国内物资采购供应工作制度范本

公司国内物资采购供应工作制度1. 引言本制度旨在规范公司国内物资采购供应工作，并确保采购工作的公平、透明、高效进行。

在公司的经营过程中，物资采购供应工作是非常重要的环节，对公司的运营和发展起着关键性的作用。

因此，建立健全的物资采购工作制度对于公司的快速发展至关重要。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于采购部门、财务部门、相关行政管理人员以及参与物资采购供应的各方。

3. 定义•物资采购：指公司为满足生产经营和办公需求，从国内市场采购各类商品和服务。

•采购供应：指公司将采购到的物资供应给各个部门和员工使用。

4. 采购流程本部分介绍公司国内物资采购的基本流程：4.1 需求确认•各部门通过内部系统提交物资采购需求，包括物资名称、数量等详细信息。

•采购部门对需求进行审核，并确保需求合理、符合公司政策和法规要求。

4.2 供应商选择•采购部门对市场上的供应商进行调研，并综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。

•采购部门与供应商进行谈判，达成采购意向协议。

4.3 合同签订•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

•合同内容应包括物资名称、数量、交付时间、价格、付款方式等重要条款。

4.4 采购执行•采购部门负责监督供应商按照合同要求履行交货义务。

•采购部门与仓储部门协调，确保物资妥善存放。

4.5 收货验收•各部门在收到物资后，按照合同要求进行验收。

•如发现物资有质量问题或数量不符，应及时向采购部门反馈。

4.6 付款结算•财务部门根据合同约定和采购部门提供的相应资料，及时进行付款。

•采购部门负责与供应商进行对账，并解决异常或纠纷情况。

5. 采购员责任为保证采购工作的规范和合法性，采购员需履行以下责任：5.1 严守职业道德和公司规定•采购员要尽职尽责，诚实守信，严格遵守公司的行为规范和内部管理制度。

•采购员不得接受供应商的回扣、红包等非法利益。

5.2 保密工作信息•采购员要妥善保管工作信息和相关文件，不得将机密信息泄露给外部人员。

物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。

第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。

第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。

第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。

第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。

第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。

需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。

采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。

第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。

招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。

第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。

评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。

第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。

合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。

第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。

物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。

第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。

三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。

（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。

2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。

（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。

（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。

（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。

4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。

（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。

（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。

四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。

（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。

2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。

（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。

（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。

（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。

物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。

一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。

二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。

三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。

四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。

五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。

六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。

七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。

物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。

第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。

第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

国内物质采购供应工作规定制度格式第一章总则第一条为规范和加强国内物质采购供应工作，提高采购供应效率和质量，保证采购供应工作的公正、公平和透明，在国内物质采购供应工作中，制定本规定。

第二条国内物质采购供应工作是指采购机构或采购供应部门通过招标、比价、询价等方式，向供应商采购国内物质的过程。

第三条国内物质采购供应工作应遵循公平竞争、透明公开、诚实守信、合理高效的原则，建立健全采购供应制度和管理体系。

第四条国内物质采购供应工作的组织和实施，应遵循法律、法规和相关政策的要求，确保国内物质采购供应活动合法、合规。

第五条国内物质采购供应工作的主管部门负责制定和完善国内物质采购供应工作的管理办法，指导和监督国内物质采购供应工作的执行。

第二章采购供应流程第六条国内物质采购供应工作的流程包括需求计划、采购计划、招标或比价、供应商评审、合同签订、物资验收等环节。

第七条需求计划是国内物质采购供应工作的起点，采购机构或采购供应部门根据实际需求制定需求计划，并依据采购预算确定采购规模和优先级。

第八条采购计划是根据需求计划，确定采购方式和采购时间，并编制采购方案，明确采购要求和技术规格。

第九条招标或比价是国内物质采购供应工作的核心环节，采购机构或采购供应部门应依法制定招标或比价文件，向供应商发布招标或比价公告，通过公开竞争选择合适的供应商。

第十条供应商评审是对报名参与招标或比价的供应商进行资格审查和技术评估，确保供应商具备采购要求和技术规格的能力。

第十一条合同签订是国内物质采购供应工作的重要环节，采购机构或采购供应部门应根据评审结果，与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

第十二条物资验收是对采购到的物资进行检查和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

第三章采购供应管理第十三条采购机构或采购供应部门应建立健全采购供应管理制度，明确责任分工和流程规范。

第十四条采购机构或采购供应部门应定期对采购供应活动进行监督和评估，发现问题及时进行整改和改进。

公司国内物资采购供应工作制度一、引言公司国内物资采购供应工作制度是为了规范公司内部的物资采购活动，确保采购方案的科学性、透明性和规范性，同时维护公司和供应商的合法权益，保障公司运营的顺利进行。

该工作制度适用于公司内部所有涉及物资采购的部门和人员，凡涉及公司国内物资的采购和供应工作，必须遵守该制度的规定。

二、采购管理部门职责1.制定和完善公司国内物资采购供应工作制度，确保其与公司战略目标和实际运营需求相符。

2.负责审核和批准所有采购计划、采购合同或协议，确保采购程序合法合规。

3.对供应商进行定期评估，维护合作关系，保证物资采购供应的稳定性。

三、采购流程1.需求确认：各部门提出物资需求，采购部门负责核实需求的合理性和准确性。

2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，对潜在供应商进行筛选和评估。

3.采购方案编制：制定采购方案，包括采购数量、价款预算、合同条款等内容。

4.采购执行：与供应商签订合同或协议，履行采购义务，确保物资按时交付。

5.合同管理：监督和管理供应商履行合同义务，确保采购活动合法合规。

四、采购管理注意事项1.财务审批：所有采购活动需按照公司财务审批程序执行，确保采购行为符合公司财务政策。

2.内部审查：采购部门应建立完善的审查机制，检查采购活动的程序和文件，保证合规性。

3.原始记录保存：所有采购活动的相关文件和记录应妥善保存，便于日后审计和查验。

五、后续管理1.采购成本控制：采购部门应不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

2.绩效评估：定期进行采购绩效评估，引入激励机制，提升采购人员的工作积极性和创造性。

结语公司国内物资采购供应工作制度的建立和执行，是公司内部管理的重要环节，关系到公司的正常运营和发展。

只有建立规范的制度和流程，确保采购活动的透明和合法，才能实现公司采购管理的科学化、规范化，为公司发展提供有力支持。

第一章总则第一条为加强我公司物资采购供应管理，规范采购行为，确保物资质量，降低采购成本，提高物资供应效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的供应管理。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章采购计划与审批第四条采购部门根据公司生产经营计划和物资需求，编制采购计划，报经部门负责人审批。

第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、需求日期、预算金额、供应商等信息。

第六条采购计划经审批后，采购部门应按照计划执行采购任务。

第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比价等方式进行。

第八条供应商应具备合法的营业执照、良好的信誉、稳定的供货能力、合理的价格、优质的服务等条件。

第九条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的持续稳定供应。

第四章物资采购与验收第十条采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十一条采购合同应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、验收标准、付款方式等内容。

第十二条采购部门应按照合同约定，及时支付货款。

第十三条物资到货后，采购部门应组织验收，确保物资质量符合要求。

第五章物资储存与领用第十四条采购部门应根据物资特性，选择合适的储存条件，确保物资安全。

第十五条物资入库、出库应办理相关手续，实行台账管理。

第十六条领用物资应严格按照审批权限和程序进行，不得擅自领用。

第六章物资盘点与报废第十七条采购部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第十八条对于因过期、损坏、变质等原因无法使用的物资，应按照规定程序进行报废处理。

第七章责任与考核第十九条采购部门应严格执行本制度，对违反制度的行为，追究相关责任。

第二十条采购部门应定期对采购工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。

第八章附则第二十一条本制度由采购部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规，遵循市场规律，确保采购质量。

第二章采购范围及职责第四条采购范围：1. 生产、办公、科研等所需的原材料、设备、配件、工具、用品等；2. 临时性、应急性物资采购；3. 服务类采购，如维修、保养、运输等。

第五条采购职责：1. 采购部门负责物资采购的组织实施、合同签订、采购执行、供应商管理等工作；2. 使用部门负责提出采购需求，提供相关技术参数和验收标准；3. 财务部门负责审核采购合同、支付采购款项；4. 法务部门负责审核采购合同，提供法律支持。

第三章采购流程第六条采购需求提出：1. 使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息；2. 使用部门主管审核《物资采购申请表》，签字确认后报送采购部门。

第七条采购计划编制：1. 采购部门根据《物资采购申请表》编制采购计划，报主管领导审批；2. 采购计划经审批后，由采购部门组织实施。

第八条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求，选择合适的供应商；2. 采购部门对供应商进行资质审查、询价、比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

第九条合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；2. 合同签订前，法务部门进行合同审核。

第十条采购执行：1. 采购部门按照合同约定，组织实施采购；2. 采购部门负责跟踪采购进度，确保采购物品按时到位。

第十一条验收：1. 使用部门按照验收标准，对采购物品进行验收；2. 验收合格后，使用部门填写《物资验收单》，签字确认。

第十二条付款：1. 财务部门根据采购合同、验收单，审核采购款项；2. 财务部门支付采购款项。

第四章采购监督第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改；第十四条公司内部审计部门对采购活动进行定期审计，确保采购活动合规、透明；第十五条任何单位和个人有权对违反本制度的采购活动进行举报。

国内物资采购供应工作制度一、工作目的和背景为了规范国内物资采购供应工作，提高采购效率，降低采购成本，保证国内物资的质量和供应的稳定性，制定本工作制度。

二、工作范围和内容1.采购需求确认：根据各部门的物资需求，采购部门负责进行需求确认，并编制采购计划。

2.供应商评估和选择：采购部门负责对潜在供应商进行评估和选择，选择合适的供应商进行采购合作。

3.采购合同签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方权责，并确保合同合法有效。

4.采购执行：采购部门负责根据采购计划，与供应商协调确定采购交付时间，并跟踪供应商的供货进度。

5.采购支付：采购部门负责根据采购合同约定，及时支付供应商的采购货款，并确保支付的准确性和及时性。

6.采购评估：采购部门负责对采购过程进行评估，包括采购效果评估和供应商绩效评估，并提出改进建议。

三、工作流程1.采购需求确认流程：–部门提交物资需求申请单–采购部门确认物资需求的合理性和紧急程度–采购部门编制采购计划2.供应商评估和选择流程：–采购部门收集潜在供应商的信息–采购部门评估供应商的信用状况、质量认证等情况–采购部门与供应商进行洽谈，并最终选择合适的供应商3.采购合同签订流程：–采购部门与供应商协商并达成一致–双方签订采购合同–确保采购合同的法律效力和合规性4.采购执行流程：–采购部门与供应商协调确定交货时间–跟踪供应商的供货进度–接收物资并进行验收5.采购支付流程：–采购部门审批供应商提供的采购发票和相关凭证–财务部门进行支付，确保支付的准确性和及时性6.采购评估流程：–采购部门进行采购效果评估，包括物资质量、交货准时性等指标的评估–进行供应商绩效评估，包括供应商的资质、服务水平等指标的评估–提出改进建议，并进行跟进和实施四、工作责任和权限1.采购部门：–负责采购需求确认和采购计划的编制–负责潜在供应商的评估和选择–负责与供应商的洽谈和合同签订–负责采购执行和供应商绩效评估–提出采购改进建议2.部门：–提出物资需求–配合采购部门进行交流和协调–审批供应商提供的采购发票和相关凭证3.财务部门：–负责采购支付工作–审核采购发票和相关凭证–确保支付的准确性和及时性五、工作要求和标准1.采购需求确认要求：–根据实际需要合理确定物资需求–紧急需求优先处理2.供应商评估和选择要求：–评估供应商的信用状况和质量认证情况–选择具有合法资质和服务能力的供应商3.采购合同签订要求：–合同内容明确，权责清晰–合同具有法律效力和合规性4.采购执行要求：–与供应商协调确定交货时间–接收物资并进行验收5.采购支付要求：–审核采购发票和相关凭证的准确性–确保支付的及时性6.采购评估要求：–对采购效果和供应商绩效进行客观评估–提出合理的改进建议六、工作流程管理与关键环节相关的数据和文件应进行详细记录，包括但不限于采购需求确认流程、供应商评估和选择流程、采购合同签订流程、采购执行流程、采购支付流程等。

公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。

第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。

第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。

第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。

第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。

第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。

第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。

第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。

第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。

第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。

第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。

第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。

第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。

第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。

国内物资采购供应工作制度(一)加强物资的计划管理。

根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。

(二)加强物资订购合同的管理。

物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。

在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。

每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。

常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。

(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学(七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

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公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

行政事业单位物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

(二)列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。

国内物质采购供应工作制度1. 介绍本文档旨在规范和指导企业内部国内物质采购供应工作，包括采购流程、采购合同管理、供应商评估和供应监控等方面的内容。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，需明确采购需求和采购预算，并填写采购申请表格。

采购需求可以由相关部门提出，例如生产部门、研发部门等。

采购预算的确定需要综合考虑成本、质量要求、交货期等因素。

2.2 供应商筛选根据采购需求，对潜在供应商进行筛选。

供应商筛选的要点包括：•目标供应商的信誉度•目标供应商的生产能力和交货能力•目标供应商的价格合理性2.3 供应商评估选择潜在供应商后，需要对其进行供应商评估。

供应商评估的内容包括但不限于：•供应商的质量管理体系和认证情况•供应商的供应能力和供货稳定性•供应商的价格水平和支付条件•供应商的售后服务和技术支持能力2.4 编制采购合同选定供应商后，需与其签订采购合同。

采购合同应明确以下内容：•双方的基本信息和联系方式•采购物资的名称、规格、数量、价格等详细信息•交货期限和配送方式•付款方式和付款期限•售后服务和质量保证条款2.5 采购执行与监控履行采购合同的过程中，需要对供应商的供货情况进行监控。

监控的重点包括：•交货进度的跟踪和检验•供应商的配合度和沟通效率•供应商的售后服务质量3. 供应商管理3.1 供应商分类管理根据供应商的质量、交货能力和服务水平等方面的表现，将供应商进行分类管理。

常见的分类包括优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等。

3.2 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，评估的指标包括但不限于：•供应商的交货准确率•供应商的质量合格率•供应商的售后服务满意度•供应商的协作效率根据评估结果，及时调整供应商分类，对于表现良好的供应商，可给予激励或长期合作机会。

3.3 供应商发展和改进与供应商保持密切沟通，不断了解和掌握供应商的技术革新和改进计划。

定期组织供应商交流会议或培训，促进供应商的技术能力和管理水平的提升。

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。

制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括。

计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程一、各部门上报计划。

根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总。

采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。

采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批。

采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。

采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购。

招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。

其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。

按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收。

到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。