A类(关键性)原料合格供应商名录

供应商分级分类管理、准入、评价管理办法版本状态：C/0编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日文件生效日期：2018 年5 月15 日文件管理部门：物资供应部（章）1目的通过对供应商的分级分类、准入和评价以及考评结果的应用，实现供应商的优胜劣汰，达到降低采购成本、保质保量及时供应的目的。

2供应商分类按对产品质量影响的重要程度，将原辅材料供应商分为ABCD 四大类，具体分类如下：A 类供应商：三大主材、焊丝、电液控系统（含电控、主控和辅助阀）、进口推移、胶管、密封件、管路件（芯子、外套、U 型卡和过渡接头）、乳化液、防冻液、油漆和弹簧及成套设备供应商；B 类供应商：防护网、防护罩、填充物、标准件、标牌、压力表、圆环链和其他支架外接配套件供应商；C 类供应商：煤炭、油脂化工、电镀化工、工业气体、劳保杂品、炉料、包装、维修配件、工具（包括量刃具）和其他不直接构成产品类物资供应商；D 类供应商：零星供应商，年采购批次少于 3 次且单次采购金额小于 5 万元的。

3供应商准入3.1准入条件3.1.1.A类供应商a.原则上要求为行业内具有一定知名度的生产厂家，进口产品指定代理除外，但需取得相关授权证书；b.生产厂家有完整的质量管理控制体系，并通过I S O质量管理体系认证、特种行业和特殊产品所规定通过的必要认证，必要时还应通过现场质量保证能力评审；c.通过技术评审，一般要求与相关技术部门签订专门的技术协议，一般普材除外；d.对新进供应商或老供应商新产品，除成熟产品外必要时还应有产品试用报告；e.经评审和招标确认通过采购评审和中标的相关证明；f.非直接生产厂家，除取得相关授权证明外，还需取得签批证明；g．A 级以下供应商所规定的其他条件。

3.1.2.B类供应商a.原则上要求为直接生产厂家，标准件除外，但需取得代理或经销的相关授权证明；b.生产厂家有完整的质量管理控制体系，企业和所供产品具有特种行业和特殊产品所规定通过的必要认证；c.所供产品符合集团公司图纸设计要求和产品使用要求；d.经评审和招标确认通过采购评审和中标的相关证明；e.非直接生产厂家，除取得相关授权证明外，还需取得签批证明；f．B级以下供应商所规定的其他条件。

文件名称：合格供应商名录
文件编号：
合格供应商名录
1、A类供应商：婴幼儿配方乳粉所使用的生乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油（脂肪粉）、维生素及微量元素、基粉等主要原辅料的供应商或者生产商。

特殊医学用途配方食品所使用的蛋白质（包括蛋白水解物、氨基酸、肽类等）、脂肪（脂肪酸）、碳水化合物以及维生素、矿物质等主要营养素的供应商或者生产商。

2、B类供应商：除A类以外的其它原辅料及与产品直接接触的包装材料的供应商或者生产商。

3、C类供应商：不与产品直接接触的包装材料及其它辅助性材料的供应商或者生产商。

编 制： 审 核： 批 准：。

合格供应商名录1. 引言本文档旨在整理和记录公司的合格供应商名录。

合格供应商是指那些符合公司质量要求、可靠可信、并能按时交付高质量产品或提供优质服务的供应商。

本名录将帮助公司更有效地管理供应链，确保供应商选择的合理性，并确保公司所采购的产品和服务质量达到预定要求。

2. 名录内容合格供应商名录中将包含以下信息：2.1. 供应商基本信息•供应商名称：供应商的全名或注册名。

•联系信息：供应商的联系地址、电话号码和电子邮件地址。

•联系人：供应商的主要联系人和相关联系人信息。

2.2. 供应商评估结果•评估日期：供应商被评估的日期。

•评估等级：根据评估结果确定的供应商等级，如优秀、良好、合格、不合格等。

•评估内容：评估过程中考虑的各项因素，如质量管理体系、交付能力、服务态度等。

•评估依据：评估所依据的标准、方法和流程。

3. 名录管理流程为了确保合格供应商名录有效、准确和及时更新，公司将执行以下管理流程：3.1. 供应商申请和登记供应商可以通过公司的供应商申请流程申请成为合格供应商。

申请过程包括填写供应商信息表格、提交相关证明文件，并接受公司的初步评估。

3.2. 供应商评估在供应商申请通过初步评估后，公司将进行详细的供应商评估。

评估包括但不限于对供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系和服务水平等方面的考察。

评估结果将根据公司的评估标准进行打分，并确定供应商的评估等级。

3.3. 名录更新供应商名录将定期进行更新，主要包括以下情况：•新供应商加入：经过评估确认为合格供应商后纳入名录。

•供应商变更：供应商信息发生变动时，须及时更新相关信息。

•评估结果调整：供应商评估结果经过重新评估后发生变化时，须及时更新评估等级。

4. 名录使用合格供应商名录将作为公司采购流程的重要参考依据。

在采购过程中，可以根据名录中的评估等级和供应商的能力选择合适的供应商。

同时，名录的管理者还可以根据需要定期对供应商进行重新评估，以确保供应链的稳定和质量的可控性。

章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。

2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。

3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。

3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。

相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。

3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。

3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。

供方审核制度1 目的为规范对供方的选择、评估和处置，确保供方所提供的产品和服务能满足本公司的要求，特制定本制度。

2 适用范围适用于公司采购及服务外包对供方进行的选择、评价和控制。

3 术语和定义3.1物料分类：A类：对产品性能有重要影响的物料，或在装配严密性及尺寸精度等方面有特殊要求的物料；B类:对产品性能影响不大的物料，或装配严密性及尺寸精度等方面要求不高的物料；C类:对产品性能影响很小的物料，或是质量性能稳定的标准物料.3.2供方分类：A类：年采购额占总采购额5%上供方B类：年采购额占总采购额1-5%供方C类: 年采购额<1%的供方。

4 职责4.1 采购部是供方的归口管理部门。

4.2 质保部负责对供方的来料进行检验和测试，负责合格供方质量评价。

4.3技术部负责对供方提供的样品进行验证，负责新供方的技术能力评价。

4.4副总经理负责对合格供方的批准。

4.5 资料管理部负责对合格供方的档案，各种相关记录进行保存。

5 作业程序6 附加说明6.1对供方的评估应通过以下指标进行：1）交付的产品质量，采用进料检验合格率进行评价；2）交付及时性，采用采购交货及时率进行评价；3）服务配合度，由供方的服务配合情况进行评价；4）产品价格，由供方的产品价格是否低于市场行情价格，是否具有降低成本的潜力，是否能配合本公司或主动地开展降低成本活动进行评价。

6.2 供方来料异常处理6.2.1供方来料如出现严重质量问题或多次出现质量问题，由质保部向供方反馈，要求供方进行原因分析，给出改善对策。

6.2.2因供方原因导致的质量或交期异常，按照采购合同中的相应条款进行执行，必要时暂停止其供货和付款。

6.3 供方定期评价得分标准6.3.1供方评价配比：交货合格率50分，交货及时率30分，配合度10分，价格10分，总计100分。

6.3.2评价等级划分：85分以上为A级，75-84分为B级，60-75分为C级，60分以下为D级。

6.3.3评价计算方式：交货合格率得分为（交货总数量-交货不合格数量）/交货总数量*50；交货及时率得分为（订单总数量-逾期交货数量）/交货总数量*30；配合度由采购部，质保部，技术部根据供方的配合度进行评分，扣分应注明扣分原因。

一、概述技术标准是生产、加工、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。

二、职责2.1生产部负责各自范围内技术标准的收集和编制。

2.2总经理负责技术标准的批准发布。

三、管理办法3.1生产技术部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。

3.2生产部组织相关人员根据相关国家标准、行业标准及地方标准制定符合企业自身实际情况的产品标准。

3.3企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。

3.4生产部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。

3.5生产技术部组织会审，编制审查纪要。

根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。

3.6对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术部应制定质量验收标准。

3.7技术标准涵盖生产、加工、销售各个环节，如生产标准、产品分选、包装标准等。

一、目的对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到彻底的解决。

二、适用范围本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。

三、职责3.1质管科负责不合格的评审。

3.2生产车间负责不合品过程产品的处理。

3.3质检员负责对不合格品的标识、记录。

四、工作程序4.1不合格品的标识、记录和隔离。

4.1.1进货阶段的不合格品，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。

4.1.2对工序过程的不合格品，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。

4.1.3不合格的最终产品，检验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格原因。

4.2不合格品的评审和处置4.2.1质检员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品，进行评审并作出处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。

4.2.2生产过程操作人员白检或互检发现的不合格品应隔离、标识，由工序负责人作出适当的处置。

文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

2.范围；适用于本厂采购产品的控制。

3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。

4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。

5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。

5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。

5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。

2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。

5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。

5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。

应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。

合格供方管理办法一、合格供方名录的三个组成部分：第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1）1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。

注：①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。

②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。

③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。

④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。

⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。

⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。

第二部分：供方评定记录表（详见附件2）1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写内容必须真实、客观。

2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。

3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。

4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司使用要求。

5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。

6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否可以建议列为合格供方。

7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否可列为合格供方。

第三部分：合格供方名录（详见附件3）1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录，保证资料的完整性与真实性。

2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。

供应商名录库管理办法与实施细则供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。

第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即********** 中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。

国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。

第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。

第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。

第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。

第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。

第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。

主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。

第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。

密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号外部供应商控制程序（共 10 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：外部供应商控制程序1目的对检测、校准活动有影响的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品的采购进行有效的管理，保证外部支持服务和供应品的质量能够满足实验室检测、校准工作的需求。

2范围适用于对检测校准结果有影响的易耗品、设备及设备维护、校准服务的提供者，产品和服务的外包供应商以及实验室评审机构、能力验证提供者的选择与管理。

3 引用文件无4 术语无5 要求5.1 各部门负责服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。

5.2 管理室对所采购的服务、仪器设备和消耗性材料等供应商的档案进行管理。

5.3 技术负责人或质量负责人根据职责负责采购申请单的审核。

5.4 实验室主任负责服务和供应品采购以及评价结果的批准。

6 程序6.1采购申请6.1.1 专业室负责人根据实际情况将工作中所涉及的采购需求组织填写“采购申请表”，经审核后交由实验室负责人审批。

6.1.2实验室负责人审批“采购申请表”，审批通过后管理室按研究所内规定实施采购。

6.2 供应商选择和评价6.2.1 供应品采购供应商由研究所职能部门统一管理，根据实验室“采购申请表”的要求选择合格供应商。

服务供应商由实验室控制并管理。

6.2.2 当没有合格供应商时，组织人员寻找能够满足采购需求的供应商，对所寻找到的供应商进行评价，并填写“供应商评价表”，由实验室负责人对其批准，批准后方加入到“合格供应商名册”中。

6.2.3 对供应商的评价，应遵循优质、优价的原则，要求其具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。

关于供应商入围梳理提升思路
一、供应商A级合格名录
（一）、针对总包、市政、精装、园林及铝合金门窗等A级合格名录按项目大小分abc三类；如：a类：项目总承包造价指标＞2亿
b类：1亿＜项目总承包造价指标≤2亿
c类：项目总承包造价指标＜1亿。

（二）、abc三类按项目均可参与投标，针对三类我司出函让供应商自选，同一单位根据自已业务情况，可以选择其中一类或多类投标。

如：惠州水电三类均已选择，则三类均可直接入围，我司不再询问是否确认该司是否投标。

三类均应回标，如C类有未回标现象，则该司在此类中消失。

（三）、abc三类每类供应商，根据履约评价结果区别优秀、良好、合格、不合格、黑名单。

其评价标准如下；
1、优秀：单个项目履约总结评价≥80，其它评价平均值≥80；
2、良好：70≤单个项目履约总结评价≤80，其它评价平均值≥70；
3、合格：60≤单个项目履约总结评价≤70，其它评价平均值≥60；
4、不合格：单个项目履约总结评价＜60，其它评价平均值≤70；
5、黑名单：有串标嫌疑证据充分的，严重违约的等；
（四）、供应商入围选择原则，优秀及良好类均可优先直接入围，不够时可以新增供应商，或选合格类供应商。

二、供应商B级合格名录
（一）、确定降为B级的原则
1、暂未能核定该司履约情况的；
2、入围后却弃标的；
3、资质不够的；
4、不认可我司评标办法的；
5、降B级后未回访的；
6、具有选择性投标的；
7、两年内未参与我司项目投标的；
（二）针对合格名录B级进行分类
1、合格名录B级可以升A级的；
2、合格名录B级不可以升A级的；。

供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。

四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。

评估合格的供应商方可进入后续合作流程。

2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。

3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。

4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。

5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。

6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。

七、附则本制度的解释权归公司所有。

八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。

供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。