规范财务报销流程的通知

财务报销流程优化通知亲爱的同事们：大家好！为了提高财务工作效率，优化公司财务管理，同时也为了给大家提供更便捷、更高效的财务报销服务，公司对财务报销流程进行了全面的优化和调整。

现将新的财务报销流程通知如下：一、报销申请1、报销人需填写《报销申请表》，确保填写的信息真实、准确、完整。

包括报销日期、报销部门、报销人姓名、报销事由、费用明细（如项目名称、金额、发票号码等）、支付方式等。

2、附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

发票必须是正规有效的，且内容与报销事项相符。

收据需加盖收款单位的公章。

合同应包含双方的名称、合同金额、服务内容、付款方式等关键信息。

二、审批流程1、部门负责人审批报销申请首先提交给部门负责人进行审批。

部门负责人需对报销事项的真实性、合理性进行审核，确保费用的发生与部门工作相关，并在《报销申请表》上签署审批意见。

2、财务部门审核部门负责人审批通过后，报销申请提交至财务部门。

财务人员将对报销凭证的合规性、完整性进行审核，包括发票的真伪、金额的准确性、费用是否在预算范围内等。

如有疑问，财务人员将与报销人沟通核实。

3、高层领导审批对于金额较大或特殊的报销事项，需经过高层领导的审批。

高层领导将综合考虑公司的财务状况和业务需求，做出最终的审批决定。

三、报销时间1、为了保证报销的及时性，报销人应在费用发生后的一定时间内提交报销申请。

原则上，日常费用报销应在费用发生后的一个月内完成，项目费用报销应在项目结束后的两周内完成。

2、财务部门将在收到报销申请后的 X 个工作日内完成审核和支付。

如遇特殊情况，如凭证不完整、审批意见不明确等，财务部门将及时与报销人沟通，告知需要补充或修改的内容。

四、支付方式1、公司鼓励采用银行转账的方式进行报销支付，以减少现金使用带来的风险和不便。

报销人在填写《报销申请表》时，应准确填写本人的银行账号信息。

2、对于小额报销（如小于_____元），经审批通过后，也可以采用现金支付的方式。

规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。

一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。

二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。

三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。

四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。

五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。

六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。

请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。

感谢各位的配合与支持！特此通知。

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

公司报销相关通知范文尊敬的全体员工：为了规范公司报销流程，提高报销效率，特制定了以下报销相关通知。

请全体员工严格按照通知要求进行报销操作，以确保报销工作顺利进行。

报销范围公司报销范围包括但不限于： - 差旅费用 - 会议费用 - 办公费用 - 培训费用 - 其他符合公司相关政策的费用报销流程步骤一：填写报销申请单在进行报销前，请在线填写《公司报销申请单》，包括以下信息： - 报销日期 - 报销人员 - 费用类别 - 费用项目 - 费用明细 - 报销金额 - 收款账户信息请确保填写准确、完整，并在申请单上签署自己的名字。

步骤二：审核报销申请单报销申请单需由所在部门的主管或财务审核人员进行审核。

审核人员将会核对申请单上的信息与实际发生的费用是否相符，如存在不符之处，审核人员有权要求申请人进行修改或提供相关证明材料。

步骤三：报销单提交经过审核的报销申请单需交予公司财务部门。

请将报销申请单及相关的发票、收据等支持文件打印成纸质材料，并于每月最后一个工作日前提交至公司财务部门。

步骤四：报销审核公司财务部门将对报销申请单进行详细审核，包括核对费用的合理性和准确性。

如发现异常情况，财务部门保留权利与申请人进行沟通并要求提供进一步的解释或补充材料。

步骤五：报销款发放经过最终审核的报销申请单将会进行报销款的发放。

报销款将以电汇方式直接转入申请人指定的银行账户。

一般情况下，报销款将于工资发放日与工资一同发放。

注意事项1.所有报销申请必须符合公司相关政策和规定，且费用必须符合实际发生，并能提供发票、收据等相关支持文件。

2.报销申请单的填写必须准确、完整，且需申请人亲自签署。

3.如有费用与实际发生不符之情况，请在报销申请单上进行说明，并提供相应的解释及证明材料。

4.超过三个月以上的报销申请将不予受理。

5.如因填写不准确或提供虚假材料导致的报销款错误发放，公司将追回报销款并对相关人员进行相应处理。

希望全体员工认真阅读、理解并遵守上述报销相关通知，以便保证报销工作的顺利进行，提高工作效率。

公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。

报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。

报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。

报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。

二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。

部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。

财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。

会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。

负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。

出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。

三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。

报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。

特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。

四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。

凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。

财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。

财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。

以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。

财务报销流程新规通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，保障公司资金的合理使用，经过公司财务部门的深入研究和讨论，并结合公司的实际运营情况，现对财务报销流程进行了优化和更新，特制定以下新规，望大家认真阅读并严格遵守。

一、报销审批权限1、日常费用报销金额在 500 元以下（含 500 元）的，由部门经理审批。

金额在 500 元至 2000 元（含 2000 元）的，需部门经理审核后，报分管副总审批。

金额在 2000 元以上的，除部门经理和分管副总审批外，还需总经理审批。

2、项目费用报销金额在 1000 元以下（含 1000 元）的，由项目经理审批。

金额在 1000 元至 5000 元（含 5000 元）的，需项目经理审核后，报部门经理审批。

金额在 5000 元以上的，除项目经理和部门经理审批外，还需分管副总审批。

二、报销凭证要求1、发票必须是正规的税务发票，发票内容应真实、准确、完整，不得涂改、伪造。

发票抬头必须为公司全称：＿____。

增值税专用发票需同时提供抵扣联和发票联。

2、收据仅在特殊情况下（如无法取得发票）可以使用收据，但需注明收款事由、收款金额、收款单位盖章及收款人签名。

3、报销单使用公司统一格式的报销单，填写清晰、规范，不得随意涂改。

报销单上需注明报销部门、报销日期、报销人姓名、报销事由、费用明细、金额等信息。

三、报销流程1、员工填写报销单员工根据实际发生的费用，如实填写报销单，并将相关报销凭证粘贴整齐附在报销单后面。

部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性以及是否符合公司的相关规定。

如审核通过，在报销单上签字确认；如审核不通过，注明原因并退回给报销人修改。

3、财务审核财务部门收到报销单后，对报销凭证的合法性、完整性、准确性进行审核。

如发现问题，及时与报销人沟通并要求补充或修改相关凭证。

4、领导审批根据审批权限，各级领导对报销单进行审批。

关于公司财务报销流程的通知尊敬的同事们:作为公司管理层的一员,我诚挚地希望通过本文向大家传达一些关于财务报销流程的重要信息。

我们深知及时高效的财务报销是确保公司财务健康运转的关键所在,也是每一位员工都关心的实际问题。

因此,经过公司管理层的深思熟虑,我们决定对报销流程进行适当的优化和调整,以期为大家提供更加便利、顺畅的财务报销体验。

报销流程概述让我们一起回顾一下公司当前的财务报销流程:员工发生报销事项后,需要收集相关票据凭证,填写报销单并附上票据,经过直接主管审核签字后,再由财务部门进行最终审核和报销。

这样的流程看似简单,但在实际操作中常常会出现一些问题,比如审批时间过长、报销进度缺乏透明度等,给大家的工作带来不便。

优化措施与落实针对上述问题,公司经过深入调研,制定了以下优化措施:简化报销流程:我们将报销单的审批环节从原来的两级精简为一级,直接由财务部门进行审核,大大缩短了报销时间。

我们还开发了线上报销系统,员工只需在系统中上传电子版票据凭证即可,无需再提交纸质报销单,进一步提高了报销效率。

提高透明度:线上报销系统可实时反馈报销进度,员工随时可查看报销单状态,减少了信息不对称带来的不确定性。

我们还会定期公布公司财务报销的相关数据,让大家了解报销情况,增强大家的信任感。

加强培训指导:为帮助大家更好地掌握新的报销流程,我们将在近期举办专场培训,详细讲解各项报销规则和操作步骤,并设立专门的咨询热线,随时解答大家的疑问。

完善制度建设:我们深入梳理了公司的财务管理制度,进一步细化和完善了各项报销标准、审批权限等,为规范报销行为提供制度保障。

我们也加强了内部管控,确保报销流程合规合法。

通过上述措施的实施,我相信公司的财务报销将更加便捷高效,为大家的工作提供坚实保障。

我希望各位同事积极配合配合,共同维护公司良好的财务秩序。

如果在实际操作中仍有任何疑问,请随时与财务部门联系,我们将竭尽全力为您提供帮助。

我再次强调,公司高度重视财务管理工作,诚挚希望通过持续优化,为大家创造一个更加合理、透明的财务环境。

财务报销通知函格式。

尊敬的各位同事：您好！根据公司财务管理规定，为了规范财务报销流程，提高工作效率，现就财务报销相关事宜通知如下：一、报销范围1. 本通知适用于公司全体员工因公产生的合理费用报销。

2. 报销项目包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公耗材费等。

二、报销时间1. 报销时间原则上是当月报销当月发生的费用。

2. 如因特殊情况导致不能按时报销的，需在次月5日前完成报销。

三、报销流程1. 填写报销单：请使用公司统一制定的报销单模板，按照要求填写相关信息。

2. 附件：请提供与报销事项相关的合法、真实、完整的原始凭证，如发票、合同、行程单等。

3. 审批：报销单需经部门负责人审批同意后，提交至财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认无误后，予以报销。

5. 支付：财务部门将报销款项支付给报销人。

四、报销要求1. 报销事项需符合公司规定，严禁违规报销。

2. 报销金额需真实、合理，不得虚报、多报。

3. 报销单据需清晰、完整，不得涂改、损毁。

4. 报销人需对报销事项的真实性、合规性负责。

五、违规处理1. 如发现有违规报销行为的，将按公司规定给予相应处罚。

2. 违规行为严重者，将追究法律责任。

六、其他事项1. 请各位同事严格遵守财务报销规定，共同维护公司财务秩序。

2. 如对报销事宜有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

感谢大家对公司财务管理工作的支持和配合，我们将不断完善财务报销流程，为大家提供更高效、便捷的服务。

特此通知。

敬请予以遵守。

顺祝商祺！【公司名称】【发布日期】。

公司财务报销制度发布通知尊敬的全体员工：为规范公司财务报销流程，保障公司财务安全，根据公司实际情况和管理需要，我们制定了一套全新的财务报销制度，现将该制度向全体员工发布通知。

一、制度背景财务报销是公司管理中的一项重要工作，是落实各项业务支出、物品采购、差旅费用、办公费用等事项的重要方式之一，也是公司财务管理工作的重要环节。

为保障公司各项业务的正常运转，提高公司的管理效率、财务效益和内部控制水平，我们制定了新的财务报销制度。

二、制度内容1.报销范围：本制度适用于公司所有员工在公司业务范围内发生的各项支出，包括但不限于办公费用、差旅费用、采购费用等。

2.报销流程：公司员工发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程进行申请、核实、审核和报销等环节。

具体流程如下：–填写申请单：在报销前必须先填写一份财务报销申请单，并详细填写费用发生的时间、地点、金额、内容等必要信息。

申请单上需注明该费用的主要目的和事由，并由本人签字确认。

–提交申请单：将填好的申请单和相关费用凭证（如发票、收据、订单等）提交给部门负责人进行审核。

–部门审核：部门负责人在审核费用申请单时需核对申请单和相关凭证，核实费用的真实性、合理性。

审核通过后方可转交给财务部进行下一步审核。

–财务审核：财务部门在审核申请单时要核对申请单和相关凭证的真实性、合法性和合理性。

如存在问题需向申请人提出异议并进行调整。

审核通过后方可进入下一步报销手续。

–报销手续：财务部门核实无误后，将费用报销到申请人指定的账户或个人现金中，并将报销记录归档留存备查。

3.报销标准：对于各类财务报销费用，公司有明确的报销标准要求。

申请人在填写申请单时需按照公司规定填写每一项费用的标准，并提交相应凭证。

三、工作要求1.严格遵守财务报销制度，认真填写申请单，提供真实有效的凭证。

2.所有费用必须为公司业务发生的，严禁个人费用纳入公司报销范畴。

3.提交申请单及相关凭证应在三日内完成。

4.部门审核、财务审核、报销手续等各个环节务必认真执行，保证申请人的正当权益。

关于规范财务报销流程的通知[公司名称][日期]尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理的效率和透明度，规范财务报销流程，确保公司各项费用的合理性和合规性，公司决定进行以下调整和改进。

请各位员工严格按照以下规范进行财务报销操作。

一、报销申请流程1.报销申请：员工需要填写财务报销申请表格，详细列明所需报销的费用明细、金额、时间、原因等相关信息，并附上相关发票或收据。

2.主管审批：员工提交申请后，需要主管进行审核，并签字确认申请的合理性与合规性。

4.财务支付：审批通过后，财务部门将进行支付操作，将报销金额转账到员工指定的银行账户。

二、费用报销类型1.差旅费报销：出差期间的交通费、住宿费、餐费等，需附上出差行程表、机票、酒店发票等相关凭证。

2.办公费用报销：办公用品、印刷费、快递费等，需附上购买凭证、发票等相关凭证。

3.培训费用报销：参加公司安排的培训活动产生的培训费用，需附上培训通知、报名凭证、发票等相关凭证。

4.招待费报销：公司招待客户或公务会议产生的餐饮费用，需附上招待凭证、发票等相关凭证。

三、注意事项1.凭证要求：所有报销申请必须附上相关凭证，包括发票、收据、购买凭证等。

凭证应为原件或者由供应商出具的有效副本，并确保凭证的清晰可辨认。

2.费用合理性：报销申请需合理、合规、真实且符合公司的费用政策和标准。

费用超出政策规定的范围，必须提前向主管进行申请，并获得书面批准。

3.报销时间限制：报销申请须在费用产生后的15个工作日内提交。

逾期未提交的报销申请，公司将无法受理。

4.个人责任：每位员工有责任确保所报销的费用的真实性和准确性。

任何人为夸大或虚构费用的行为，一经查实将面临相应的纪律处分。

感谢各位员工对公司的支持与理解！祝好！[公司名称]。

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。

请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。

一、报销范围与标准1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。

2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。

各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。

二、报销流程与要求1. 报销流程：（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。

（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。

（3）部门经理审批《费用报销单》。

（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。

2. 报销要求：（1）原始凭证必须真实、合法。

外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。

（2）报销时应附以下清单或证明：a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。

b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。

c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。

d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。

e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。

三、违规处理1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：（1）报销凭证不真实、不合法。

（2）报销单据缺失、不全。

（3）报销事项与实际支出不符。

（4）其他违反本通知规定的行为。

2. 违规处理的措施：（1）对违规行为予以通报批评，并要求整改。

（2）对重复违规者，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。

（3）对涉嫌违法违纪的，报上级主管部门处理。

四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度规定与本通知不符的，以本通知为准。

2. 本通知解释权归公司财务部门所有。

3. 财务部门可根据实际情况，对本通知进行修订，并予以发布。

公司财务部门费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高财务报销效率，特向全体员工发
布公司财务部门费用报销通知。

请各位员工在日常工作中严格按照以
下要求执行，以确保公司财务管理工作的顺利进行。

一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
办公费：包括办公用品、办公设备维修等与日常办公相关的费用；
业务招待费：包括与客户洽谈业务、签订合同等相关的费用；
培训费：包括参加外部培训、学习课程等相关的费用；
其他费用：其他符合公司政策规定的支出。

二、报销流程
填写报销单：员工在发生费用后，需如实填写报销单，包括费用
明细、金额、日期等信息；
费用凭证：员工需保留好相关的费用凭证，如发票、收据等；
主管审批：报销单需经所在部门主管审批签字确认；
财务审核：财务部门对报销单进行审核核对，确保符合公司政策；
报销发放：经过审核通过后，财务部门将在规定时间内发放报销
款项。

三、注意事项
报销时限：报销单需在费用发生后一个月内提交，逾期将不予受理；
税务规定：报销时需遵守国家税收法规，如有涉及税务问题，请
提前咨询财务部门；
超标报销：超出公司规定标准的费用需提前向主管请示，并说明
原因；
虚假报销：严禁虚假报销行为，一经查实将追究相关责任人责任。

希望各位员工能够严格遵守公司的财务管理制度，做到诚实守信，合理合法地进行费用报销。

如有任何疑问或需要进一步了解公司财务
管理政策，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司财务部门敬上。

财务报账通知文案范文模板尊敬的全体员工：大家好！为了规范财务报账流程，提高工作效率，特向大家发出财务报账通知。

希望大家认真阅读以下内容，并按照要求准确报销，以保证公司财务工作的顺利进行。

1. 报账时间和截止日期：为了方便统计和核算，财务部门将设定每月的报账周期。

请各位员工在每月的第一个工作日至第五个工作日之间，提交上月的报账单。

请大家务必严格按照截止日期报账，逾期将无法办理报销手续。

2. 报账方式：财务部门将推行电子化报账系统，员工需登录系统填写相关报账信息，并上传相应的票据和申请表。

具体操作步骤将在系统上提供详细指引，请大家按照指引正确填写报账信息，确保准确无误。

3. 报销范围和标准：公司对于员工的合理费用支出予以补贴报销。

具体报销范围包括但不限于交通、通讯、招待、差旅等费用。

请大家在报销前务必了解公司的相关政策和标准，并根据实际情况填写报账单。

对于不符合公司政策和标准的费用报销，财务部门将予以退回或调整。

4. 报销审批流程：为了保证报账流程的透明和规范，财务部门将设立报销审批流程。

具体流程为：员工填写报账单并上传相关票据后，由部门经理审批并转交财务部门审批。

财务部门将在收到审批申请后的三个工作日内完成审批，并将报销款项及时发放到员工指定的账户。

5. 注意事项：（1）请大家务必保管好相关票据和报账单原件，以备财务部门核对和备案。

（2）请大家在填写报账单时，务必使用正确的科目和金额，并保证票据真实、准确、合法。

（3）请大家在报账时遵守公司的相关政策和规定，不得虚报、私报或滥用公司费用。

希望大家能够积极配合财务部门的工作，按照要求准确报账。

如果在报账过程中遇到任何问题或疑问，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为大家服务。

谢谢大家的支持与配合！此致敬礼XXX 公司财务部日期：xxxx年xx月xx日。

通知大家按正确流程提交报销的范文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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尊敬的各位同事：为了规范报销流程，提高报销效率，现通知如下：一、报销流程。

规范财务报销流程的通知
关于规范财务报销流程的通知
各部门：
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，现将财务报销流程规定如下：
一、费用报销流程
填写费用报销单——整齐贴好相关票据附在报销单后——出纳审核——包总审批——领取报销费用。

二、费用报销时间
报销单据接收时间：每周五上午；报销费用领取时间：每周五下午。

三、费用报销注意事项
1、发票和收据不能同时附在同一张费用报销单后面，需要分开填写费用报销单。

2、采购物品报销时填写费用报销单，后面附上采购的物品明细单，发票或收据；如果涉及到公司材料已经入库的，需要附加贴上前台填写的《入库回单》，附在报销报销单后面，并在《入库回单》上注明所购买的物品单价，没有完整填好《入库回单》物品单价出纳将不接收报销单据。

3、需要暂支费用在500元以上的，需要提前1天通知出纳准备现金。

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高财务工作效率，现将公司财务报销制度通知如下：一、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。

3. 节约性原则：报销人应本着节约的原则使用公司资金，避免不必要的开支。

4. 及时性原则：报销人应尽快完成报销手续，以免影响财务核算。

二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费等。

2. 差旅费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括外部培训、内部培训等产生的费用。

5. 购置费用：包括办公设备、家具、计算机等固定资产的购置。

6. 其他符合公司规定的费用。

三、报销流程1. 报销人发生费用后，应取得相关发票和凭证。

2. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等信息。

3. 报销人将《费用报销单》提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。

5. 报销人将《费用报销单》提交给财务部门。

6. 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后报销。

7. 报销人如有需要，可到财务部门查询报销进度。

四、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。

2. 报销人应按照规定的格式和要求提交报销材料，否则可能导致报销不成功。

3. 报销人如遇特殊情况，需提前向财务部门说明，以免影响报销进度。

4. 报销人在报销过程中如有疑问，可随时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

五、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。

2. 报销人如未按照规定时间完成报销手续，将影响个人绩效考核。

3. 报销人如未遵守国家税收政策和公司财务制度，将承担相应法律责任。

请各位员工认真遵守本通知规定，共同维护公司财务秩序。

财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。

现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。

2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。

员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。

3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。

4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。

员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。

二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。

2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。

3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。

公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。

三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。

2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。

3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。

以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。

此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。

财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。

1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。

二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。

2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。

2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。

2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。

三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。

3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。

3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。

四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。

4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。

4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。

请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。

感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。

发报销流程通知怎么写尊敬的各位员工：大家好！为了更好地规范公司的财务管理，提高报销流程的效率，特向大家发布本次报销流程通知。

请各位员工仔细阅读以下内容，并按照规定的流程进行操作。

首先，报销申请的基本要求如下：1. 报销申请必须以书面形式提交，使用公司指定的报销申请表格，并附上相关的票据和证明材料。

2. 报销申请必须详细填写相关信息，包括报销事由、报销金额、报销时间等，并由申请人签字确认。

3. 报销申请必须在报销事项发生后的十个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

接下来，报销流程的具体步骤如下：1. 提交报销申请：申请人将填写完整的报销申请表格，并附上相关票据和证明材料，提交给所在部门的主管或财务部门。

2. 部门审批：所在部门的主管将对报销申请进行审批，核实报销事由和金额是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。

3. 财务审核：财务部门将对报销申请进行审核，核对票据的真实性和完整性，确保报销事项符合公司的财务政策和法律法规，并在报销申请表上签字确认。

4. 报销支付：经过财务审核后，报销款项将在一个工作日内支付给申请人。

支付方式将根据公司规定，通常是通过银行转账或现金支付。

最后，特别提醒大家注意以下事项：1. 报销申请必须真实、合法，不得虚报、冒领或重复报销。

2. 报销申请中的票据和证明材料必须真实有效，不得使用伪造或无效的票据。

3. 若报销申请有疑问或需要补充材料的情况，财务部门将与申请人联系，并要求及时提供相关资料。

4. 对于恶意违规报销行为，公司将依法追究相关责任，并采取相应的纪律处分措施。

希望各位员工能够严格按照以上流程和要求进行报销操作，确保财务管理的规范性和准确性。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

感谢大家的支持和配合！祝好！公司财务部日期：。