差旅费用报销单

姓名： 起止
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：

其它小计费用日期邮寄费其他票据张数小计累计累计费用总计上级主管销售内勤营销部部经理财务部总经理销售人员差旅费用报销单11部门区域
福 建 仙境 食 品 有 限 公 司
销售人员差旅费用报销单(11)
填报人： 部门/区域： PART I 起止时间 起止地点 填报日期： 出差事由： 差旅费用报销 其它 票据 张数 小计 费用日期 单位：元 办公费用 PART II 打字 复印 办事费用报销 其他 票据张数 小计
累计 城际交通 市内交通 长途车费 住宿补贴 餐饮补贴 天数 工具 费
邮寄费
累计 费用总计 核 签 销 人 名 上级主管 销售内勤
累计
营销部部经理
财务部
总经理
签 字 时 间

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
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