行政部工作管理制度范本

行政部绩效考核管理制度

一、目的

1. 全面贯彻公司薪酬、目标考核等文件精神。

2. 科学评价部门内部员工的工作效果。

3. 确定部门内部员工的绩效工资。

4. 调动内部员工的积极性、主动性。

5. 提高部门内部员工的工作质量和工作效率。

二、适用范围

本考核制度适用于行政部所有员工。

三、考核原则

1. 公开性、公正性、客观性、差别性。

2. 考核者在考核时要客观、公正，不主观臆断。如失公正，根据情节严重程度，考核人受警告、记过、记大过处分。

3. 考核与被考核者在绩效考核过程中要充分沟通，确保考核结果准确、合理。

4. 该考核只对员工考核时期和工作范围内的表现进行考核，不对此以外的事实和行为作出评价。

5. 考核者应及时将考核结果告知被考核者，同时应当就考核结果进行说明

四、岗位薪酬

1. 岗位的薪酬由基本工资+岗位工资+工龄工资+绩效工资+全勤奖+补贴组成。

2. 绩效工资的考核指标由工作态度、基础能力、工作水平、责任感、协调性五部分组成。

五、考核方式

每月考核一次，以岗位职责为依据，结合员工日常表现，由上级主管评分。

六、岗位职责

行政前台岗位职责：

1.负责人员接待及接听电话工作；

2.往来文件、快递等的签收；

3.各类采购（含订票、订水、工牌、办公用品等）的办理；

4.公司固定资产维修联络及其它物资的管理工作；

5.协助各部门进行招聘工作，包括职位发布、简历筛选、面试邀约及接待；

6.员工入、离职手续办理，员工劳动合同的签订、续签、解除与管理； 7.公司内部员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

8.编制及按需要修订有关的规章制度、进行日常行政工作的组织和管理；

9.会议通知，根据实际需要进行会议记录；

10.对一般文件的起草和行政人事文件的管理；

11.办公用品库存的管理，包括申领登记、发放、盘点等；

12.公司员工出勤的监督与考勤的汇总；

1 加班管理制度

第一条 为明确和规范加班审批程序、有效控制加班，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工。

第三条 本制度所指加班为公司因工作需要，在员工休息时间安排工作。

第四条 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应加班费。

第五条 各部门/项目负责人负责本部门/项目人员的加班管理，对本部门/项目及基层单位的加班情况进行监督、检查，同时按规定将本部门/项目人员的加班情况报至行政部。

第六条 行政部协助各部门/项目做好加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门/项目的执行情况，对加班异常情况进行核实，并根据加班管理制度给予处罚。

第七条 对正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的不计加班；延长工作时间处理日常工作1小时以内的不计加班；应酬、出差的不计加班；工作性质属倒班的不计加班。

第九条 员工加班要向部门负责人申请，并事先得到分管领导同意后报行政部备案，否则，公司不予认定，也无须支付加班费。

第十条 经过批准的加班申请单需由部门负责人及时提交行政部，特殊情况必须在实际加班发生后的两个工作日内及时补交。

第十一条 法定节假日的加班申请表上需注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门负责人需对加班时间进行监控和评估。 2 第十二条 特殊情况需要临时计划加班者, 相关部门主管或负责人要加以额外的说明，并在事后两个工作日内及时将领导补批后的加班申请单提交行政部。

第十三条 如果员工提出申请时，需要签名的领导在外出差，应由该岗位授权替代岗位人员签审批意见。

第十四条 所有加班员工均应如实打卡，记录加班时间。

第十五条 员工加班后应在三个月内优先安排调休，调休以加班的同等时间计算。因工作需要无法调休的，计算加班工资。

行政部工作制度流程

集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

行政部工作制度

为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。

一、日常行政工作

1. 接待：

1) 接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用；

2) 对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述；

3) 如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。

2. 销售状况记录：

1) 每天的经营历程

2) 会计凭证（收货发货、销售单）。

3) 业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。

4) 统计业务员的差错记录

5) 每天统计发货用时，做销售分析。

6) 统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。

7) 人员考勤记录（请假、调休）??

8) 每天到货情况?

9) 合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点）

3. 文件收发及档案管理：

公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期

进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。

4. 会议室管理：

1) 各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。

2) 部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。

3) 部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及时整理桌椅并收拾干净。

5. 车辆使用及管理：

提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。

行政部采购管理制度

第一章 总 则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章 采购程序

一、采购申请

1.公司员工如有需要的办公用品可向行政部申请，行政部依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”报总经理审批后，方能进行采购。

第四章 采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

二、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

北京嘉吉信通达科技有限公司

2014年2月10日