差旅费报销及审批制度

公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。

（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。

（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。

（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。

2、时间结点不对。

3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。

7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。

公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。

为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。

下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。

3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。

4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。

5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。

二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。

2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。

3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。

4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。

5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。

6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。

7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。

8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。

为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。

本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。

二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。

2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。

3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。

4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。

（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。

（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。

（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。

（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。

（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。

（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。

（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。

三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。

2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后，批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。

6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。

出差审批及差旅费报销制度一、引言出差审批及差旅费报销制度是企业管理中的一项重要制度，主要涉及员工出差申请的审批流程和差旅费用的管理与报销，旨在规范和优化出差行为，提高企业差旅费用的管理效率。

本文将详细阐述出差审批及差旅费报销制度内容。

二、出差审批制度1.出差审批流程（1）员工出差申请：员工需要提前向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。

（2）上级审批：直属上级根据员工的出差申请进行审批，包括对出差目的和必要性的评估，以及出差费用的合理性和控制。

（3）部门经理审批：部门经理对员工的出差申请进行审批，包括对出差行程安排和费用预算的审核。

（4）总经理审批：总经理审批最终确认，对出差申请进行最终审核和授权。

2.出差申请单（1）出差申请单的内容包括：员工姓名、部门、出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。

（2）出差申请单需由员工填写完成，并在上级审批通过后提交审批流程。

3.出差费用核算（1）项目费用：出差过程中发生的交通、住宿、餐饮等费用需结合出差目的和实际情况进行核算和估算。

（2）交通费用：包括机票、火车票、汽车和轮船票等。

（3）住宿费用：出差期间的住宿费用，可根据公司标准进行报销。

（4）餐饮费用：出差期间的餐饮费用，可根据公司标准进行报销。

1.差旅费用报销范围（1）交通费用：包括机票、火车票、汽车和轮船票等。

（2）住宿费用：出差期间的住宿费用。

（3）餐饮费用：出差期间的餐饮费用。

（4）其他费用：如市内交通费、通讯费等相关的差旅费用。

2.差旅费用报销流程（1）差旅费用报销需员工在出差结束后的7个工作日内提交差旅费用报销申请，申请内容包括费用明细、票据、相关的出差报告等。

（4）报销发放：财务部核实报销申请无误后，按照公司规定的报销发放时间进行报销发放。

3.差旅费用报销标准（1）交通费用：根据实际发生的票据和发票，以费用明细为准。

（2）住宿费用：根据实际发生的住宿费用，以发票为准。

出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。

只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。

2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。

3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。

4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。

5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。

6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。

二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。

2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。

3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。

4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。

5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。

如有问题需及时与部门领导沟通。

6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。

三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。

因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。

在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。

差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本方法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。

例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。

例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。

公司内部差旅费用报销流程为了规范公司内部差旅费用报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本流程。

一、差旅费用报销范围公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均可按照本流程进行报销。

二、差旅费用报销流程1. 出差前，员工应向直属上级申请，并填写《出差申请表》。

2. 直属上级审批通过后，员工需提前预订交通工具和住宿，尽量选择经济合理、符合公司规定的出行方式。

3. 出差期间，员工需保存好相关费用原始发票，以便报销时提供。

4. 出差结束后，员工应在一周内提交《差旅费用报销单》及原始发票，按照公司规定的时间节点报送财务部门。

5. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

6. 财务部门根据审核通过的报销单据，进行报销处理，并将报销款项发放至员工工资卡。

三、差旅费用报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为主。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况需提前申请。

3. 餐费：每人每餐不超过80元，凭发票报销。

4. 市内交通费：乘坐公共交通工具，凭发票报销。

四、注意事项1. 员工在出差过程中，应严格遵守国家法律法规和公司内部管理规定，合理合规使用差旅费用。

2. 报销时，需提供真实、合法的原始发票，不得虚报、多报。

3. 若发生差旅费用报销纠纷，员工应积极配合公司调查，如实提供相关信息。

4. 如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。

五、本流程解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。

公司将持续优化差旅费用报销流程，提高财务管理水平，为员工提供更好的服务。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

差旅费报销及审批程序制度（修订版）一、差旅费适用范围本制度适用于公司所有员工的出差办理公司工作业务。

二、差旅费报销原则差旅费报销实行事前申报、按级别确定报销标准、定额包干的原则。

三、差旅费报销内容差旅费报销内容为出差在外的住勤补贴（含食宿补贴及市内交通费）和往返交通费。

四、差旅费预支限额规定（一）出差人员需借支差旅费的，应提前一天通知财务部（遇节假日需于节假日前）并办理借支手续，经部门负责人、总经理签批后方可借支。

（二）借支限额：每人每天200 元为上限，天数以出差审批单上所签批天数为准，最高金额不超过2000 元。

（三）特殊情况个案处理，由总经理特批。

五、差旅费报销标准（一）除服务人员外的员工差旅费报销标准：1、科助及以上人员参照化建业标准执行。

2、科助以下员工按每人每天200元标准。

3、驾驶员按里程表再享受0.12 元/公里的里程补贴，驾驶员连夜驾驶按无正规住宿发票100 元/天·人报销，在外住宿按其他人员相同标准报销上述费用报销标准一律凭正规住宿发票才能办理，无正规住宿发票报销减半执行。

公司组织并安排食宿的出差不再享受差旅费补贴。

（二）服务人员外出安装调试、维修、提供技术支持、处理质量事故按以下标准执行报销：1、到达所服务单位或工地后，差旅费补助按100元／天计算，此差旅费已包含食宿费、加班费，实行责任统包形式，但不包含以下：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节七个重大节日。

2、外出服务期间的考勤与加班管理。

由所在服务单位给予考勤与加班审批，24小时内，保持通信畅通，随叫随到，若回访或反馈时发现服务人员没有及时到达现场处理存在问题，则此服务人员当月考评降级。

服务人员服务完成后，带回加盖所服务单位公章《考勤表》及设备或模具安装调试结果反馈书或《调试报告》方能有效，否则不予报销差旅费。

（三）生产基地之间长期出差或学习培训报销标准1、前往同一生产基地的公务出差，出差时间连续超过一周但不超过一个月（含）的，原则上要求生产基地提供住宿及工作餐，以方便工作。

差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。

本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。

2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容：- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。

3. 报销申请流程员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：- 差旅的具体日期、地点和目的；- 各项差旅费用的详细明细；- 差旅的事由和附加说明。

3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。

3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：- 报销申请表的完整性和准确性；- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；- 差旅事由的合理性和合规性。

3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；- 办理相关凭证和票据；- 进行费用核销。

3.5 报销发放完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。

发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。

4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注意以下事项：- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费用明细应详细列出；- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销范围；- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或财务部门申请审批；- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请及时沟通。

5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.费用标准差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，对于不同类型的费用需要制定不同的标准。

费用标准应在合理的范围内，可以根据不同的地区、职位和等级进行调整。

交通费：以火车、汽车、飞机等公共交通工具为主要出行方式，费用标准应以实际票价为依据。

住宿费：以不同星级或级别的酒店或宾馆为基准，制定合理的住宿费用标准。

餐饮费：根据不同地区或城市的消费水平进行适当调整。

2.报销范围差旅费用应与工作相关，包括但不限于以下几个方面：（1）因公出差的交通费用，包括往返车费、机票费用等；（2）因公出差的住宿费用，包括正常工作时间的住宿费用和加班或延误等情况下的额外住宿费用；（3）因公出差的餐饮费用，包括正常工作时间的餐费和加班就餐费用等；（4）其他因公出差产生的合理费用，如会议费用、通讯费用、过桥费等。

3.报销要求差旅费用报销需要遵守以下要求：（1）费用原始凭证：报销费用需要提供相关的原始凭证，如发票、机票行程单、酒店或宾馆发票等。

（2）费用报告：员工在差旅结束后需填写差旅费用报告，明细列出各项费用的金额及用途。

（3）费用审批：差旅费用报销需要经过上级主管或相关部门的审批，并在报销单上签字确认。

（4）报销时间要求：差旅费用的报销应在差旅结束后的一定时间内进行，如超过规定时间可能会影响报销的及时性和有效性。

二、差旅报销流程1.申请报销员工在差旅结束后，填写差旅费用报告，并附上相关的费用凭证。

报告和凭证需先递交给所在部门的主管进行初审和审批。

2.部门审批主管收到差旅费用报告后，对报告进行审核，并核对费用凭证的真实性和合规性。

初审通过后，主管需将报告和凭证一并递交给财务部门进行复审。

3.财务复审4.审批付款会计在确认报销单无误后，将报销单递交给财务主管进行审批。

财务主管对报销单进行最终审批，并签字同意付款。

5.支付款项财务部门在收到财务主管审批签字后，将差旅费用的金额支付给员工。