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供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
IATF16949供应商审核计划表.txt IATF供应商审核计划表1. 引言本文档旨在制定IATF供应商审核计划，以确保供应商的质量管理体系符合IATF质量管理标准的要求。
2. 审核目标通过对供应商的审核，旨在评估其质量管理体系的有效性和符合性，确保供应商的产品和服务满足IATF标准的要求。
3. 审核范围本次供应商审核将涵盖以下内容：- 供应商的质量方针和目标- 质量管理文件和记录- 公司的组织结构和职责- 供应商的核心工艺和生产流程- 质量控制与改进措施- 关键零部件和物料的采购管理- 供应商的内部审核和管理评审- 风险管理和供应商的风险控制措施- 物料供应链的管理和跟踪4. 审核计划以下是供应商审核的计划表（日期、时间、地点、审核内容、审核人员）：5. 审核程序本次供应商审核将按照以下程序进行：1. 确定审核目标和范围；2. 制定审核计划，并通知相关供应商；3. 分派审核组员，确保审核人员具备相关的专业知识和经验；4. 进行现场审核，包括文件审核、观察和访谈；5. 记录审核结果和发现的问题；6. 编制审核报告，包括确认符合性和提出改进意见；7. 向供应商反馈审核结果，并跟踪问题的整改情况；8. 审核结束后，复核供应商的改进措施。
6. 风险与控制在审核过程中，存在以下风险和控制措施：- 风险：审核人员的主观判断可能导致误判；控制措施：审核人员需严格按照审核程序和标准进行审核，相互核查，确保结果准确可靠。
- 风险：供应商不配合审核工作，隐瞒或篡改相关信息；控制措施：确保审核人员具备相关法律法规和审核技巧的知识，能够及时发现和应对供应商的不诚信行为。
以上是IATF16949供应商审核计划表的内容，希望能够对您有所帮助。
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
ANP QP-供应商工供应
商代发行级别
零件编号零件
名称
发行日期项目
设计
通知
图纸级别
再次发行
车辆试制要求试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量
投产
日年产纲领
（仅为预测信
ET1
ET2PT1PT2
SOP
No.项目（详细）
1基本日程/项2详细设计/图3内部项目评审4FMEA 5控制计划6试验7模具开发8量检具开发9车间平面布置10生产设施（含11零件制造与提12作业指导书13二级供应商产14外观批准申请15包装16员工招聘与培17过程能力研究18生产件批准19供应商生产准20供应商和柳汽
说明
供应商会签
柳汽会签
姓名签字
项目组项目负责人采购/销售生产管理品质保证技术设计姓名签字东风柳汽会签柳汽会签
姓名签字
审查部门：
采购
部初审人员审核人员
注：东风柳汽
时间刻度
制造
东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司DongFeng LiuZhou Motor Co., Ltd
供应商名称表单编号：B 30 07-16
记录编号：刘含勤
张小艳
姚丹
邓亮
陶武键
张铁桥
负责人（供应商）
年/月全球部件RKD 部件
全球零件DFMEA
PFMEA
控制计划。
A. Quality Management Systems
A.1 APQP Execution A.1.1
The PPAP process is capable of meeting the customers expectations and the
automotive recognized format for part submission process is utilized throughout the organization?A.1.2
Does the supplier have a system to manage Process Sign Off (PSO)?
A.1.3 Can the supplier demonstrate knowledge of the Process Flow Diagram?
A.1.4Can the supplier demonstrate knowledge of the FMEA?
A.1.5
Can the supplier demonstrate knowledge of the Control Plan?
Are they tied numerically?
A.2 Support Launch Activities
A.2.1Does the supplier understand each of the elements of the APQP Timing Chart?
A.2.2
Does the supplier have an established launch containment plan?
A.2.3
Does the supplier identify appropriate error proofing applications for the products?
A.3 Manufacturing Quality
A.3.1
Are there procedures in place to ensure that all documents & practices are controlled?
A.3.2
Are operator instructions in place, complete, and tied to control plans?A.3.4
Are master parts in use and maintained?
A.4 Ability to conduct an appropriate and disciplined method of problem solving A.4.1Does the supplier identify, categorize, and prioritize problems.
A.4.2
Does the supplier adapt the proper methodology to the type of problem, and select the appropriate problem solving tools?
A.5 Ability to proactively contain and solve problems in a timely manner A.5.1
Does the supplier have a process / procedure in place that isolates the effects of
known problems from the customer until permanent corrective action is implemented?A.5.2Is there a process for the collection and utilization of data generated from the containment process?
A.5.3Does the supplier utilize statistical methods to identify, contain, and resolve issues.A.6 Establish an active quality road map A.6.1
Does the supplier have a Quality Improvement Plan?A.7 System to support product warranty A.7.1
Does the supplier have an active internal process to resolve warranty issues?Result WW-POS-FR-06-03-E / Rev 05 (01-April-2007)Page 1 of 1。
