GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)

6 质量信息控制程序XXXX/B-06-2018 1 目的为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效沟通，制定本程序。

2 范围本程序适用于与公司有关的内外部质量信息的控制和管理。

3 职责3.1 质量管理部负责a）质量目标完成情况的信息管理和控制；b）公司质量管理体系运行、改进和沟通过程等信息的控制，并负责信息的传递、汇总、归档、保管工作。

3.2 技术研发部负责有关产品技术、专利、法规标准等方面信息的控制和管理；3.3 供应部负责外包产品有关信息的控制和管理。

3.4 营销中心负责a）与顾客沟通的信息控制和管理；b）顾客满意信息的收集和控制。

4 工作程序4.1 质量信息作为一种资源，是控制产品和服务质量，按以事实为依据进行决策的基础资源，它包括量化信息（即数据）和非量化信息，有内部质量信息和外部质量信息。

4.2 信息来源a）与过程有关的信息。

如：研发能力、检测能力、特殊和关键过程能力、过程监视和测量等；b）与产品有关的信息。

如：产品技术特性、产品质量检验报告、质量成本报告、产品合格率和废品率、不合格品报告等；c）与质量体系有关的信息。

如：内部质量审核和外部质量审核报告、预防措施和纠正措施实施报告等；d）与外部相关的信息。

如：顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、外包方产品质量、同行业和国外产品的质量状况、市场调查与分析预测、有关法律、法规和产品标准等。

4.3 信息收集、处理与传递4.3.1 各部门在职责范围内收集与质量有关的信息，填写《质量信息登记表》，并进行筛选、分析、贮存和传递。

4.3.2 采取《质量信息处理记录》的方式传递给有关部门，及时进行处理。

对产品不合格的信息、顾客对产品质量和服务质量的反馈信息，《纠正措施控制程序》的规定进行有效处理，以增加顾客的满意度。

4.3.3 公司通过会议、下发文件等形式进行信息的沟通。

4.4 质量信息的利用4.4.1 各部门定期对掌握的质量信息进行汇总分类，必要时选择适当的统计技术进行分析，掌握产品质量的变化趋势，识别产品质量改进的机会。

GJB9001C软件风险评估程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在介绍GJB9001C软件风险评估程序，提供完整的评估表单。

该程序旨在帮助组织评估软件项目存在的风险，并采取相应的风险管理措施以降低风险对项目的影响。

评估流程
1. 风险识别：
- 以项目为基准，明确软件项目所涉及的相关风险点，并进行细分和分类。

- 考虑相关的技术、人员、资源和环境因素，识别可能影响软件项目的潜在风险。

2. 风险分析：
- 对每个识别出的风险进行分析，确定其概率和影响程度。

- 根据风险的概率和影响程度，对风险进行优先级排序。

3. 风险评估：
- 综合考虑风险的概率和影响程度，评估每个风险的整体风险水平。

- 根据评估结果，确定需要采取的风险管理措施。

4. 风险管理：
- 根据评估结果中确定的风险优先级，制定相应的风险管理策略。

- 实施风险管理措施，并监测其有效性。

5. 风险控制：
- 针对评估结果中高风险级别的风险，确保制定有效的控制措施。

- 监测和追踪风险控制的实施情况，及时纠正和调整。

评估表单
请参考以下完整的软件风险评估表单，根据实际情况填写相关信息。

结论
GJB9001C软件风险评估程序提供了一套完整的方法和工具，
以帮助组织评估软件项目的风险，并采取相应的风险管理措施。

通
过合理的风险评估和管理，能够降低软件项目的风险，并提高项目
的成功率和质量。

注意：本文档仅供参考，请根据实际情况进行适当调整和改进。

GJB9001C质量报告程序(含完整表单)---1. 文档目的本文档的目的是规定GJB9001C质量报告程序的具体步骤和表单要求，以确保质量报告的准确性和一致性。

2. 程序概述GJB9001C质量报告程序指导了质量报告的编制、审核和发布流程，旨在实现对产品质量的监控和评估。

3. 程序步骤以下是GJB9001C质量报告程序的步骤：3.1 编制质量报告1. 收集相关数据和信息，包括产品质量检测结果、生产过程记录等。

2. 根据规定格式和要求，整理和汇总数据，准备质量报告。

3. 逐项填写质量报告中的各个部分，确保准确性和完整性。

4. 进行整体质量报告的格式和内容审查，包括排版、用词、图表等方面。

3.2 审核质量报告1. 邀请相关部门和人员参与质量报告的审核。

2. 审核人员对质量报告进行详细检查，验证报告中的数据和信息的准确性。

3. 提出修改意见和建议，确保质量报告符合规定要求。

3.3 发布质量报告1. 经过审核并进行必要的修改后，将质量报告提交给负责发布的人员。

2. 发布人员负责整理、编排并发布质量报告。

3. 确保已按照规定的方式和范围向相关方发布质量报告。

4. 表单要求质量报告应包含以下表单：1. 产品质量检测结果表：记录产品的各项检测指标及结果。

2. 生产过程记录表：记录产品的生产过程中的各个环节和相关数据。

3. 质量报告总结表：对产品质量进行总结和评估，包括问题指标、改进措施等信息。

5. 确保准确性本文档所述的GJB9001C质量报告程序应严格按照规定执行，确保质量报告的准确性和一致性。

---以上是GJB9001C质量报告程序(含完整表单)的简要说明。

请按照程序步骤和表单要求执行，以确保质量报告的质量和可靠性。

注：本文档内容仅供参考，具体步骤和表单要求应根据实际情况和相关规定进行调整。

GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)1. 背景软件质量保证是保障软件产品质量的重要环节，对于军工行业尤为重要。

GJB9001C软件质量保证程序旨在规范软件开发、测试和交付过程，确保军工软件的稳定性、可靠性和安全性。

2. 程序目标- 确保软件开发流程符合相关法规和标准要求- 提高软件开发和测试的效率和质量- 降低软件缺陷和故障率- 提升软件产品的稳定性和可靠性3. 程序内容GJB9001C软件质量保证程序主要包括以下内容：3.1 软件开发和测试流程- 确定软件开发和测试的阶段和环节- 定义软件需求、设计、编码、测试、验证和交付的具体流程和规范要求- 制定开发和测试文档模板，规范相关文档的编写和审核规程3.2 质量控制措施- 设立软件质量标准和度量指标，确保软件开发和测试过程符合要求- 建立质量控制检查点，对软件开发和测试过程进行监督和控制- 强化配置管理和版本控制，确保软件开发和测试环境一致性和可追溯性3.3 缺陷管理和改进- 建立缺陷管理系统，及时记录和跟踪软件开发和测试中的缺陷- 分析缺陷和故障的原因，制定改进措施，提高软件开发和测试的质量和效率- 进行定期的质量评估和回顾，总结经验教训，优化软件开发和测试流程4. 表单本程序还包含以下表单，用于记录和管理软件质量保证过程中的关键信息：- 软件需求确认表- 软件设计审查记录表- 软件编码规范检查表- 软件测试计划- 软件测试报告- 缺陷报告- 改进措施实施记录表- 质量评估和回顾表5. 实施本程序将由软件开发和测试团队共同遵守，由质量部门进行监督和评估。

所有涉及软件开发和测试的人员都应熟悉并执行本程序的要求。

6. 结论GJB9001C软件质量保证程序是军工行业软件开发和测试的重要指南，通过规范流程和应用质量控制措施，提高软件产品的质量和可靠性。

各相关部门和人员应认真履行程序要求，确保软件质量达到国家标准和客户的要求。

GJB9001C-2017质量记录控制程序含记录表格1 目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。

2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。

3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。

各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。

4工作程序4.1记录填写要求a) 记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。

用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。

记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉；b) 所有记录都有记录人签名，注明日期。

纸张大小要统一，以便装订；c) 质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据；d) 记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；e) 记录表格由相关的人员编制。

编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。

4.2记录的保管和贮存---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。

---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。

4.3记录的保存期---记录要登记，见附表IQM07-01B。

---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。

---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。

---其他方面的记录保存期为四年。

4.4记录的查阅---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。

---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。

---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。

4.5记录的处理---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统一销毁，销毁人签名。

GJB9001C软件配置管理程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在规范软件配置管理程序，并包含完整的表单。

软件配置管理是软件工程的重要环节，它涉及到软件的版本控制、变更管理、配置项管理等内容，以确保软件的稳定性和可靠性。

目标
本文档的目标是确保软件配置管理的有效性和正确性，为软件开发项目提供科学的管理方案。

程序
1. 配置项标识
- 确定并标识所有的配置项，包括软件、文档、硬件等。

- 对每个配置项进行唯一的标识，以便追踪和识别。

2. 版本控制
- 对所有软件和文档配置项进行版本控制。

3. 变更管理
- 对于软件和文档配置项的变更，按照变更管理流程进行处理。

- 变更流程包括变更申请、评审、批准、实施和验证等阶段。

4. 配置管理计划
- 制定配置管理计划，明确配置管理的责任和流程。

5. 配置项控制
- 对配置项进行控制，确保其安全性和可用性。

6. 配置项审计
- 对配置项进行定期的审计，以确保其符合相关标准和规范。

7. 表单
- 附带完整的表单，包括软件配置项登记表、变更申请表、变
更评审表等。

结论
本文档提供了一个完整的软件配置管理程序，并包含了相应的表单。

通过执行这个程序，可以更好地管理和控制软件开发项目中的配置项，提高软件的质量和可维护性。

文件编号：Q/YC–P039–2013/A 0 归口管理：行政部不合格品控制程序一、目的为明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处理要求，防止不合格品非预期使用或交付，制定本程序。

二、范围适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。

三、职责(1)检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。

(2)质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。

(3)责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。

(4)采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、隔离和记录，并负责办理退换等手续。

四、工作程序1．不合格品的管理1)不合格采购产品的管理(1)采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。

(2)采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。

并对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。

2)工序不合格品的管理(1)生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。

(2)工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。

(3)隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相符。

3)半成品不合格品的管理(1)检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中，不合格品存放区应有明显的标识。

(2)检验人员在每班（或批）结束前，应将其不合格品送交隔离区，隔离区人员在确认数量、不合格状态、批号、检验员后开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，另一份自存。

(3)隔离区人员依据不合格通知单对不合格品进行标识、分类存放、登记台账。

(4)隔离区人员按月填写“隔离区不合格品统计报表”依据不合格品评审意见，填写“不合格品处置记录”和“废品销毁登记表”。

GJB9001C技术文件编制与管理程序(含
完整表单)
1. 背景
本程序旨在规范和指导GJB9001C技术文件的编制与管理。

2. 目的
确保技术文件的编制与管理符合GJB9001C质量管理体系要求，并能有效支持军事装备的研发、生产和维护工作。

3. 责任
- 技术部门负责技术文件的编制和管理。

- 质量部门负责监督和审查技术文件的合规性。

4. 流程
4.1 技术文件编制
1. 技术人员根据项目需求和GJB9001C标准的要求，编制技术文件。

2. 技术文件应包括但不限于以下内容：
- 技术规格书
- 设计文件
- 测试记录
- 检验报告
- 质量控制计划
4.2 技术文件管理
1. 技术部门负责对编制完成的技术文件进行编号和归档。

2. 技术文件应按照项目、日期和版本进行分类和整理。

3. 技术文件的变更必须经过相关部门的批准和审查，并进行记录和更新。

5. 完整表单
- 技术文件编号表：记录技术文件的编号、项目、日期和版本等信息。

- 技术文件变更记录表：记录技术文件的变更情况，包括变更内容、变更原因和批准审核人等信息。

6. 参考资料
- GJB9001C质量管理体系标准
- 公司内部相关规范和标准
以上为GJB9001C技术文件编制与管理程序及完整表单的概要介绍。

详细内容请参考相关文件和规范。

如有任何疑问或需要进一步指导，请咨询技术部门或质量部门。

GJB9001C规范文件编制与管理程序(含完整表单)1. 引言本文档旨在制定GJB9001C规范文件的编制与管理程序，以确保规范文件的准确性和可靠性。

2. 规范文件编制程序2.1 制定规范文件的需求分析在制定新的规范文件之前，需要进行需求分析，明确制定规范文件的目的、范围和内容，以满足相关部门和人员的需求。

2.2 规范文件的编制根据需求分析的结果，制定规范文件的编制计划，并分配相应的责任人和工作时间。

编制规范文件时，应遵循以下步骤：1. 收集相关资料和法规，对规范文件的内容进行调研和整理。

2. 制定规范文件的结构和格式，确保规范文件的逻辑性和易读性。

3. 明确规范文件的内容，包括定义、要求、程序等。

4. 编写规范文件的各个部分，确保准确无误。

5. 审核规范文件的内容，确保规范文件与需求一致。

6. 最终修订和编辑规范文件，确保文档的完整性和一致性。

2.3 规范文件的审查与批准编制完成后的规范文件需要进行审查和批准，确保规范文件的准确性和可靠性。

审查和批准程序如下：1. 由相关部门进行内部审查，对规范文件的内容进行检查和修改。

2. 经过内部审查后，由主管部门进行最终审查和批准。

2.4 规范文件的发布与管理经过批准的规范文件需要进行发布和管理，以确保规范文件的有效性和使用。

1. 将规范文件发布给相关部门和人员，确保其能够及时获取和使用。

2. 根据需要，定期对规范文件进行评估和修订，确保其与实际情况的一致性。

3. 对规范文件的使用情况进行监控和管理，发现问题及时进行整改和更新。

3. 规范文件管理程序3.1 规范文件的收集与整理收集和整理企业内部所有的规范文件，包括已制定的规范文件和引用的外部规范文件。

3.2 规范文件的分类与编号对收集到的规范文件进行分类和编号，以方便管理和使用。

3.3 规范文件的存储与检索将规范文件进行存储，建立完善的规范文件管理系统，确保规范文件的安全性和可检索性。

3.4 规范文件的更新与废止定期对规范文件进行更新和废止，确保规范文件与实际情况的一致性。

GJB9001C软件需求分析程序(含完整表
单)
一、引言
本文档旨在对GJB9001C软件需求进行分析和说明。

通过对需
求的详细分析，可以准确地定义软件的功能和性能，从而为软件的
开发和测试提供指导。

二、背景
GJB9001C软件是一款用于满足军事领域特定需求的软件系统。

为了确保软件的质量和可靠性，我们需要进行需求分析来明确软件
的功能和性能要求。

三、需求分析流程
需求分析程序包括以下几个步骤：
1. 收集需求信息
通过与用户和相关利益相关者的沟通，收集并记录软件需求信息。

这包括功能需求、非功能需求、技术约束等。

2. 需求分析和整理
根据收集到的需求信息，进行需求分析和整理，将需求细化为具体的功能和性能要求，并形成需求规格文档。

3. 需求验证
将需求规格文档交付给用户和相关利益相关者进行验证。

通过与用户的反馈和确认，确保需求的准确性和完整性。

4. 需求管理
对已验证的需求进行管理，包括需求变更管理、需求追踪等，保证软件开发过程中需求的稳定性。

四、需求分析程序表单
以下是GJB9001C软件需求分析程序所使用的完整表单：
五、结论
通过进行GJB9001C软件需求分析程序，可以确保软件的功能和性能满足用户的需求，并为软件开发和测试提供指导。

同时，使用完整的表单可以帮助记录和管理需求信息，保证需求的稳定性和一致性。

以上是对GJB9001C软件需求分析程序的简要概述。

GJB9001C质量审计程序(含完整表单)1.简介本文档旨在介绍GJB9001C质量审计程序及其相关表单。

GJB9001C是中国军用航空产品的质量管理体系要求的标准之一，对于确保产品质量以及制定改进建议具有重要意义。

质量审计程序是执行GJB9001C标准的关键步骤之一，通过审核与评估组织的运作和质量管理体系，发现问题并提出解决方案。

2.GJB9001C质量审计程序步骤2.1 准备在进行质量审计前，需做好准备工作，包括确定审计目标、制定审计计划、组织审计团队和准备审计所需的材料和信息等。

2.2 审核审计包括对组织的运作和质量管理体系的审核与评估。

审计团队将根据GJB9001C标准的要求，对组织的各项指标和流程进行审查。

2.3 发现问题在审核过程中，审计团队将记录发现的问题和不符合GJB9001C标准的情况。

问题可能涉及到组织的流程、产品质量、文件管理等方面。

2.4 提出解决方案根据发现的问题，审计团队将提出相应的改进和解决方案，以符合GJB9001C标准的要求。

解决方案应包括具体的操作指导和改进措施。

2.5 审核结果审计团队将根据评估结果，提供一份审核报告，包括审计发现的问题、提出的解决方案和建议。

此报告将作为后续改进和修正质量管理体系的依据。

3.完整表单以下是GJB9001C质量审计程序相关的完整表单，包括：审计计划表审计记录表非符合项整改措施表审计结果报告表注意：以上表单的具体内容和格式可根据实际情况进行调整和定制。

4.结论GJB9001C质量审计程序是确保军用航空产品质量和提出改进措施的重要步骤。

通过执行审计步骤，组织可以发现问题、提出解决方案，并通过改进和修正质量管理体系来提升产品质量。

本文档提供了GJB9001C质量审计程序的简介以及相关的完整表单，帮助组织有效执行质量审计程序。

GJB9001C软件测试验证程序(含完整表
单)
概述
本文档旨在为GJB9001C软件测试验证程序提供一个完整的表单。

该表单将包含测试计划、测试环境、测试任务和测试结果等关键信息，以确保软件的质量和功能符合GJB9001C的要求。

测试计划
- 确定测试目标和范围：明确软件测试的目标，并确定需要覆盖的功能和模块范围。

- 制定测试策略：制定软件测试的整体策略，包括类型、方法和策略等。

- 确定测试资源和时间：确定所需的测试资源、环境和时间，以确保测试的顺利进行。

- 制定测试计划：编制详细的测试计划，包括测试任务、测试用例和测试进度等。

测试环境
- 确定测试环境：确定软件测试所需的硬件、操作系统和相关软件等环境要求。

- 配置测试环境：按照设定的环境要求进行测试环境的配置和搭建。

测试任务
- 编写测试用例：根据需求分析和设计文档，编写详细的测试用例，包括测试输入、预期输出和测试步骤等。

测试用例应覆盖各个功能和模块，以保证全面的测试覆盖率。

- 执行测试用例：按照测试计划，执行测试用例并记录测试结果。

对于发现的缺陷，及时记录并报告给开发团队。

测试结果
- 分析测试结果：对测试结果进行统计和分析，包括测试通过率、缺陷数量和严重程度等。

- 生成测试报告：根据测试结果，生成详细的测试报告，包括测试概况、测试执行情况和缺陷报告等。

以上是GJB9001C软件测试验证程序的完整表单，通过遵循该表单进行测试，可以有效地验证软件的质量和功能。

GJB9001C软件用户支持程序(含完整表单)GJB9001C 软件用户支持程序（含完整表单）1. 简介本文档旨在提供 GJB9001C 软件用户支持程序的详细说明。

该程序旨在帮助用户解决软件使用过程中遇到的问题和提供技术支持。

2. 用户支持渠道用户可以通过以下渠道获取软件用户支持：- 电话支持：用户可以致电我们的技术支持团队，我们的专业人员将为您提供有关软件的帮助和解答您的疑问。

- 电子邮件支持：用户可以通过发送电子邮件至我们提供的支持邮箱，我们的技术支持团队将尽快回复并提供所需的帮助和指导。

- 在线论坛支持：用户可以访问我们提供的在线论坛，与其他用户交流经验和问题，并得到我们的技术支持团队的参与。

3. 技术支持流程当用户遇到软件问题时，我们将按照以下流程为其提供技术支持：1. 用户提出问题：用户可以通过电话、电子邮件或在线论坛向我们的技术支持团队提出问题。

用户应提供尽可能详细的问题描述和相关环境信息，以便我们的团队更好地理解和解决问题。

2. 问题分析：我们的技术支持团队将对用户提出的问题进行仔细分析，并与用户进一步沟通以获取更多细节。

3. 解决方案提供：基于对用户问题的分析，我们的技术支持团队将提供最佳的解决方案。

解决方案可以通过电话、电子邮件或在线论坛提供给用户。

4. 反馈和确认：用户根据提供的解决方案进行操作后，可以向我们的技术支持团队提供反馈和确认，以确认问题是否得到解决。

5. 追踪和持续支持：对于复杂的问题或需要更长时间解决的问题，我们的技术支持团队将进行追踪和持续支持，以确保问题得到解决并满足用户需求。

4. 完整表单- 表单名称：GJB9001C 软件用户支持申请表- 表单内容：表单包括以下信息：- 用户姓名- 联系电话- 电子邮件地址- 问题描述- 相关环境信息- 优先级（由用户选择）- 需求期限（如果适用）- 备注请注意，在填写表单时，用户应提供准确和详细的信息，以便我们的技术支持团队更好地理解和解决问题。