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ERP仓管操作手册目录：一、录入［进货单］适用于已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
二、确认［销货单］适用于业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出至客户处。
三、确认［销退单］适用于业助已在系统中录入的［销退单］，并已实际收到客户退回的商品。
四、确认［借出/入单］适用于业助已在系统中录入的［借出/入单］，已备货并发出。
五、库存盘点每月25日（遇特殊情况修改）做库存盘点作业。
一、录入［进货单］➢适用：已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
➢来源：已存在且已审核确认的［采购单］➢路径：进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单➢步骤：1.点击「新增」按钮。
见图一2.进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别，进货单号由系统自动生成。
见图二3.点击「复制前置单据」按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制的采购单据并双击确定。
见图三图三：双击所选采购单据或按确定键4.部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。
见图四5.项目执行单号/合同号：由采购单自动生成。
见图四6.批号(单身)：系统默认项目执行单号。
若是随单采购则批号=项目执行单号/合同号，若是非随单采购则批号=G。
见图四7.验收数量(单身)：按实际收货数量录入。
见图四8.税种（销售产品2.应税外加；服务类9.不计税）、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制［采购单］中信息。
见图四及图五图四：9.点击「保存√」按钮。
见图五注：由仓库主管确认［进货单］➢适用：业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出到客户处。
➢来源：已存在的［销货单］➢路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销货单］➢步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。
海鸥卫浴ERP系统操作指导说明书创建日期：2019-09-13确认日期：2019-09-13当前版本：2.0文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）仓储管理模块目录一、模块概述 (5)二、模块的运行机制和逻辑 (6)1运行原理 (6)2实现逻辑 (6)3流程讲解 (6)三、模块功能讲解 (7)1基础设置 (7)1.1库存基础资料设置 (7)A库存设置 (8)a常规栏 (8)b位置栏 (10)c编号栏 (11)B库存过账设置 (11)a库存过账组 (12)b库存过账设置 (12)c库存过账到G/L设置 (13)C非库存物料设置 (13)E计量单位设置 (15)F物料目录设置 (16)G产品组设置 (17)H物料跟踪代码设置 (17)a卡片常规栏设置 (18)b卡片系列号设置 (18)c卡片批次号设置 (19)d卡片其它设置 (19)I位置和转移路径设置 (20)a常规栏设置 (20)b仓库栏设置 (21)J舍入方法设置 (21)K物料折扣组设置 (23)L物料日记账模版设置 (24)M BOM日记账模版设置 (24)1.2库存之定期行动 (25)1.21调整成本物料分录 (25)1.22日期压缩设置 (26)1.3仓库管理之设置 (27)1.31仓库管理设置 (28)1.311仓库管理设置常规栏 (28)1.312仓库管理编号栏 (28)1.32位置设置 (29)1.321位置设置常规栏 (29)1.322位置设置仓库栏 (29)1.33位置权限设置 (30)1.34订单仓库号码串 (31)1.35运输代理公司设置 (31)1.37货柜类型设置 (32)1.38仓库日记帐模版设置 (32)1.39仓库工作表模版设置 (33)2物料卡的设置 (33)3物料清单设置 (35)四、作业详细描述 (35)1如何导出盘点表盘点操作说明 (35)2仓库正负调整操作说明 (37)3仓库物料调拨操作说明 (37)4成品仓的销货操作说明 (38)5仓库暂收单的创建/过帐操作说明 (39)6包材辅料过帐操作说明 (42)7进销存报表的导出操作说明 (42)8库龄分析的导出操作说明 (44)9货仓内容的查询操作说明 (45)10物料库存查询操作说明 (46)11仓库退货查询操作说明 (49)12管理分析 (51)五、模块重点总结 (51)1设置的影响性 (51)2模块间的关联性（来源和对其他模块的影响） (51)一、模块概述仓储模块，用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。
中建八局ERP系统用户操作手册库存管理创建日期：Jan. 22,2006当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)概述 (1)ERP总体业务蓝图概述 (1)ERP 库存管理总体蓝图 (1)库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)物资编码新增、维护管理流程 (2)定义物料编码 (2)指定物料分类 (6)分配库存组织 (7)采购接收 (9)采购退货 (14)物资子库转移单管理 (17)子库转移单－录入/查询 (17)子库转移单－审批 (21)子库转移单－接收 (23)子库转移单－取消 (25)领料—出库管理 (29)出库单—录入 (29)出库单—审批 (35)出库单—出库 (38)出库单—取消 (40)退料—入库单管理 (43)退（入）库单—录入—查询 (43)退（入）库单—审批 (51)退（入）库单—入库 (54)退（入）库单—取消 (56)物资组织间调拨单管理1 (59)组织间调拨－调拨单 (59)组织间调拨－调拨发出 (62)组织间调拨－调拨接收 (65)组织间调拨－调拨汇总 (68)物资组织间调拨单管理2 (71)项目间调拨管理 (85)项目调拨单录入/查询 (85)项目调拨单－审批 (88)项目调拨单－处理 (90)项目调拨单－取消 (91)库存盘点 (94)项目货位维护 (95)会审组的维护 (98)会审组设置 (98)会审组查询、修改 (100)查询和报表 (101)物料事物处理查询 (101)现有量查询 (103)报表 (105)库存结帐和关帐 (109)库存会计期管理 (109)项目成本转移 (111)概述ERP总体业务蓝图概述总体蓝图（图）ERP 库存管理总体蓝图•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程物资编码新增、维护管理流程定义物料编码操作说明当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里统一维护。
中建八局ERP物资流程操作步骤3-1 ERP系统物资业务流程操作§ 1采购需求计划（采购申请）△登陆7项目需求计划7申请7“米购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明7审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目2、行信息。
类型：货物7物料7数量7价格7日期3、分配7项目7保存—编号7关闭7 4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划7 5、审批7附注7确定注意:1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0!3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式③输入％后打开的第二个对话框中，可输入两个%中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“ 血砖％。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错!▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面7 2、工具7首选项3、需要日期7项目信息7项目一确定7关闭注意:1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项!2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK见“单据快捷输入”7材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总7输入“ ％单据号后3位” 7查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找7选择行7工具7历史活动记录§ 2采购合同管理（一揽子米购协议二米购合同，米购订单之一）△登陆7项目采购合同管理7采购订单7“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/ 一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商7说明7 “全局”前打钩7审批组2、行信息。
类型：货物7物料7价格7 3、协议/条款7 4、保存一编号5、单击按钮“行”自行信息“类型”开始重复2至4的步骤,以编制第二行物料7 6、附件7、审批7附注7确定注意:1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
仓管ERP系统操作指南一、登录系统在使用仓管ERP系统之前，首先需要登录系统，输入正确的用户名和密码，登陆成功后即可开始使用系统的各项功能。
二、查看货物信息通过系统的查询功能，可以快速查看仓库中存放的货物信息，包括货物名称、数量、存放位置等。
用户可以根据需要进行筛选和搜索，以便快速定位所需货物。
三、录入货物信息如果需要新增货物信息，可以通过系统的录入功能进行操作。
在录入新货物信息时，用户需要填写相关字段，包括货物名称、数量、存放位置等，并保存记录。
四、调整货物位置在仓库管理过程中，可能需要调整货物的存放位置，以便更好地管理和利用仓库空间。
用户可以通过系统的调整功能，将货物从一个位置移动到另一个位置，确保仓库内货物的有序存放。
五、出入库操作通过系统可以方便地进行货物的出入库操作。
用户可以选择出库或入库，并输入相应的货物信息和数量，系统会自动记录并更新库存信息，方便用户随时查看仓库存货情况。
六、库存盘点定期进行库存盘点是管理仓库的重要环节，可以帮助及时发现和解决库存异常情况。
用户可以通过系统进行库存盘点操作，系统会自动生成盘点报告，用户可以根据盘点结果进行适当的调整和处理。
七、生成报表仓管ERP系统还提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，包括库存情况、出入库记录、货物流转情况等。
生成的报表可以帮助用户更好地了解仓库运营情况，为管理决策提供参考依据。
八、安全退出在使用完系统后，用户应及时进行安全退出操作，以确保账号信息的安全性。
在退出系统前，用户可以查看并保存必要的操作记录和报表，以备日后查阅和管理。
以上为仓管ERP系统的基本操作指南，希望能帮助用户更好地使用系统进行仓库管理工作。
如有其他疑问或需进一步了解系统功能，请咨询系统管理员或相关技术支持。
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。
本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。
登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。
2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。
3.单击所需的模块，以开始相关的操作。
供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。
输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。
2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。
输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。
3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。
通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。
财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。
在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。
2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。
选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。
销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。
在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。
人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。
可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。
2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。
可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。
总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。
ERP系统项目Solution_INV_01ERP系统库存模块操作手册文档作者：佳邦咨询-刘传确认日期：控制编码：Besthelp/Xinlong/20060905/ERP/Operation/INV/01当前版本： 1.0审批签字:新隆公司-项目经理佳邦咨询-项目经理拷贝编号：_____文档控制变更记录审阅人分发文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。
如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。
目录文档控制 (2)简介 (4)目的 (4)系统进入及职责选择 (5)常用工具栏和功能键 (9)采购物料接收 (11)采购物料退货 (13)车间退料 (14)车间领料 (15)查看现有量 (17)成品入库 (19)子库存转移 (21)组织间转移 (23)销售发货 (25)销售退货 (27)次品销售 (29)委外加工 (31)产成品/退货报废处理 (38)查询物料事务处理 (42)杂项事务处理 (45)胶轴事务处理 (47)简介目的本文档描述了库存模块的基本操作和一些相关的设置，是学习系统操作的指导文件，通过操作练习，对系统功能进行进一步的掌握，为以后方案讨论时奠定基础。
系统进入及职责选择1.打开IE，键入服务器地址，进入以下界面：（服务器地址：http:// :8000/）2.单击“Apps Logon Links”3.单击“E-Business Home Page”4.输入用户名及口令，单击“登录”进入。
(培训环境用户：xl.姓名；密码：888888)5.单击“东莞新隆库存组织”进入常用工具栏和功能键1.1工具栏：（从左到右的顺序）1.1.1新建：新建记录1.1.2查找：打开“查询查找”窗口以选择记录 *1.1.3显示浏览器：转换当前窗口为浏览器窗口 *1.1.4保存：保存您所做的工作 *1.1.5下一步：转入下一步工作1.1.6打印：打印当前屏幕，或在特定的情况下显示要打印的报表列表 * 1.1.7关闭表单：关闭当前表单1.1.8剪切：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容消失 *1.1.9复制：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容不消失 *1.1.10粘贴：将剪切板中内容复制到指定地点 *1.1.11清除记录：打开文件夹工具选项板 *1.1.12删除：从数据库中删除当前记录 *1.1.13编辑字段：打开当前字段的“编辑器”窗口 *1.1.14缩放：1.1.15转换：打开“转换”窗口1.1.16附件：打开“附件”窗口以更新或查看当前附件，或者添加新的附件1.1.17文件夹工具：打开文件夹工具选项板1.1.18窗口帮助：打开帮助窗口注：后面有“ * ”号的字段是比较常用的工具按钮。
中建八局网络教育平台中建八局ERP系统用户操作手册系统介绍创建日期： FEB. 28, xx 当前版本： 2.0文档控制更改记录分发目录文档控制 ........................................................ ................................................... ii 系统登陆安装 ........................................................ .. (1)系统登陆准备 ........................................................ . (1)系统登陆 ........................................................ ............................................. 6 系统界面介绍 ........................................................ .. (9)系统界面介绍 ........................................................ . (9)系统登陆安装讲述如何进入系统，主要是针对第一次使用本系统的用户。
系统登陆准备因个人电脑的网络安全性设置千差万别，安装的防火墙都有不同，所以提醒每位用户按照下列图示设置您的网页浏览器，以及按图示安装JAVA插件：打开您的浏览器界面：在您的浏览器界面上打开“工具”－> Inter选项错误！未找到引用源。
点击选择“安全”的标签页：点击“可信站点”：把ERP的地址（erp.cscec8b..）加入免验证的区域；资产会计中建八局ERP系统二期合同与成本模块用户操作手册创建日期： Apr.4 ,xx 当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 ........................................................ ................................................... ii 概述 ........................................................ ............................................................1ERP 二期合同与成本管理总体蓝图 .........................................................1 合同管理 ........................................................ . (2)1合同评审结构维护......................................................... .. (2)2合同信息录入 ........................................................ .................................. 4 3合同清单项导入（或录入） ...................................................... ........... 16 4合同附件上传 ........................................................ ................................ 22 5合同评审 ........................................................ ........................................ 25 6补充合同及签证录入......................................................... .................... 28 7合同状态修改 ........................................................ ................................ 32 8合同报表查看 ........................................................ ................................ 41 成本管理 ........................................................ .. (47)9总包报量 ........................................................ ........................................ 47 10产值明细录入 ........................................................ .............................. 49 11合同清单导入生成一揽子采购协议 ...................................................51 12分包报量 ........................................................ ...................................... 54 13成本报表查看 ........................................................ (55)概述ERP 二期合同与成本管理总体蓝图本部分操作手册以<>和<>为设计原则，细化未来业务蓝图中各业务流程在ERP系统中的实现方法。
中建八局ERP系统用户操作手册库存管理创建日期：Jan. 22,2006当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)概述 (1)ERP总体业务蓝图概述 (1)ERP 库存管理总体蓝图 (1)库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)物资编码新增、维护管理流程 (2)定义物料编码 (2)指定物料分类 (6)分配库存组织 (7)采购接收 (9)采购退货 (14)物资子库转移单管理 (17)子库转移单－录入/查询 (17)子库转移单－审批 (21)子库转移单－接收 (23)子库转移单－取消 (25)领料—出库管理 (29)出库单—录入 (29)出库单—审批 (35)出库单—出库 (38)出库单—取消 (40)退料—入库单管理 (43)退（入）库单—录入—查询 (43)退（入）库单—审批 (51)退（入）库单—入库 (54)退（入）库单—取消 (56)物资组织间调拨单管理1 (59)组织间调拨－调拨单 (59)组织间调拨－调拨发出 (62)组织间调拨－调拨接收 (65)组织间调拨－调拨汇总 (68)物资组织间调拨单管理2 (71)项目间调拨管理 (85)项目调拨单录入/查询 (85)项目调拨单－审批 (88)项目调拨单－处理 (90)项目调拨单－取消 (91)库存盘点 (94)项目货位维护 (95)会审组的维护 (98)会审组设置 (98)会审组查询、修改 (100)查询和报表 (101)物料事物处理查询 (101)现有量查询 (103)报表 (105)库存结帐和关帐 (109)库存会计期管理 (109)项目成本转移 (111)概述ERP总体业务蓝图概述总体蓝图（图）ERP 库存管理总体蓝图•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程物资编码新增、维护管理流程定义物料编码操作说明当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里统一维护。
快捷键说明：按F11进行查询，按ctrl+F11执行查询,按F4退出查询。
物料编码规则：1-2位：物资大类；3-4位：物资中类；5-6位：物资小类；7-11位：5位流水码，区分物料的规格、品牌等信息。
删除操作说明：保存之前用工具栏清除记录，保存之后用工具栏删除。
操作过程路径：全局物料信息维护管理→物料维护→主组织物料打开“主组织物料”进入如下界面：选择CCEED—物料主组织，进入如下主组织物料界面：对上图进行如下操作：✧物料字段填写物资的编码。
✧说明字段可填写物料名称，规格型号等。
✧主要字段按其右边的按钮查找物料的主要计量单位；：单位一旦保存就不能修改。
选择菜单栏“工具”→“复制自”（复制模板属性）弹出复制自界面。
在复制自界面中模板字段按其右边的按钮进入使用模板界面。
选择所需的模板点击确定按钮进入如下界面。
说明：低值易耗：主要指机关及项目办公室所用办公用品；费用物资：主要指设备、周转材料租赁费用及劳务费用；工程材料：主要指有批次控制的工程物资，目前主要指钢材；库存材料：主要指无批次控制的工程物资；点“应用”→点“完成”→点保存。
指定物料分类操作说明对定义完物料编码的物料进行分类。
操作过程路径：工具→类别选择菜单栏中的工具→类别，进入“类别分配”界面：类别字段按其右边的按钮，进入“物资类别”界面如下：物资大类、物资中类、物资小类字段可直接输入类别编号也可按其右边的按钮进行查找，然后点“确定”，点工具栏保存。
分配库存组织操作说明该功能主要用于将新增的编码分配到所有所需的库存组织。
操作过程点击菜单栏“工具”→“组织分配”进入主组织物料界面如下：通过“勾选”选择分配组织或点“全部分配”按钮分配给所有的组织；点保存后通过“组织属性”按钮进入可修改属性。
：有些属性如显示灰暗色的表示不能在组织层修改，只能在主组织层修改。
采购接收操作说明供应商送货后进行系统接收。
要求实际到货物资必须和供货计划所列物资明细一致，否则不予接收。
操作过程路径：材料接收管理→接收打开接收，弹出“查找预期接收”界面如下：对上图主要字段说明如下：来源类型：选择全部。
采购订单：若要接收某个订单的物料，可在此输入采购订单号进行查询。
供应商：可以查找某个供应商的货物，进行接收。
物料，版本：即对某个物料进行接收。
类别：对某一类物料进行接收。
建议以采购订单作为查询条件,点查找按钮进入接收界面如下。
此时点“接收题头”界面右上角的关闭“接收题头”界面或直接单击“接收”界面如下：说明：在“接收题头”界面接收字段在接收完成后可生成接收单号。
接收单号编码规则：第1位：用“2”表示采购接收入库/退货的收据号。
第2，3，4，5，6位：公司代码，和财务的公司段保持一致。
第7，8，9，10，11，12，13位：流水号。
采购接收入库编码生成模式：自动生成。
在接收界面可能同时有几笔业务等待接收，所以要“勾选”选中本次需要接收物料行。
数量字段输入需要接收的物料的数量，可以更改，根据接收数量在所需接收行直接更改数量即可。
点击子库存右边的按钮，弹出“子库存”界面输入%模糊查找如下。
选择子库点击“确定”按钮。
货位字段按其右边的按钮进行查找。
说明：货位是根据子库存来设定的，子库存有货位控制的必须输入货位；批次按物料设置的，像钢材有批次控制的点击进入“批次录入”界面如下：手工输入一个批次号（说明：手工输入批号的规则为本批钢材的出厂批号）。
数量字段输入这一批次实际接收数量。
点，点保存。
再点击题头按钮，将出现接收题头界面如下。
：一次接收的总数量，可以由多个批次对应的数量组成。
系统会自动产生一个接收号，记录下来便于后续利用该接收号进行业务查询及跟踪处理。
注意：租赁的接收步骤同上，地点选择本人所在的核算单位。
采购退货操作说明甲供物资、自购工程物资及工程设备等在采购接收入库后如发现接收物资存在问题，需退回至供应商的过程。
采购退货必须关联原采购订单，以原购买价格退回至供应商。
若为换货，则根据原采购订单重新办理接收入库手续。
操作过程路径：材料接收管理→退货打开退货，弹出“查找退货”界面如下：采购订单字段输入采购订单号或按其右边的按钮查找。
物料，版本字段输入物料编码或按其右边的按钮弹出“请输入长列表的缩短标准”界面，输入%进行模糊查询。
点确定弹出如下“物资编码”界面查找物料编码，点击“确定”按钮。
在查找退货界面，点“查找”，弹出如下界面：对上图进行如下操作：“勾选”需退物料。
数量字段输入实际退货数量。
退回至字段按其右边的按钮选择退回至供应商。
有批次控制的点“批次—序列”进入“批次录入”界面。
批号字段输入批号或按其右边的按钮进行查找，则可得出“可用数量”和“现有量”。
数量字段输入实际退货数。
说明：数量字段输入的数量不能大于可用量。
点击“完成”按钮即可。
物资子库转移单管理本方式适用于同一库存组织下子库间的物料转移业务或一个子库存下的两个货位之间的调拨。
子库转移单－录入/查询操作说明该功能主要用于录入转移单的物资明细和转移数量，录入完成后提交给相关人员审批。
以及进行查找子库转移单。
操作过程路径：现场材料管理→物资子库转移单管理→子库转移单－录入/查询打开“子库转移单—录入/查询”，进入“子库转移单查询”界面如下：点“新建”，进入如下“录入子库转移单”界面：在上图中进行如下操作：◆单据类型字段默认子库转移单。
◆业务目的点击右边的按钮选择库存事物处理。
◆创建日期和需求日期默认为系统当前日期，如果需求时间和默认时间不符，修改为需求时间。
◆输入审批人员和接收人员或按其右边的按钮进行查找。
◆点“按物资挑选”或“按存货挑选”进入选择需转移物料。
备注：按存货挑选：所列出的物料在系统中均有库存；按物资挑选：列出系统中存在的物料清单，该清单中的物料在系统中可能没有库存。
◆建议点击“按存货挑选”进入按存货挑选界面。
发料查询条件主要字段说明：➢子库和货位：按照事物存储的地点查询；➢物料名称：按照物料编码查询。
步骤说明：在按存货挑选界面通过子库和货位右边的按钮选择子库和货位；或物料名称字段后输入%模糊查找，查找所有有库存的物料。
点“查询”查找出所有有库存的物料。
勾选所要转移的物料，或点全选全部选择，申领数量字段输入本次实际所需数量。
点确定进入录入子库转移单界面。
点“提交”弹出注意对话框如下：点“确定“。
说明：创建人员和审批人员是同一个人时，这时自审批按钮变黑，可进行自审批。
点“自审批”，状态显示已审批，弹出注意对话框：“单据已审批……”点”确定”。
子库转移单－审批操作说明该功能主要用于在系统审批已提交的转移单。
只有录入时输入的审批人员才能进入审批。
操作过程路径：物资子库转移单管理→子库转移单－审批打开“子库转移单－审批”进入子库转移单查询界面：单据类型系统默认为子库转移单，点“查找”进入子库转移单汇总界面，查找所有的子库转移单；也可输入单据编号、创建日期进行精确查找。
选择未审批的单据，点“打开单据”按钮，进入审批子库转移单界面。
如拒绝可输入拒绝原因点击拒绝按钮退回给创建人员，创建人员可修改该单据重新提交审批；点审批，弹出如下注意对话框：“单据已审批……”点确定；状态显示已审批。
子库转移单－接收操作说明该功能主要用于接收审批后的子库转移单。
只有录入时输入的接收人员才能进行接收。
操作过程路径：物资子库转移单管理→子库转移单－接收打开子库转移单接收，进入子库转移单查询界面。
单据类型系统默认为子库转移单，可输入单据编号、创建日期进行精确查找。
点击“查找”按钮查找需接收的子库转移单，该查找结果仅显示子库转移单接收人员为当前登陆用户的子库转移单。
点“调出行”按钮进入子库转移单接收处理界面如下：在上图进行如下操作：勾选要接收的物料。
目标子库字段按其右边的按钮查找。
目标货位字段按其右边的按钮弹出库存库位界面，在库存库位界面项目编号字段按其右边的按钮查找，选择接收方分包商、劳务队伍，点击“确定”。
点击“调入”按钮弹出注意对话框：“调入处理完成”点“确定”。
子库转移单－取消操作说明该功能主要介绍如何取消审批后发现有信息错误的子库转移单。
操作过程路径：物资子库转移单管理→子库转移单－取消打开“子库转移单－取消”，弹出子库转移单查询界面单据类型系统默认为子库转移单，点“查找”进入子库转移单汇总界面，也可输入单据编号、创建日期进行精确查找。
仅显示审批人为当前用户的子库转移单。
在子库转移汇总单选择所要取消的单据，点“打开单据”按钮，进入审批子库转移单界面：点“取消”按钮弹出注意对话框：“单据已取消”如下：点“确定”。
则状态显示已取消。
领料—出库管理本部分介绍领料出库所涉及得操作内容。
出库单—录入操作说明在领料出库时，类型分项目出库和非项目出库。
选择项目出库类型，需要选择出库的事务类型、任务编号和支出类型，系统自动产生领料的账户；选择非项目出库类型时，需要选择出库的账户别名，系统自动关联领料的账户。
