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某项目物业预算表（非常详细）一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。
管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。
收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元2. 装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。
费用支出项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支支出小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：公共电费能出源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保养设备维护监测费用支设备保养费用出小计：支出合计：管理费收入项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅住宅 (1F)住宅 (1F 以上 )收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月物业经理物业助理经理保洁 /绿化督导兼仓库会计出纳文员 /行政客服主任住宅客服助理办公楼 /商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工 (给排水 )万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位(按 13 个月计算 )预算 (元)每人×每月每月住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
小区物业管理预算方案表背景为了保证小区业主的舒适生活，加强物业管理，小区物业决定制定一份预算方案表。
预算表格序号项目金额1 楼道清洁5,000元2 总体维修20,000元3 节假日物业服务10,000元4 公共设施维护15,000元5 安保服务30,000元6 人员福利5,000元7 保险费用10,000元8 其他费用5,000元总计100,000元项目解释1. 楼道清洁小区的楼道需要定期清洁，包括地面、墙面和设施等的清洁，这是小区硬件管理的重要措施，同时也提高了小区居民的生活质量。
2. 总体维修小区物业需要为小区的各项设施进行维修、维护，维护小区硬件设施的良好状态，保证小区的设施能够长期使用，并减少因设施老化带来的故障和修理费用。
3. 节假日物业服务为了保障居民在节假日的准确时刻享受到物业的服务，小区决定提供节假日物业服务。
节假日物业服务是物业管理服务的重要组成部分，为居民提供方便的同时也能够维护小区良好的管理秩序。
4. 公共设施维护小区公共设施的维护是小区的基础设施，包括电梯维修、水电维护、绿化维护等。
将公共设施维修列入预算中，可以保障小区设施的良好状态，给居民提供更加舒适的生活环境。
5. 安保服务小区安保服务的预算包括了维持小区保安安全、防止犯罪行为以及维护小区治安的各种费用。
确保小区的安全是小区的核心工作之一，也是小区居民期望的重要服务。
6. 人员福利为了提高物业服务人员的工作积极性，保证小区居民的服务质量，小区将为物业服务人员提供一定的福利：如职工保险、奖金等。
7. 保险费用为了防止意外事件造成损失，小区将对物业管理的财产及其工作人员进行保险，确保小区资产的安全，为小区居民提供更好的综合服务。
8. 其他费用小区预算中包含了一些不好具体分类的开支，如维修工具、材料购买等等。
这些开支虽然没有具体的一项，但是却是预算中需要考虑的重要因素！注：预算金额仅供参考，实际情况可能会有所出入，具体金额可能会根据小区管理的具体情况进行调整。
、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。
物业管理预算
物业管理预算
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《上海市住宅物业管理规定》
《上海市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二：
人员架构表
共计：人
表三：
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。
我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。
针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。
（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。
（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。
2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。
