岗位个人廉政风险识别和自我防控表(示范表)

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岗位个人廉政风险识别和自我防控表

填表时间: 2012年10月日

姓名所在岗位纪检监察室

一岗双责岗位职责协助局党组抓好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展纠正部门和行业不正之风活动，推进行政效能工作落实；受理对检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪和行政纪律的案件；协助完成全局“解放思想”大讨论活动各项工作；完成上级纪检监察部门、局党组行政领导交办的其它事项。

党风廉政建设职责对纪检监察室（或对本人）的党风廉政建设负责，完成局党组（分管领导、部门领导）分配的反腐倡廉工作。

廉政风险

类别风险点主要表现风险

等级具体防控措施

思想道德

风险如不注重政治理论学习和世界观改造，权力观、价值观、政绩观不正确，容易出现权力风险。低等加强本部门干部职工的政治思想、理论信念、党纪条规、廉洁从政教育，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁自觉性。

岗位职责

风险在压案不报不查，泄漏来信、来访案件的查处信息，受收被监察对象的请客送礼等方面存在权力风险。中等严格落实“一岗双责”；认真履行岗位职责，建立健全相关制度，加强政治思想学习，廉洁自律；抓好各项监督事项的检查和落实。

业务流程

风险如果业务流程不规范、不透明，在土地供应、土地交易、土地征收、土地复垦整理、国土执法监察等方面容易出现权力风险。中等建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效办法，完善各个环节的监督制约；加强法律法规政策学习，增强自律意识。

制度机制

风险政策法规相对滞后及不配套、不衔接、不切实际的某些业务工作环节。低等完善相关制度，细化权力制约的文件规定、措施制度及操作办法。

外部环境

风险违反廉政规定风险低等 1、加强廉政法律法规学习；

2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。

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岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)

岗位廉政风险点防控表

页脚内容2

风险形式岗位风险点自我防控措施

思想道德风险 1、政治理论学习不够，理想信念不够坚定。

2、工作中有消极思想，不够积极进取。

3、不能够端正工作学习态度，导致工作中出现错误。 1、加强政治理论学习。

2、端正态度，增强创新意识。

岗位职责风险 1、工作中有应付思想，导致工作不够细致全面。

2、责任心存在差距，对工作有应付思想。

3、不重视业务学习，有待加强。 1、增强责任心，做好本职工作。

2、不断增强业务技能，提高责任心。

业务流程风险 1、工作中缺乏吃苦耐劳精神。

2、业务工作不够精湛。

3、不能认真研究业务知识。对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。

制度机制风险 1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。

2、制定的规章制度贯彻落实不到位。

3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。认真落实各项规章制度。

外部环境风险 1、对外界不正之风听之任之。

2、对外界环境有攀比心理。

3、不结交外界不三不四的朋友。加强自我意识，增强责任心

风险形式岗位风险点自我防控措施

思想道德风险 1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。

2、对具体业务了解不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。

3、对整个系统的业务工作指导检查较少。

4、业务开拓意识较差，强调客观较多。 1、自觉加强政治理论学习，深刻牢记宗旨意识。

2、不断加强对基础工作的了解，平时多积累资料。

3、加强对业务知识的学习，充分调动各企业的积极性。

4、积极增强创新意识。岗位廉政风险点防控表

页脚内容2 5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤罚劣的效果。

岗位职责风险 1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人，工作中不能争创一流。

2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属企业发展对象情况，有可能降低党员标准。

3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。

镇党委书记岗位廉政风险识别和自我防控表

廉政风险点廉政风险表现形式主要防控措施

行政决策 ①收受请托人好处，为其谋取不正当利益；

②授意或暗示，为亲属或特定关系人谋取利益；

③利用知悉或掌握的内幕信息谋取利益。 ①严格执行重大事项公开决策程序；

②加强纪委对决策过程的监督检查；

③定期组织“两代表一委员”对决策事项进行评议；

④落实单位重大事项报告和廉政提醒制度。

干部任用 ①收受请托人好处，为其谋取职位；

②违反程序，决定任免干部；

③违反规定突击提拔、调整干部；

④封官许愿，任人为亲。 ①严格执行公开选拨任用干部工作程序；

②纪委书记参与党委会议讨论干部任免之前的酝酿协商；

③落实干部选拨任用工作报告和评议有关规定；

经济活动 ①干预和插手工程项目承发包、政府采购、房地产开发等市场经济活动，谋取私利；

②违反财务管理和使用规定，干预和插手大额资金支出；

③干预和插手农村“三资”承包、租赁等事项，谋取私利。 ①明确界定党务、政务职权；

②落实建设工程项目招投标、政府采购和财务管理等制度；

③规范农村“三资”管理；

④加强纪委、经管对经济活动的监督和审计。

个人自律 ①用公款报销和支付应由个人负担的费用；

②婚丧喜庆事宜大操大办，借机敛财；

③为亲属或者特定关系人经商、办企业提供便利；

④超标准公务接待、配备使用公车等。 ①加强学习，提高自律意识；

②严格落实个人重大事项报告制度；

③定期公开机关财务收支，并接受干部群众的质询；

④定期开展述职述廉，当场接受评议。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表

填表日期： 2012年8月14 日

姓名许建州职务党组成员、纪检组组长

岗位职权分管纪检监察工作

风险类别廉政风险点及表现形式风险等级防控措施

思想道德风险权力观、利益观、工作观不正确造成权力失控、行为失范、以权谋私。高级加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观和价值观，筑牢思想道德防线。

岗位履责风险 1、监督检查

①出席、列席党组议及其他主要会议，对会议研究事项中违背法律、法规和政策规定的问题未提出异议，使错误决定得以通过；

②对发改委管理的各项决定、指示的执行情况检查不落实；

③在对拟提拨任用干部的审核把关中，未如实向党组和人事等部门反馈掌握的有关拟任人选遵守党纪政规情况，导致干部“带病提拔”。高级 ①进一步加强学习发展改革法律、法规和政策规定，深入了解发改委各项业务，不断提高监督能力和水平；

②通过组织执法检查等形式，加大对各项工作落实情况的监督检查；

③加强对网上审批监控系统和执法监察系统的监督检查。

2、党风廉政和反腐败工作

①党风廉政建设责任不落实；

②不认真落实“一岗双责”；

③预防腐败体系建设不落实。中级 ①及时制定党风廉政建设工作计划、规划以及实施方案；

②及时对党风廉政责任制及惩防体系建设执行情况组织检查、考核。

业务流程风险 ①廉政风险防控建设分工不明确；

②不按规定流程上报班子违纪问题线索；

③对领导班于违纪违纪问题线索不核实或者查证不全面，处理程序不正规。高级 ①规范健全办案工作流程；

②加大监督检查力度，对党员领导干部违反党纪案件进行查处要坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。

规章制度风险反腐倡廉宣传教育过程中，存在教育制度不健全，缺乏一定量化标准，反腐倡廉约束力和监督力度不强，反腐倡廉宣传效果不突出。高级 ①不断深入学习理论知识，强化理论与实践相结合；

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表) 2

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