工厂稽核表
- 格式：xlsx
- 大小：387.33 KB
- 文档页数：14
- 定期检测 6.应急警报 - 宿舍区域应配置火灾报警系统/疏散警报 - 应当在整个厂区都能听见，在高噪音区应有可视警报 7.灭火器 - 距离每张床23米需要有一只灭火器 8. 生活环境 - 住宿人员人均至少有3平方米的空间
- 合适的照明 - 合适的通风 - 宿舍天花板至少2米高 - 每人一床 - 每人有存放自己私人物品的储物柜 - 确保卫生间的私密性(如装有门或帘子进行隔断) 9. 宿舍和生产区域不能在同一建筑物内.
Confidential
WP Self-assessment Form-200901
负责部门及人员
完成时间
Page: 9/14 Classified - Internal use
Confidential
负责部门及人员
完成时间
负责部门及人员
- 各工作区的照明度是否有定期的进行检测?
- 工作区的照明度的检测记录是否有存档?
3. 工作区的温度应保持在员工不反映因热或冷影响他们作业或身体健康的适 宜度。如需要，应安装通风设备。注：首先满足工艺需要。 - 在一年中较热的季节，应确保生产车间内的日平均温度与室外温度差不超 过9.4摄氏度(15华氏度)
- 事故发生的地点
- 明确工伤发生的部门 - 伤害发生的环境(包括是属哪台机器/设备造成等及其它相关因素) - 事故描述 - 治疗描述 8. 保存有健康检查和职业健康检查记录 D.个人防护用品(PPE) 1. 工厂制度中应有书面的个人劳动防护用品(PPE)制度，包括：
是
否 不适用
- 工作场所内根据生产危害情况明确劳动防护用品的种类及使用 - 定期提供培训给上述工作场所的员工，如劳动防护用品存放何处，如何发 放，了解不正确使用时可导致的危害. - 由专人负责PPE计划
- 置放于有潜在火灾隐患的区域
- 应有最新维修保养标签(工厂至少每月检查一次) - 有资质的人员至少每年做一次服务检查(或者根据相关规定) 4. 消防水龙、供水管及消防泵包括水源都要在消防演习时进行检查，至少每 年检查一次 5. 对员工进行消防安全培训并保存培训记录 6. 所有新进员工接受如何使用灭火器的培训 7.每年至少定期进行一次消防演习，重点消防单位应为每年两次 B.消防应急响应 1.工厂有书面的应急响应计划
10. 洗澡用水没有限制
WP Self-assessment Form-200901
Page: 7/14 Classified - Internal use
Confidential
负责部门及人员
完成时间
WP Self-assessment Form-200901
负责部门及人员
完成时间
Page: 8/14 Classified - Internal use
2.紧急出口 - 每一楼层员工人数500人以上应至少有两个出口且标准为每100人的出口应
当达到0.55米宽 - 每个车间出口间的距离应当在60米之内 - 出口通道应当畅通无阻 - 出口的门不能上锁,如有锁则应当是不需特殊操作即能打开的锁 - 所有的门都应向外开
- 出口应当是通向建筑外的安全区域
- 通道楼梯应装有护手拦或防护装置
I. 饮用水 - 保证充足的饮用水供员工使用 - 确保饮用水容器保持清洁,并有适当的防护措施防止污染 - 每年一次质量检测 - 定期检测水质的文件记录是否有存档? J. 食堂 - 餐厅环境和食物处理卫生干净 - 碗碟、器皿、烹调用具使用前后应清洗干净，保持卫生
是
否 不适用
是
否 不适用
Page: 5/14 Classified - Internal use
- 应当在整个厂区都能听见，在高噪音区应有可视警报
- 定期在消防演习时检测
7. 所有员工应熟悉工厂应急响应计划的相关事项 C. 医疗救助及急救箱 1.工厂有一个书面的医疗救助与急救的制度。
是
否 不适用
2.工厂有书面的职业病防治计划和实施方案
3. 在每一个独立的工作区域每一百名员工应当有一个急救箱并配备充足的药 品，并标明药品供应商及药品有效期 4.有专人负责每年定期对从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查 并进行相关的跟进工作 5.专职医务人员不在场时，有员工工作的现场应确保工作时间里都有合格的 人员提供急救服务.
3. 紧急出口标志
- 标志应当在30米以外可以看见
是
否 不适用
是
否 不适用
Page: 1/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
- 标志上的字体至少18厘米高
WP Self-assessment Form-200901
- 字体应颜色鲜亮，或内有照明，或正面带有反光板
- 提供PPE给处置化学品的员工
Page: 3/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
WP Self-assessment Form-200901 3. 张贴危险化学品的物质安全资料(MSDS)或MSDS可随时获取。MSDS应为员工
- 各区域使用的化学品应张贴安全与警告标示
- 确保员工在10秒钟内能够达到提供干净水的洗眼器或应急喷淋头
2. 化学品仓大批化学品应： - 分开存放 - 存放于安全的有盖容器内并用员工所使用的的语言文字标示 - 存放处应配有适当的灭火器
- 有安全标志 - 有通装置 - 二次围堰 - 张贴使用处置化学品的说明
- 紧急刹车
- 绝缘电缆
- 接地(三相)
- 风扇叶片防护
- 转动部分的安全防护 - 员工与机器设备的安全距离达到相关要求 3. 线路和用电安全
- 电器线路与配有标签的电板箱应当置在安全的环境下，没有被阻挡或暴露
- 电缆＆电线安全布置
- 相关电器接地 4. 电梯 - 电梯使用许可证有效
- 操作工人应持有有效的电梯操作证 - 在不使用电梯的情况下门应当关上 - 在电梯的入口处或电梯内部的门上应有标示声明电梯所能负荷的载重量和 年审时间 - 在电梯内或电梯门旁应有警告声明“谨防火灾”的标志 5. 锅炉 - 有效的锅炉使用登记(许可)证
K环境条件
是
否 不适用
1.应有环境管理方案应保证遵守所有的环境保护法律及法规 2. 工厂有关于废水、废物减少排放、循环使用及再生使用项目 3. 工厂是否更新文件：
- 排污许可证
- 废水许可证
- 水质检测记录
- 废物处置记录 - 废气排放许可证 4. 固体废物管理 - 工厂对废物进行分类隔离处理 - 工厂以非燃烧工艺进行废物处理
- 使用电池的标志应定期检查
- 非出口的门应用当地文字注明(如：“非出口”)
4.紧急出口路线和通道 - 应使用荧光胶带,镶嵌板或荧光漆（绿色或黄色）制作紧急出口的路线标
志 - 生产通道需以双线做标记且保持清洁
- 车间之间的通道应当够宽以便在有突发情况时易于逃生(大于1.12米)
- 不能在通道上堆放设备、材料、产品等 - 在工厂的各处显要位置应张贴紧急疏散路线图并标明“你在此处”的具体 位置 5. 应急照明 - 楼梯间、疏散通道上的所需之处安装用电池工作的应急照明 - 照明设施应当提供至少长达90分钟的照明 - 照度至少为50勒司(5英尺烛光) - 照明设施应定期检测，所有的保养维护记录应存档 6.应急警报 - 全场不同区域应配置火灾报警系统/疏散警报
Appendix III: 宿舍
是
1. 有书面的宿舍政策,并不限制员工的进出自由除非考虑人身安全和个人隐私
而制定某些限制条件
2. 工厂应有书面的宿舍区的消防安全方案和宿舍人员的紧急疏散程序
否 不适用
3. 宿舍一年一次进行疏散演习
4. 紧急出口及标志
- 两个出口有足够的安全距离
- 紧急情况下有足够的门进行逃生 - 门朝外推 - 指示疏散到屋外安全地点 - 标记清楚 - 标记30米外清楚可见 - 字体要至少18厘米高
Appendix I 建筑物安全
- 工厂各栋建筑物状况良好，不存在安全隐患
- 各栋建筑物均有政府相关部门颁发的消防验收合格证
Appendix II 安全生产管理机构和人员
1.员工人数超过300人，工厂应设置安全生产管理机构或专职管理人员
2.安全生产管理机构成员或专职管理人员应接受正式的安全生产教育培训及 考核
- 颜色鲜明或灯光照明，荧光板
Page: 6/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
- 电池经常定期检查 5. 紧急照明 - 以电池备用的紧急照明安装在墙上 - 安装在指示逃生路线的地方 - 提供至少90分钟的照明
- 至少50勒司（5英尺烛光）的照度
4. 在使用化学品和有明显尘埃的工作区应安装适当有效的通风系统.
H.洗手间
是
- 使用通风设施，保持良好的空气流通,减少异味，有流水和垃圾桶
否 不适用
- 每35名男员工或女员工至少有一个卫生间
- 确保卫生间的私密性（如装有门或帘子进行隔断）
- 要有合适的清洁工定期进行清扫、维护、确保卫生间总是清洁并正常使用
问题描述
改善措施
Confidential
- 易燃化学品存放区或仓库安装防爆灯、开关并符合安全防火要求 8.发电机 - 有效的使用(许可)证 9.梯子和平台 - 超过3米的固定垂直梯子需要安装安全笼并达到相关安全要求 - 固定的平台需要有安全护栏并定期维护. - 梯子需要有防滑功能
WP Self-assessment Form-200901
- 工作场所应有适当的标志注明进入该场所应穿戴的劳动防护用品 2. 劳动保护用品发放的记录 E. 化学品安全
- 合适的照明 - 合适的通风 - 宿舍天花板至少2米高 - 每人一床 - 每人有存放自己私人物品的储物柜 - 确保卫生间的私密性(如装有门或帘子进行隔断) 9. 宿舍和生产区域不能在同一建筑物内.
Confidential
WP Self-assessment Form-200901
负责部门及人员
完成时间
Page: 9/14 Classified - Internal use
Confidential
负责部门及人员
完成时间
负责部门及人员
- 各工作区的照明度是否有定期的进行检测?
- 工作区的照明度的检测记录是否有存档?
3. 工作区的温度应保持在员工不反映因热或冷影响他们作业或身体健康的适 宜度。如需要，应安装通风设备。注：首先满足工艺需要。 - 在一年中较热的季节，应确保生产车间内的日平均温度与室外温度差不超 过9.4摄氏度(15华氏度)
- 事故发生的地点
- 明确工伤发生的部门 - 伤害发生的环境(包括是属哪台机器/设备造成等及其它相关因素) - 事故描述 - 治疗描述 8. 保存有健康检查和职业健康检查记录 D.个人防护用品(PPE) 1. 工厂制度中应有书面的个人劳动防护用品(PPE)制度，包括：
是
否 不适用
- 工作场所内根据生产危害情况明确劳动防护用品的种类及使用 - 定期提供培训给上述工作场所的员工，如劳动防护用品存放何处，如何发 放，了解不正确使用时可导致的危害. - 由专人负责PPE计划
- 置放于有潜在火灾隐患的区域
- 应有最新维修保养标签(工厂至少每月检查一次) - 有资质的人员至少每年做一次服务检查(或者根据相关规定) 4. 消防水龙、供水管及消防泵包括水源都要在消防演习时进行检查，至少每 年检查一次 5. 对员工进行消防安全培训并保存培训记录 6. 所有新进员工接受如何使用灭火器的培训 7.每年至少定期进行一次消防演习，重点消防单位应为每年两次 B.消防应急响应 1.工厂有书面的应急响应计划
10. 洗澡用水没有限制
WP Self-assessment Form-200901
Page: 7/14 Classified - Internal use
Confidential
负责部门及人员
完成时间
WP Self-assessment Form-200901
负责部门及人员
完成时间
Page: 8/14 Classified - Internal use
2.紧急出口 - 每一楼层员工人数500人以上应至少有两个出口且标准为每100人的出口应
当达到0.55米宽 - 每个车间出口间的距离应当在60米之内 - 出口通道应当畅通无阻 - 出口的门不能上锁,如有锁则应当是不需特殊操作即能打开的锁 - 所有的门都应向外开
- 出口应当是通向建筑外的安全区域
- 通道楼梯应装有护手拦或防护装置
I. 饮用水 - 保证充足的饮用水供员工使用 - 确保饮用水容器保持清洁,并有适当的防护措施防止污染 - 每年一次质量检测 - 定期检测水质的文件记录是否有存档? J. 食堂 - 餐厅环境和食物处理卫生干净 - 碗碟、器皿、烹调用具使用前后应清洗干净，保持卫生
是
否 不适用
是
否 不适用
Page: 5/14 Classified - Internal use
- 应当在整个厂区都能听见，在高噪音区应有可视警报
- 定期在消防演习时检测
7. 所有员工应熟悉工厂应急响应计划的相关事项 C. 医疗救助及急救箱 1.工厂有一个书面的医疗救助与急救的制度。
是
否 不适用
2.工厂有书面的职业病防治计划和实施方案
3. 在每一个独立的工作区域每一百名员工应当有一个急救箱并配备充足的药 品，并标明药品供应商及药品有效期 4.有专人负责每年定期对从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查 并进行相关的跟进工作 5.专职医务人员不在场时，有员工工作的现场应确保工作时间里都有合格的 人员提供急救服务.
3. 紧急出口标志
- 标志应当在30米以外可以看见
是
否 不适用
是
否 不适用
Page: 1/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
- 标志上的字体至少18厘米高
WP Self-assessment Form-200901
- 字体应颜色鲜亮，或内有照明，或正面带有反光板
- 提供PPE给处置化学品的员工
Page: 3/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
WP Self-assessment Form-200901 3. 张贴危险化学品的物质安全资料(MSDS)或MSDS可随时获取。MSDS应为员工
- 各区域使用的化学品应张贴安全与警告标示
- 确保员工在10秒钟内能够达到提供干净水的洗眼器或应急喷淋头
2. 化学品仓大批化学品应： - 分开存放 - 存放于安全的有盖容器内并用员工所使用的的语言文字标示 - 存放处应配有适当的灭火器
- 有安全标志 - 有通装置 - 二次围堰 - 张贴使用处置化学品的说明
- 紧急刹车
- 绝缘电缆
- 接地(三相)
- 风扇叶片防护
- 转动部分的安全防护 - 员工与机器设备的安全距离达到相关要求 3. 线路和用电安全
- 电器线路与配有标签的电板箱应当置在安全的环境下，没有被阻挡或暴露
- 电缆＆电线安全布置
- 相关电器接地 4. 电梯 - 电梯使用许可证有效
- 操作工人应持有有效的电梯操作证 - 在不使用电梯的情况下门应当关上 - 在电梯的入口处或电梯内部的门上应有标示声明电梯所能负荷的载重量和 年审时间 - 在电梯内或电梯门旁应有警告声明“谨防火灾”的标志 5. 锅炉 - 有效的锅炉使用登记(许可)证
K环境条件
是
否 不适用
1.应有环境管理方案应保证遵守所有的环境保护法律及法规 2. 工厂有关于废水、废物减少排放、循环使用及再生使用项目 3. 工厂是否更新文件：
- 排污许可证
- 废水许可证
- 水质检测记录
- 废物处置记录 - 废气排放许可证 4. 固体废物管理 - 工厂对废物进行分类隔离处理 - 工厂以非燃烧工艺进行废物处理
- 使用电池的标志应定期检查
- 非出口的门应用当地文字注明(如：“非出口”)
4.紧急出口路线和通道 - 应使用荧光胶带,镶嵌板或荧光漆（绿色或黄色）制作紧急出口的路线标
志 - 生产通道需以双线做标记且保持清洁
- 车间之间的通道应当够宽以便在有突发情况时易于逃生(大于1.12米)
- 不能在通道上堆放设备、材料、产品等 - 在工厂的各处显要位置应张贴紧急疏散路线图并标明“你在此处”的具体 位置 5. 应急照明 - 楼梯间、疏散通道上的所需之处安装用电池工作的应急照明 - 照明设施应当提供至少长达90分钟的照明 - 照度至少为50勒司(5英尺烛光) - 照明设施应定期检测，所有的保养维护记录应存档 6.应急警报 - 全场不同区域应配置火灾报警系统/疏散警报
Appendix III: 宿舍
是
1. 有书面的宿舍政策,并不限制员工的进出自由除非考虑人身安全和个人隐私
而制定某些限制条件
2. 工厂应有书面的宿舍区的消防安全方案和宿舍人员的紧急疏散程序
否 不适用
3. 宿舍一年一次进行疏散演习
4. 紧急出口及标志
- 两个出口有足够的安全距离
- 紧急情况下有足够的门进行逃生 - 门朝外推 - 指示疏散到屋外安全地点 - 标记清楚 - 标记30米外清楚可见 - 字体要至少18厘米高
Appendix I 建筑物安全
- 工厂各栋建筑物状况良好，不存在安全隐患
- 各栋建筑物均有政府相关部门颁发的消防验收合格证
Appendix II 安全生产管理机构和人员
1.员工人数超过300人，工厂应设置安全生产管理机构或专职管理人员
2.安全生产管理机构成员或专职管理人员应接受正式的安全生产教育培训及 考核
- 颜色鲜明或灯光照明，荧光板
Page: 6/14 Classified - Internal use
问题描述 问题描述
改善措施 改善措施
Confidential
- 电池经常定期检查 5. 紧急照明 - 以电池备用的紧急照明安装在墙上 - 安装在指示逃生路线的地方 - 提供至少90分钟的照明
- 至少50勒司（5英尺烛光）的照度
4. 在使用化学品和有明显尘埃的工作区应安装适当有效的通风系统.
H.洗手间
是
- 使用通风设施，保持良好的空气流通,减少异味，有流水和垃圾桶
否 不适用
- 每35名男员工或女员工至少有一个卫生间
- 确保卫生间的私密性（如装有门或帘子进行隔断）
- 要有合适的清洁工定期进行清扫、维护、确保卫生间总是清洁并正常使用
问题描述
改善措施
Confidential
- 易燃化学品存放区或仓库安装防爆灯、开关并符合安全防火要求 8.发电机 - 有效的使用(许可)证 9.梯子和平台 - 超过3米的固定垂直梯子需要安装安全笼并达到相关安全要求 - 固定的平台需要有安全护栏并定期维护. - 梯子需要有防滑功能
WP Self-assessment Form-200901
- 工作场所应有适当的标志注明进入该场所应穿戴的劳动防护用品 2. 劳动保护用品发放的记录 E. 化学品安全
