IATF16949过程乌龟图

评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
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过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
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过程名称(COP) C1 客户订单处理
用什么资源(设备、材料等)
1.网络、电脑、邮件 2.传真机 附件页次:1/15 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：市场部 协助部门： 技术中心、质量部 生产部、采购部
1.相关法律法规要求 2.年销售计划 3.客户订单 4.顾客要求（包括顾客特殊 要求、服务协议等） 5.外部沟通
评价准则/指标
1.项目计划达成率 2.液力产品设计缺陷解决率
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过程名称(COP)
1.电脑、网络、ERP系统 2.场地、生产设备、工装 3.监视和测量设备
C3 产品制造管理
用什么资源(设备、材料等)
附件页次:3/15
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1 主导部门:生产部 协助部门: 市场部、生产部、采购部 质量部、技术中心
谁来做
1.生产作业准备/现场可视化管理要求 2.生产设备TPM、模具工装管理 3.运行环境管理/产品防护要求 4.人员、测量和试验设备管理 5.标识与可追溯性要求/顾客、供方财产管理 6.服务信息的内部沟通/客户订单/生产计划 /BOM 7.物料需求计划/库存情况 8.生产工单、变更通知单 9.应急计划、防错、旁路控制
谁来做
主导部门:售后服务部 协助部门: 质量部、市场部
评价准则/指标
1.成品检验不合格率 2.全年安全生产事故数 3.质量成本率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
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过程名称(COP) C4 产品储运与交付
用什么资源(设备、材料等)
附件页次:4/15 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
1.网络、电脑 2.物流公司 3.搬运工具 4.储存场所
评价准则/指标
1.订单处理流程 2.顾客特殊要求活动描述
1.市场占有率 2.订单下达准确率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
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过程名称(COP)
1.网络、电脑 2.设计软件 3.Windchill 4.测试设备
C2 集成产品开发
用什么资源(设备、材料等)
附件页次:2/15
输入 客户订单处理
输出
1.顾客订单、合同评审表 2.顾客信息、档案 3.工业品买卖合同 4.顾客特殊要求识别/汇总表 5.价格审定表/销售计划
用何种方法/流程
风险：1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识 别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 机遇：提升识别客户需求或隐含需求的能力，提高客户满意 度。 应对措施：1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复 论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签 署合同前落实合同评审事宜。
输入 产品制造管理
输出
1.合格产品/生产日报表 2.首检/巡检/成品检验记录表 3.制程异常处理单 4.返工返修单/报废单 5.CPK/SPC控制图等
用何种方法/流程
1.产品制造管理/产品生产排配流程 2.制程异常处理流程 3.标识与可追溯性管理程序 4.质量成本统计/控制计划/工艺卡片 5.设备操作维护规程 6. 产品安全和一致性控制程序 风险：1.产品一次通过率低，影响订单的交付。2.人员未培训就 上岗。3.生产效率低下，无法保证订单。4.使用的设备老化，影 响产品质量 机遇：提高生产计划的及时完工率，提高产品合格率和效率， 可以缩短生产周期，提高交货及时率性评价 应对措施：所有员工培训考核合格后安排上岗，培训包括上岗 实操学习；设备工程师对所有设备进行评估，计算设备OEE， MTBF以识别效率低的设备进行修复，适当时，报废处理。
谁来做
主导部门:生产部 协助部门: 市场部、财务部
1.交付要求/合同要求 2.合格产品 3.销货单 4.备发货计划 5.产品储存、防护要求 6.原材料、产品有效期要求
输入 产品储运与交付
输出
1.准时交付客户需求的产品 2.货运单 3.运费结算单 4.产品有效防护 5.呆滞品复检记录
用何种方法/流程
风险：1.生产未能按计划生产；2.产品未能准时交付到客户手中； 3.储存空间不足 机遇：客户需求量增加；促进了5S的管理，提升了场地利用率 应对措施：1.制定详细的生产计划安排，PMC时刻关注上线时 间及产能。2.启动应急计划，寻找其它合作供应商共同生产。3. 购买物料架，充分利用立体空间