脑卒中防治的质量控制与评估

****有限公司GMP文件 SOR-FX-00-003

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质量控制风险评估报告

项 目 姓 名 职 务 日 期

起 草 人

审 核 人

批 准 人

生效日期

分发部门 ******有限公司GMP文件 SOR-FX-00-003

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目 录

1.概述 .................................................................................................................................. 3

2.风险管理基本定义与概念 ................................................................................................ 3

3.风险管理实施步骤 ............................................................................................................ 3

4.风险管理实施计划 ............................................................................................................ 5

5、质量风险管理项目组成员及职责 .................................................................................. 5

JZL13：工程质量通病防治工作评估报告

工程质量通病防治工作评估报告

工程名称：西安110kV马王输变电工程

建设管理单位 西安供电局 工程规模 /

监理单位 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 开工日期 2013年09月10日

施工单位 西安亮丽置业有限公司（土建）

陕西众源实业发展有限公司（电气） 竣工日期 2015年09月25日

设计单位采取的通病防治措施 编制出版了《工程质量通病防治工作要求及技术措施》，对工程常见的质量通病提出了具体防治措施。

施工单位采取的通病防治措施

1、编制了《工程质量通病防治措施》经监理单位审查、建设单位批准后实施。

2、原材料、半成品的试验检测工作开展正常，未经复试或复试不合格的原材料、半成品等不得用于工程施工，试验检测经见证取样。

3、质量通病防治的施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料齐全。

4、施工过程中，施工单位能够按照《工程质量通病防治措施》落实各项措施。

5、工程完工后，施工总承包单位填写了《工程质量通病防治工作总结》。

主要防治

监督措施

1、质量通病防治由建设管理单位负责组织实施，参建各方质量责任主体能够按照各自职责履行本措施。

2、各参建单位能够依法接受电力建设工程质量监督机构对质量通病防治工作的监督检查。

3、输变电工程竣工验收除执行现行法规、国家及行业标准、公司规定外，参建各方会签的《工程质量通病防治任务书》、施工单位提交的《工程质量通病防治工作总结》、监理单位编写的《工程质量通病防治工作评估报告》等相关文齐全。

平行检验

内容及结果 主要材料及平行检验工序计划进行跟踪督察检查，评为合格

防治项目

完成情况 本单位工程质量的核查评估工作在施工单位自检评定合格的基础上进行，竣工初检、预验收、竣工验收等活动从施工质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、外观质量五项内容逐条逐项进行检查、核对，本单位工程建设全过程无违背强制性条文事实，工程质量达到优良标准。

1 隧道质量通病的控制与防治

1、洞口工程

1.1 常见质量通病

边仰坡防护开裂、脱落，洞口塌方、滑坡、崩塌、偏压。

1.2 原因分析

（1）排水系统不完善，截水沟未及时施做或质量不满足要求，出现开裂现象，造成地表水下渗，引起边坡失稳。

（2）边仰坡未按设计刷坡，坡度较陡。

（3）边仰坡防护未按设计要求施工。

1.3 控制及防治措施

（1）边仰坡刷坡前,必须做好洞顶截水沟,完善排水系统,杜绝地表水下渗引起边坡失稳。

（2）进洞前按洞口设计里程，高度刷坡，使边坡稳定。

（3）严格按设计要求施工边仰坡防护。

（4）易滑坡段，可采取地表锚杆、深基桩、档墙、土袋或石笼注浆、超前锚杆等加固措施。

（5）易崩塌，可采取喷射砼、地表锚杆、锚索、防落石棚、水泥、水玻璃等注浆加固措施。

(6)偏压，可采取平衡压重填土、护坡挡墙或对偏压上方地层挖切分部开挖、弱爆破、打超前锚杆、管棚等措施，以减少偏压力。

2、开挖

2.1 常见质量通病

超欠挖。

2.2 原因分析

(1)测量放样不精确；

(2)岩石隧道爆破施工未到位或围岩坍落、掉块；

(3)挖掘机开挖时直接开挖到设计开挖轮廓边缘；

(4)地质情况较差、土体垂直节理发育、稳定性差、局部出现坍塌； 2 (5)掌子面开挖后架设拱架前不进行初喷,导致粉质黄土失水松散掉块；⑥超前支护施做不到位。

2.3控制与防治措施

(1)测量放样时要精确标出开挖轮廓线，在开挖过程中控制好开挖断面，做到测量精确；

(2)岩石隧道爆破开挖时要严格按照爆破施工技术交底进行提前准备，精确控制好炮眼间距，并严格按照技术参数装入药量，不能忽多忽少；

(3)在开挖过程中还需根据实际情况确定预留变形量，应将施工中可能发生的围岩变化情况（掉块或坍落）进行考虑；

(4)严格按设计施做超前支护，控制好外插角、间距、数量、长度、搭接长度，防止因超前支护施做不到位造成超挖；

(5)预留开挖轮廓边缘线，在开挖过程中采用人机配合，避免机械开挖造成超、欠挖现象；

xx资产评估有限公司

业务质量控制制度

第一章 总则

1、为规范本公司的资产评估业务质量控制，明确质量控制责任，保证执业质量，根据相关法律、法规和资产评估准则等相关规定，制定本制度。

2、本制度适用于本公司的资产评估业务及与价值估算相关的其他业务的质量控制。

第二章 基本要求

3、从业人员执行资产评估业务，应当遵守相关法律、法规和资产评估准则等相关规定。

第三章 业务执行

4、严格执行本公司制定的《资产评估业务操作规程》。

5、从业人员执行资产评估业务，应当履行适当的评估程序，基本评估程序通常包括：

(1)明确评估业务基本事项；

(2)签订业务约定书；

(3)编制评估计划；

(4)现场调查；

(5)收集评估资料；

(6)评定估算；

(7)编制和提交评估报告；

(8)工作底稿归档。

6、聘请专家协助工作的资产评估业务，应当采取必要措施确信专家工作的合理性。

7、本公司根据初步了解的项目情况，选派具备一定资历和经验、良好专业能力和职业道德的从业人员作为项目负责人，全面负责评估业务并保证项目顺利实施。

8、接受评估业务前，项目负责人应与委托方进行充分沟通，通过公开渠道查询有关情况，关注的事项一般包括： (1)本公司是否具备专业胜任能力，出具评估报告的时间是否能够得到保证。

(2)委托方是否明确提出预先设定的评估结论。

(3)关注被评估单位提供资料真实性、合法性、完整性的情况。

(4)评估程序是否能够适当履行

当存在如下情形之一时，不承接评估业务。

(1)本公司及从业人员不具备专业胜任能力，无法保证评估结论的合理性或评估报告按时出具。

(2)影响评估程序的适当履行，导致本公司及项目人员无法保持独立、客观、公正的工作原则。

(3)评估报告被不当使用的可能性较大，给公司及从业人员带来较大风险。

(4)被评估单位提供的作为评估依据的相关资料具有明显虚假，影响评估报告的真实性。

9、现场调查前，项目负责人应组织实施必要的前期工作，一般包括如下事宜：