划的合理性和有效性。

3. 供应商选择超市在确定了采购计划后，需要选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择应综合考虑供货能力、价格竞争力、货期准时性等多方面因素。

4. 订购与交易在确定了供应商后，超市进行订购并完成采购交易。

在这一环节，需要将采购需求以订单的形式传达给供应商，并确保订单的准确性和合法性。

5. 商品验收和入库收到货物后，超市需要进行商品验收工作，以确保货物的质量和数量符合订单要求。

验收合格后，将商品入库，并对入库商品进行记录和分类管理。

6. 供应商绩效评估为了持续改进采购流程和提高供应商管理水平，超市需要对供应商进行绩效评估。

评估内容主要包括供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面。

第二部分：采购流程管理制度为了保证超市采购流程的高效性和规范性，制定和实施采购流程管理制度至关重要。

采购流程管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购流程规范化制定并完善超市采购流程规范，明确各个环节的职责和流程，确保采购流程的有效性和规范性。

2. 信息化建设借助信息技术手段，建立采购信息平台，对采购需求、计划、订购、验收等环节进行信息化管理，提升采购流程的可控性和透明度。

3. 内部审计与监督建立内部审计和监督机制，对采购流程进行定期审计和监督，及时发现和解决采购流程中存在的问题和风险。

4. 合规合法严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，确保采购流程的合规合法性，防止潜在法律风险。

采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单:1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2。

分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量,单价，金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。

订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程二,跟催：采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程三，入库:一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号,存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库:采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二），增值税发票：校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号，发票上的材料名称，数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款:按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商（一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

采购制度及流程_采购流程八大环节采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

以下是WTT为大家整理的关于采购流程八大环节，给大家作为参考，欢迎阅读!采购流程八大环节1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。

只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。

这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。

通常由客户使用部门和技术部门分析^p 需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。

此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。

因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。

这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。

产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。

合同的签订并不意味着交易的结束。

真正的销售这个时候才真正开始。

销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。

采购单据名称采购相关：战略采购是采购人员(modity manager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析^p ，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析^p ，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。

良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。

本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。

二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。

(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。

(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。

2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。

(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。

(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。

(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。

(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。

零售企业商品采购管理的采购流程在零售行业中，商品采购管理是企业运营的关键环节之一，而采购流程的科学规划和有效执行则直接影响着企业的成本控制、商品质量、库存管理以及最终的盈利能力。

接下来，让我们详细探讨一下零售企业商品采购管理的采购流程。

一、需求确定这是采购流程的起始点。

零售企业需要根据市场需求、销售数据、库存状况以及企业的经营策略来确定采购的商品种类、数量和规格。

首先，市场调研是必不可少的。

了解消费者的喜好、需求趋势以及竞争对手的商品情况，能够为采购决策提供重要的参考依据。

销售部门会提供销售数据，分析哪些商品畅销、哪些滞销，从而确定需要增加或减少采购的品类。

同时，库存管理部门会监控库存水平，避免出现缺货或积压的情况。

例如，在夏季来临前，根据往年的销售数据和当前的市场趋势，确定采购更多的夏季服装、凉鞋、冷饮等商品，而减少冬季商品的采购量。

二、供应商选择选择合适的供应商是确保商品质量和采购成本控制的关键。

零售企业通常会建立供应商评估和选择的标准。

供应商的信誉和声誉是重要的考量因素。

通过调查供应商的行业口碑、过往合作情况以及客户评价，可以初步了解其可靠性。

产品质量也是核心关注点，要求供应商提供样品进行检测或查看其质量认证文件。

价格当然不能忽视，需要在保证质量的前提下，寻求具有竞争力的价格。

此外，供应商的交货能力、售后服务、创新能力等也会被纳入评估范围。

比如，一家零售企业在选择水果供应商时，不仅会比较价格，还会考察供应商的果园管理水平、采摘和运输的保鲜措施，以及在出现质量问题时的处理态度和能力。

三、采购谈判在确定了潜在的供应商后，采购部门会与供应商进行谈判。

谈判的内容包括商品价格、交货期、质量标准、付款条件等。

价格谈判是重点之一，采购人员需要运用各种谈判技巧和策略，争取最优的价格。

同时，明确交货期，确保商品能够按时送达，以满足销售需求。

质量标准的确定要详细具体，避免在后续出现质量纠纷。

付款条件的协商也很重要，既要考虑企业的资金周转，又要兼顾供应商的利益。

超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。

采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。

二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。

采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。

2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。

3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。

三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。

2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。

3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。

四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。

2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。

3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。

4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。

5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。

五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。

2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。

3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。

六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。

采购工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍采购工作流程和管理制度，以确保采购过程的高效性和合规性。

采购工作流程是指从需求确定到供应商选择和采购合同签订的一系列具体步骤。

管理制度是指对采购活动的规范和监督，以确保采购的公平、透明和合法。

2. 采购工作流程2.1 需求确定- 确定采购需求，明确采购目标和要求。

- 制定采购计划，确定采购时间和预算。

2.2 供应商选择- 评估供应商的能力和信誉，制定供应商评估标准。

- 发布招标公告或邀请供应商报价。

- 对供应商进行评标，选择最适合的供应商。

2.3 采购合同签订- 就采购细节与供应商进行谈判。

- 签订采购合同，明确双方权责和交付条件。

2.4 采购执行- 监督供应商履行合同，确保按时交付和质量符合要求。

- 处理采购过程中的问题和纠纷。

2.5 采购验收- 对采购的货物或服务进行验收。

- 确认采购是否符合要求，如有问题及时处理。

3. 采购管理制度3.1 采购政策与规定- 制定采购政策和规定，明确采购的原则和程序。

- 确保采购过程公平、透明、合法。

3.2 采购流程管理- 设立采购流程，明确各环节的责任和权限。

- 监督和管理采购流程的执行，确保高效和合规。

3.3 供应商管理- 建立供应商数据库，对供应商进行分类和评估。

- 定期评估供应商的绩效和信誉，及时更新供应商信息。

3.4 采购合同管理- 设立采购合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更符合法律要求。

- 对采购合同进行归档和管理，方便查阅和审计。

3.5 内部控制与监督- 建立内部控制机制，进行采购过程的监督和审计。

- 发现问题和风险时，及时采取纠正和改进措施。

4. 总结本文档介绍了采购工作流程和管理制度，包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购验收等具体步骤。

同时强调了采购管理制度的重要性，包括政策与规定、流程管理、供应商管理、合同管理和内部控制与监督。

通过遵守这些流程和制度，可以确保采购活动的高效性、合规性和风险控制。

商品采购管理制度商品采购管理制度一、引言商品采购管理制度是指企业为规范和优化商品采购流程而制定的一系列规章制度。

商品采购管理的好坏直接影响到企业成本控制和运营效率，因此建立健全的商品采购管理制度对企业的发展至关重要。

二、制度目的制定商品采购管理制度的目的是：1. 规范商品采购流程，提高采购效率；2. 控制采购成本，降低企业经营成本；3. 提高采购决策的科学性和合理性；4. 加强供应商管理，确保商品质量和供货及时性。

三、采购管理流程1. 采购需求确定在制定采购计划前，需与各部门沟通确认各类商品的需求量和质量要求，明确采购目标。

2. 供应商选择根据市场情况和商品需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确保供应商有能力提供符合要求的商品。

3. 采购计划制定根据采购需求确定采购计划，明确采购数量、时间和预算等方面的内容。

4. 询价比价向多家供应商询价比价，选择性价比最优的供应商。

5. 签订合同与供应商协商达成一致后，签订合同，明确商品交付、价格、质量标准等内容。

6. 商品验收商品到达后进行验收，确保商品符合合同内容的要求。

7. 入库管理验收合格的商品进行入库管理，标明商品信息、保质期等。

四、采购管理控制1. 采购预算控制制定合理的采购预算，根据实际情况进行调整，控制采购成本。

2. 供应商管理建立供应商档案，对供应商进行定期考核，保持供应商关系的稳定性。

3. 风险管理及时掌握市场情况，制定风险预警机制，应对采购过程中可能出现的风险。

五、信息化支持借助信息化技术，建立采购管理系统，提高采购效率和透明度，方便数据统计和分析，为决策提供支持。

六、总结与展望商品采购管理制度是企业经营管理中重要的一环，只有建立完善的商品采购管理制度，才能有效提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量，提高企业竞争力。

未来，随着市场需求和技术的不断变化，企业还需不断调整和完善商品采购管理制度，以适应新形势下的挑战和机遇。

以上便是商品采购管理制度的概述，希望对企业的采购管理工作有所帮助。

商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品 。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。

采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。

劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。

三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。

对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。

五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。

六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。

发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。

七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。

商品采购流程及注意事项商品采购是指企业或个人购买商品的过程。

一个完善的采购流程可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所购商品的质量和供应的稳定。

本文将介绍商品采购的一般流程以及需要注意的事项。

一、商品采购的一般流程1.确定采购需求：企业或个人首先要确定采购的具体商品，包括名称、规格、数量等。

2.研究市场：通过市场调研和竞争对手分析，了解市场上同类商品的价格和供应情况，以及不同供应商的信誉和服务质量。

3.选择供应商：在市场调研的基础上，筛选出几家可靠的供应商，并与他们进行洽谈，了解其产品质量、价格、供货能力、售后服务等。

4.签订合同或下订单：在选择合适的供应商后，与供应商签订合同或下订单，明确商品的规格、数量、交货时间、价格等具体细节。

5.商品验收和结算：收到商品后进行验收，确保商品的质量和数量与合同符合，并结算货款。

6.建立供应商管理体系：为了确保采购的持续稳定，可以建立供应商管理体系，对供应商进行评估和监控，确保供应商的质量和供货能力。

二、商品采购的注意事项1.研究市场：在采购前，要充分了解市场上类似商品的价格和供应情况，以及供应商的信誉和服务质量。

通过对市场的研究，可以选择合适的供应商。

2.筛选供应商：在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、供货能力、价格和售后服务等因素。

可以通过供应商的官方网站、评价网站、客户评价等途径了解供应商的情况。

3.签订合同：在与供应商签订合同前，要仔细阅读合同条款，确保合同条款的合理性和合法性。

合同要明确商品的规格、数量、交货时间、价格、售后服务等具体细节。

4.商品验收：在收到商品后，要进行严格的验收，确保商品的质量和数量与合同符合。

可以根据合同约定的条款及相关法律法规进行验收，并留下验收记录以备查证。

5.建立供应商管理体系：为了确保采购的持续稳定，可以建立供应商管理体系，对供应商进行评估和监控。

可以通过定期评估供应商的质量、供货能力等指标，并根据评估结果调整和优化供应商的选择。

商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。

二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。

三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。

2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。

3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。

4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。

四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。

2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。

3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。

4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。

5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。

6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。

7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。

8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。

五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。

2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。

3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。

4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。

5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。

六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。

2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。