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IATF16949质量管理体系供应商审核表

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体系16949内审检查表

体系16949内审检查表

体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。

以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。

•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

•验证文件的及时更新和审查。

2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。

•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。

•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。

3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。

•验证生产过程控制，确保产品符合规格。

•确保采购和供应商管理的合规性。

4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。

•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。

•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。

5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。

•审核供应链的可追溯性和变更管理。

•验证供应商质量管理体系的一致性。

6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。

•验证内部审核员的资格和培训。

•确保内审的频率和范围符合标准要求。

以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。

在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。

IATF16949供应商审核评估表范例

IATF16949供应商审核评估表范例
供
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称:
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
证的副本）
IATF16949
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
供
应商
成绩
供应商名称:
要求
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
I.B.3
2分- 有现场的工装模具工程师，有现场的工装模具制造
供应商最新版本的质量手册
现在运行最新版质量手册（2018/8/6）
有对其评审和更新。
I.A.6
2 在内部评审中发现的问题不再重复发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2分- 过去三次内审中没有发现重复问题。对于发现的问
题，已找出不合格的根本原因并关闭，或有计划关闭。 1分- 发现重复问题，但有计划或已关闭，防止其再发生。

IATF16949供应商评估表

IATF16949供应商评估表

有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题

IATF16949供应商审核计划表

IATF16949供应商审核计划表

IATF16949供应商审核计划表1. 引言本文档旨在为IATF质量管理体系认证过程中的供应商审核提供一个计划表。

供应商审核是确保供应商符合IATF标准要求的重要环节，通过对供应商质量体系的审核，保证所采购物料和服务的质量和稳定性。

2. 目的本计划表的目的是确定供应商审核的时间、地点、内容和参与人员，以及审核结果的评估和跟踪。

3. 审核计划表4. 审核内容根据IATF质量管理体系标准的要求，供应商审核内容应包括但不限于以下方面：- 供应商质量管理体系文件的审核- 供应商质量目标和指标的审核- 供应商过程和能力的审核- 供应商产品和服务的审核- 供应商改进活动的审核- 供应商变更管理的审核5. 审核范围根据公司采购物料和服务的需求，审核范围应包括所涉及的供应商、物料和服务。

6. 审核人员供应商审核应由具备相应审核经验和知识的人员进行，包括但不限于以下角色：- 供应链管理人员- 质量管理人员- 工程师- 主管/经理7. 审核结果评估和跟踪每次供应商审核完成后，应对审核结果进行评估，并采取相应的跟踪措施，确保供应商对存在的问题进行改进并达到要求。

8. 结论供应商审核计划表的制定和执行是确保供应商符合IATF标准要求的有效手段。

通过合理安排审核计划、确定审核内容和参与人员，并对审核结果进行评估和跟踪，能够提高供应商的质量水平，确保采购物料和服务的稳定性和可靠性。

注：本计划表根据实际情况进行调整和完善，以确保其适用性和有效性。

---以上是提供的IATF16949供应商审核计划表文档，希望对你有所帮助。

如有任何问题，请随时与我联系。

IATF16949供应商评估计划表

IATF16949供应商评估计划表

IATF16949供应商评估计划表1. 评估目的该供应商评估计划表旨在帮助我们评估和选择符合IATF质量管理体系要求的供应商。

2. 评估内容评估将包括以下几个方面：- 供应商基本信息：包括公司名称、联系方式等。

- 质量管理体系：评估供应商是否具有有效的质量管理体系，并符合IATF要求。

- 产品质量和性能：评估供应商所提供产品的质量和性能是否符合要求。

- 交货能力：评估供应商的交货能力和准时交货的确保措施。

- 成本和价格竞争力：评估供应商的成本结构和价格竞争力。

- 风险管理：评估供应商的风险管理能力和应对措施。

3. 评估流程评估将按照以下流程进行：1. 提交评估申请：供应商提交评估申请，包括提供相关承诺和材料。

2. 评估准备：评估小组根据评估申请准备评估方案和评估指标。

3. 现场评估：评估小组进行现场评估，包括检查供应商的设施、文件和记录，并与供应商相关人员进行访谈。

4. 评估报告：评估小组根据评估结果撰写评估报告。

5. 审核和批准：评估报告进行内部审核并提交给相关管理人员审批。

6. 供应商选择：根据评估结果和管理层审批，在评估供应商列表中选择合格供应商。

4. 评估指标评估指标将根据IATF的要求进行制定，并包括以下内容：- 文件控制和记录管理- 过程控制和持续改进- 测量和分析- 不合格品管理- 内部审核和管理评审- 供应商协作和沟通5. 评估频率供应商评估将根据供应商的风险等级和评估结果决定评估频率，高风险供应商将进行更频繁的评估。

6. 评估结果评估结果将根据评估报告进行记录和归档，并根据需要采取相应的改进措施或合作终止决定。

以上是关于IATF16949供应商评估计划表的内容，供参考使用。

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬 运、贮存、防护作业 指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录，有妥善保存于销售部文件夹 《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客 对材料和交期的要求，在订单评 审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求 顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成 品 生产计划 检验合格的记录
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评 审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。

IATF16949供应商审核计划表

IATF16949供应商审核计划表.txt IATF供应商审核计划表1. 引言本文档旨在制定IATF供应商审核计划，以确保供应商的质量管理体系符合IATF质量管理标准的要求。

2. 审核目标通过对供应商的审核，旨在评估其质量管理体系的有效性和符合性，确保供应商的产品和服务满足IATF标准的要求。

3. 审核范围本次供应商审核将涵盖以下内容：- 供应商的质量方针和目标- 质量管理文件和记录- 公司的组织结构和职责- 供应商的核心工艺和生产流程- 质量控制与改进措施- 关键零部件和物料的采购管理- 供应商的内部审核和管理评审- 风险管理和供应商的风险控制措施- 物料供应链的管理和跟踪4. 审核计划以下是供应商审核的计划表（日期、时间、地点、审核内容、审核人员）：5. 审核程序本次供应商审核将按照以下程序进行：1. 确定审核目标和范围；2. 制定审核计划，并通知相关供应商；3. 分派审核组员，确保审核人员具备相关的专业知识和经验；4. 进行现场审核，包括文件审核、观察和访谈；5. 记录审核结果和发现的问题；6. 编制审核报告，包括确认符合性和提出改进意见；7. 向供应商反馈审核结果，并跟踪问题的整改情况；8. 审核结束后，复核供应商的改进措施。

6. 风险与控制在审核过程中，存在以下风险和控制措施：- 风险：审核人员的主观判断可能导致误判；控制措施：审核人员需严格按照审核程序和标准进行审核，相互核查，确保结果准确可靠。

- 风险：供应商不配合审核工作，隐瞒或篡改相关信息；控制措施：确保审核人员具备相关法律法规和审核技巧的知识，能够及时发现和应对供应商的不诚信行为。

以上是IATF16949供应商审核计划表的内容，希望能够对您有所帮助。

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

IATF16949-2016汽车行业整车厂供应商开发审核检查表

3.3.11
是否对各项目的目标（质量、成本、进度）达成情况进行比对评价？
评价书，报告书
4.流程管理（200）
4.1管理计划书（30）
4.1.1
是否涵盖全部过程以及是否与上一级别文件标准一致？
流程图、PMEA、图纸、技术标准等一致性
4.1.2
是否明确识别了产品和过程特性？
产品规格尺寸、公差及过程的要求、检查项目
清扫项目，加油项目，检查项目确认
4.6.2
是否利用自主保全检查表实施日常检查？
自主保全检查计划对实际现况
4.6.3
设备定期检查周期是否适当？
根据平均故障时间（MTBF）资料定期检测定与否
4.6.4
设备定期检查是否有管理计划，与上次对比成绩？
定期检验计划书、检验/整备日记及管理台帐
4.6.5
是否实施专门保全措施（预防，预知保全等）？
各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书
3.3.2
APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？
DV报告书及PV报告书
3.3开发管理（75）
3.3.3
APQP 2阶段，DFMEA是否适当明确实施？
DFMEA内容（产品潜在的失效模式）风险系数是否设置合理
3.3.4
APQP 3阶段，PFMEA是否适当明确实施？
是否遵守有关不合格品的处理规定？
不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程，改善实绩
5.1.7
是否实施入库品的识别管理？
合格/不合格区，待检区域及标识等
5.1.8
检查场是否满足环境基准？
光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度等
5.2流程检查（60）
5.2.1
检查方式是否遵守过程检查标准？

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

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有，环保协议
3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.
是、供应商评核记录
4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.
是、《来料检验规范》
5.来料是否有实施批核的规定和记录.
来料检验报告
6.来料是否通过检验合格才会被放行.供应商来料异常如何处 理.
是、供应商异常联络8D报告
处理
8
供应商管 7.财务稳定性（例如主要客户源）. 理过程
4.是否有维护保养实施的记录.
《设备维修保养记录》
1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交 期要求以及客户的特殊要求等)
《客户特殊要求识别表》
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核. 《客户承认书》
3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
有、《订单评审表》
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.
CPK大于1.67
13.工程变更的管控过程.
有工程变更流程
14.业务连续性规划(如防灾准备、应急计划）.
有《应急计划程序》
1.各作业岗位是否有作业指示（WI).
有，《押出机操作规范》、工艺卡、 等
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.
上海NQA认证公司审核通过
6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图. 在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确
1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的 管理制度.
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
2
文件控制 2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性 过程 3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件
《可靠性验证报告》
5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.
有设计变更通知书
7
设计和开 6.变更相关事项是否有主动通知客户确认及认可后导入 发过程
7.所有在验证过程中发现的问题点是否得到了解决.
在设计变更通知书内作评审和确认 是，纠正预防措施
8.所有的输出部分是否都满足输入之要求.
是，由设计开发验证
《顾客满意度调查表》 有纠正预防对策，客户满意后形成关闭 《设计和开发控制程序》
2.设计输入是否明确，如功能性能要求、法律法规要求等. 《设计开发输入信息表》明确
3.是否对设计结果进行评审.对于不满足的情况下如何处理. 《设计开发评审表》不满足的走变更流程
4.对于设计产品是否有进行相关功能和性能的验证.
有，至少每年一次内核及管理评审（含文件审核）
是，文件有确认及核准通过在发放
4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施 管理.
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
1.是否有建立品质记录管理制度
SENKIN-QP-02《记录控制程序》
3
记录管控 2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录 过程 3.是否有清晰的品质管理方面的记录品质及签核完整
SC016 SC066 SC099 等
8.汽车业务量占公司总销售额的比例.
20%
9.可用资源（技术人员、重要设备设施）的充分性.
管理评审结果充分
10.采购产品、材料或服务的复杂性.
采购产品主要为原材料类，简单可控
11.设计开发能力.
IATF16949认证通过、包含产品研发。
12.制造（产品或过程）能力.
有《员工培训考核记录》 有《员工培训记录》
4.是否有培训教材、训练记录，及是否妥善保存.
有《员工培训记录》
1.生产和测试设备是否满足本司产品的产能、品质要求. SENKIN-QP-05《设备管理程序》
5
基础设施 2.生产设备、测试设备等是否有进行维护保养. 管理过程 3.有无年度维护保养计划.
《设备维修保养记录》 有、《设备维修保养计划》
3.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证，同时符合其他客 户确定的质量管理体系要求.
上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合
1 系开发过 4.是否通过ISO 9001认证，同时经由第二方审核符合
上海NQA认证公司审核通过、汽车客户
程 IATF16949.
SC016年度审核符合
表单编号：QR-ZC-009/A2
发过程
NO 审核项目
确认内容
具体的事实(特别记载或要点记录)
11.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则 途径反映到图纸及规格中.
有，FMEA控制程序
1.是否有最新的合格供应商清册.且所有合格供应商都有经过 评估能满足要求
有，合格供应商一览表
2.是否有建立供应商的审核及监控制度，对来料实施监管、 尤其是RoHS\REACH等法律法规的要求.
6
与客户有 关的过程 5.对于客户财产是否有建立专门的文件管控.
是，电话、邮件、等联络
SENKIN-QP-05《设备管理程序》
6.是否有对客户提供的信息和料物等进行识别、标识和维护. 有、《仓库管理程序》
7.如果将客户的信息和物料等损坏或丢失后,如何处理.
立即通知客户，并实施纠正预防措施
8.是否会开展客户满意的调查工作. 9.对于客户给出的不满意的项目,是否有进行改善,效果如 何. 1.是否有建立设计和开发的相关文件.
审核性质: □新供应商
█年度审核
供应商名称：
审核员：
供应商审核评价表
□抽样审核
□其它:
审核日期：
NO 审核项目
确认内容
具体的事实(特别记载或要点记录)
1.是否经由第二方审核符合ISO 9001.
汽车客户SC016年度审核符合
2.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证.
上海NQA认证公司审核通过
供应商质 量管理体
9.图纸及规格书等规格的管理规则是否明确.
是，建立了完善的技术文档
10.把过往实绩(过往缺陷等)及予知.预测的项目反映到设计 及规格上的规则、途径是否明确.
是，在《设计开发输入信息表》
判定
充分 大致充分 未执行 得分
1
0.5
0
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
例：《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》
SENKIN-QP-02《记录控制程序》
4.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录 SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》
1.有无制定相关培训计划.
有《年度培训计划表》
2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核. 4 培训过程
3.特殊/关键岗位Βιβλιοθήκη 员、品质人员是否经培训合格后上岗.