《员工管理》员工出差实施细则

员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

#### 第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差天数的管理应遵循合理、节约、高效的原则。

#### 第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提交《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计出差天数等。

第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，如需出差，应在申请单上签字并报上级领导审批。

第六条出差天数审批权限如下：1. 出差天数在3天（含）以内，由部门负责人审批；2. 出差天数在4天至7天（含）之间，由部门经理审批；3. 出差天数在8天以上，由总经理审批。

#### 第三章出差天数管理第七条员工出差期间，应严格按照审批的出差天数执行，如因特殊情况需延长出差天数，应在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请。

第八条部门负责人应在收到员工延长出差天数的申请后，及时上报上级领导审批。

第九条如因特殊情况导致出差天数超过审批天数，员工需承担超出部分的费用。

第十条出差期间，员工应保持与公司及部门的正常沟通，如因个人原因导致出差天数延长，应承担相应责任。

#### 第四章出差报销第十一条员工出差结束返回后，应及时向财务部门提交《出差报销单》，包括出差天数、费用明细等。

第十二条财务部门对《出差报销单》进行审核，如出差天数与审批天数一致，则按标准报销；如出差天数超过审批天数，超出部分费用不予报销。

第十三条出差期间产生的住宿费、交通费、餐费等费用，按公司规定的标准执行。

#### 第五章附则第十四条本制度由公司行政部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

#### 第六章出差天数调整第十六条出差天数调整分为以下几种情况：1. 因工作需要，出差天数增加；2. 因工作调整，出差天数减少；3. 因特殊情况，出差天数调整。

第十七条出差天数调整需遵循以下原则：1. 工作需要调整出差天数，需由部门负责人提出申请，经上级领导审批；2. 因特殊情况调整出差天数，员工需在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请；3. 出差天数调整后，员工需按照新的出差天数执行。

员工出差实施细则引言概述：员工出差是现代企业运作中不可或者缺的一部份。

为了确保出差的顺利进行，企业需要制定一套科学的员工出差实施细则。

本文将从五个大点来详细阐述员工出差的实施细则，包括前期准备、行程安排、费用报销、安全保障和事后总结。

正文内容：1. 前期准备：1.1 确定出差目的和时间：明确出差的目的和时间，包括会议、培训、客户拜访等。

1.2 安排出差人员：根据出差目的，确定出差人员，并明确他们的职责和任务。

1.3 准备出差材料：包括行程计划、会议资料、出差人员名单等。

2. 行程安排：2.1 预订交通工具和住宿：根据出差目的和预算，选择合适的交通工具和住宿方式，并提前预订。

2.2 安排行程路线：根据出差目的和时间，合理安排行程路线，确保出差人员能够高效地完成任务。

2.3 安排会议和活动：根据出差目的，安排会议和活动，确保出差人员能够与客户、合作火伴进行有效的沟通和交流。

3. 费用报销：3.1 出差费用预算：根据出差目的和行程安排，制定出差费用预算，并明确各项费用的标准和限额。

3.2 报销流程：明确员工报销费用的流程和要求，包括报销单据的准备、报销流程的审批和报销时间的限制。

3.3 费用核算和监控：对员工的出差费用进行核算和监控，确保费用的合理性和规范性。

4. 安全保障：4.1 出差目的地安全评估：对出差目的地进行安全评估，包括政治稳定、社会治安等因素的考虑。

4.2 提供安全培训和指导：为出差人员提供必要的安全培训和指导，包括应急处理、个人安全防范等。

4.3 紧急联系机制：建立紧急联系机制，确保出差人员在遇到紧急情况时能够及时联系到企业。

5. 事后总结：5.1 出差成果评估：对出差的成果进行评估，包括目标是否达成、客户满意度等。

5.2 经验总结和分享：对出差过程中的经验进行总结和分享，以提高出差效率和质量。

5.3 问题反馈和改进：对出差中存在的问题进行反馈和改进，以提高员工出差的质量和效果。

总结：员工出差实施细则对于企业的运作至关重要。

差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。

为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。

二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。

三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。

- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。

2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。

- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。

3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。

4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。

四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。

- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。

2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。

- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。

4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。

五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。

2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。

出差政策实施细则一、总则为了规范员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本出差政策实施细则。

本细则适用于公司全体员工。

二、出差申请与审批1、出差前，员工应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》应按照公司规定的审批流程进行审批。

一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的 2 个工作日内补填，并说明原因。

三、出差费用标准1、交通费员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。

飞机出行应选择经济舱，火车出行应选择硬座、硬卧或高铁二等座。

市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。

如因工作需要租用车辆，应提前在《出差申请表》中注明，并按照公司规定的租车标准执行。

2、住宿费住宿费根据出差目的地的不同制定不同的标准。

一线城市（如北京、上海、广州、深圳）的住宿标准为_____元/晚，二线城市（如成都、杭州、武汉等）的住宿标准为_____元/晚，其他城市的住宿标准为_____元/晚。

员工应选择符合公司规定标准的酒店入住，如因特殊情况需超标住宿，应提前在《出差申请表》中注明，并经上级领导批准后方可报销。

3、餐饮费餐饮费按照出差天数给予一定的补贴，补贴标准为_____元/天。

如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并按照公司规定的招待标准执行。

4、其他费用出差期间发生的通讯费、邮寄费等其他费用，按照实际发生额报销。

四、费用报销1、员工出差结束后，应在 5 个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照公司规定的报销流程进行报销。

2、报销的票据应真实、合法、有效，且与出差业务相关。

如有虚假票据或违规报销行为，公司将严肃处理。

3、财务部门应严格审核报销单据，对不符合规定的报销申请予以退回，并要求员工补充或更正相关资料。

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。

员工出差管理细则一、引言员工出差是企业日常运营中常见的事务。

为了规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行，制定本员工出差管理细则。

二、申请出差1.员工出差需提前向所在部门主管提交出差申请，申请中需明确出差的目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

申请中应详细说明出差的必要性和收益。

2.出差申请需由所在部门主管审核并上级审批。

出差申请需提前至少3个工作日提交给所在部门主管，特殊情况下可根据实际情况适当缩短。

三、差旅费用报销1.员工出差期间发生的差旅费用需按照公司规定进行报销。

差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2.员工出差前需提前向行政部门申请出差费用预支。

预支金额不得超过出差总费用的50%。

3.员工应在出差后尽快归还出差费用预支，按照公司规定填写差旅费用报销申请，并附上相关费用发票和明细。

4.差旅费用报销申请需经所在部门主管审核后，再由财务部门进行审批和报销。

四、出差期间管理1.出差期间，员工需按照公司制定的出差行程安排和时间表进行工作。

如需调整行程或有特殊情况发生，需及时向所在部门主管和行政部门汇报。

3.出差期间，员工需严格遵守当地法律法规和公司相关制度，切实保护公司的利益和声誉。

4.出差期间，员工需妥善保管个人和公司物品，如有丢失或损坏需及时向所在部门主管和行政部门报告。

五、出差结束和总结1.员工出差结束后需向所在部门主管和行政部门报告出差成果和经验教训，并填写出差总结报告。

2.出差总结报告应包括出差目的、工作内容、遇到的问题及解决方案等相关信息。

报告需在出差结束后的7个工作日内提交给所在部门主管和行政部门。

3.出差总结报告将作为员工绩效评估和后续出差申请的重要依据。

六、违规处罚1.员工如违反本员工出差管理细则的规定，包括未经批准擅自出差、超支报销费用等，将按照公司相关规定进行处罚。

2.处罚可以包括扣减绩效奖金、停发差旅费用预支、降低员工评级等。

综上所述，本员工出差管理细则旨在规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行。

一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。

三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。

（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。

（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。

2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。

（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。

（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。

3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。

（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。

（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。

4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。

（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。

5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。

（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。

（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。

四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。

三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。

2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。

（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。

四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。

（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。

（3）向财务部门申请预支差旅费。

2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。

（2）按时完成任务，与公司保持沟通。

（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。

（4）发生意外情况，及时向公司汇报。

3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。

（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。

（3）将相关资料归档。

五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。

2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。

（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。

（3）其他相关费用票据。

3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。

（2）财务部门审核报销材料。

（3）总经理审批报销申请。

（4）财务部门支付报销款项。

六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。

2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。

公司员工出差实施管理细则第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差工作的效率和质量，制定本管理细则。

第二条公司员工出差实施管理细则适用于公司内所有员工的出差行为。

第三条出差行为是指公司员工在工作期间，因工作需要离开办公地点前往其他地方从事工作的行为。

第四条出差行为应当符合相关法律法规的要求，并遵守公司的各项规章制度。

第五条公司将为员工的出差提供必要的经费支持并保障其人身安全。

第六条公司应当建立并完善员工出差审核制度，确保出差计划的合理性和必要性，并且通过合理的成本核算方式控制出差费用。

第二章出差的程序和权限第七条员工需要进行出差时，应提前向所在部门提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间、交通方式、住宿安排等相关信息，并附加工作计划和出差费用预算。

第八条部门负责人对员工出差申请进行审核，包括审查出差的合理性和必要性，确认出差的预算和计划。

第九条出差费用预算应当按照公司相关规定进行报销，并且员工应当提供合理的费用报销凭证。

第十条若涉及公司对外的合作项目或商务谈判，员工需提前向公司领导汇报并取得领导的批准。

第十一条若员工需要出国出差，应当提前向公司提交出国申请，并由公司领导进行评估和审批。

第十二条员工在出差期间发生的突发事件应及时向公司汇报，并且服从公司的指挥和安排。

第十三条公司对于员工的出差有权进行监督和检查，包括出差行程的跟踪和费用的核实等。

第三章出差的细则第十四条出差期间员工应该具备以下工作素质和态度：（一）出差期间要时刻保持工作状态，保证工作的顺利开展；（二）出差期间要服从公司的指挥和安排，及时沟通汇报工作进展和问题；（三）出差期间要与客户保持良好的沟通和合作关系，维护公司的形象和声誉；（四）出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地文化和风俗；（五）出差期间要保护公司的商业机密和知识产权，避免信息泄露。

第十五条在出差期间员工应当做到以下行为：（一）合理安排出差日程，确保工作进度和质量；（二）合理利用出差期间的时间，学习和吸收当地的相关知识和文化；（三）保管好个人和公司财物，严禁私自转移公司财物；（四）节约用水用电，珍惜当地资源；（五）积极与当地员工进行合作和交流。

员工差旅费管理制度与出差管理制度篇1:员工差旅费管理制度与出差管理制度大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章差旅费管理制度第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。

第二节差旅手续的办理第三条员工出差办理程序(1)出差前应填写《出差申请单》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。

(2)出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第四条出差的审核决定权限(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(2)国外出差，一律由总经理核准。

第五条出差时间的规定出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。

第六条出差期间的薪酬给付出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。

第三节差旅费用的报销第七条差旅费的分类差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。

第八条差旅费的报销(1)交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。

(2)膳食费按标准领取。

(3)业务费由领导按权限核定，凭据报销。

第四节附则第九条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。

第十条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。

第十一条本制度自颁布之日起正式施行。

第二章员工出差管理办法第一节总则第一条目的为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。

第二条适用范围公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二节国内出差的规定第三条公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

第一章总则第一条为加强公司短途出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公进行短途出差的情况。

第三条短途出差指单程距离在60公里以内的出差。

第二章出差申请与审批第四条员工因公需进行短途出差，应提前一天向部门负责人提交《短途出差申请单》，详细说明出差事由、时间、目的地、预计费用等。

第五条部门负责人对《短途出差申请单》进行审核，如无异议，签字批准。

第六条经批准的短途出差，员工应于出差当天向财务部门预支差旅费。

第三章差旅交通工具第七条短途出差原则上应选择公共交通工具，如汽车、火车等。

第八条如需乘坐出租车，应在报销时注明原因，并严格控制费用。

第九条出差期间，如遇特殊情况，确需乘坐飞机，需经部门负责人批准，并按公司相关规定报销。

第四章差旅费用报销第十条短途出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十一条交通费按实际发生的费用报销，乘坐公共交通工具的，凭票据报销；乘坐出租车的，凭票据及说明报销。

第十二条住宿费按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

第十三条餐费按公司规定的标准报销，凭发票报销。

第十四条通讯费按公司规定的标准报销，凭发票报销。

第五章差旅纪律与要求第十五条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十六条出差期间，员工应按时完成任务，不得无故拖延。

第十七条出差期间，员工应节约开支，不得铺张浪费。

第十八条出差结束后，员工应于3个工作日内将《短途出差报销单》及相关票据提交给财务部门。

第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司旨在规范员工短途出差行为，确保出差工作的有序进行，降低公司成本，提高工作效率。

员工应严格遵守本制度，共同维护公司形象。

[出差管理制度3四员工出差实施细则]公司内部管理制度四员工出差实施细则一、目的四员工出差是指公司派遣员工到外地或海外进行工作、交流或参加会议等出差活动。

为规范出差流程，提高出差效率，制定本《四员工出差实施细则》。

二、适用范围本实施细则适用于公司所有员工的出差活动。

三、出差申请和审批1.出差申请员工在预计出差前至少提前一周向所在部门经理提交出差申请，申请内容应包括：出差目的、时间、地点、交通方式、住宿等详细信息。

2.部门经理审批所在部门经理在收到出差申请后，应及时审批并签署。

对于较长时间或重要性较高的出差申请，需报公司高层领导审批。

3.出差准备获得出差审批后，员工应做好相关准备工作，包括：预订交通工具、酒店、会议室等以及办理必要的证件，如签证、护照等。

同时，还需通知相关部门或同事，确保工作的顺利进行。

四、出差费用报销1.费用预算员工在出差前应根据实际情况编制出差费用预算，并经所在部门经理审核确认后，提交给财务部门备案。

2.费用报销出差结束后，员工需及时根据实际支出情况填写费用报销单，并附上相关发票或凭证。

费用报销单需由所在部门经理审核确认后再提交给财务部门进行报销。

3.出差补贴公司将根据员工出差的天数、地点和工作内容等因素，给予合理的出差补贴。

补贴标准由财务部门制定并及时通知员工。

五、出差安全管理1.保障员工安全2.派驻人员管理对于长期派驻在外地或海外的员工，公司将制定相应的派驻管理制度，并提供必要的支持和关怀，确保员工的工作和生活质量。

六、出差总结和分析员工在出差结束后，应及时总结和分析出差的收获和问题。

总结内容应包括：出差目标是否达成、经验教训、对出差地点的评估等，并向所在部门经理提供总结报告，以供公司参考和改进出差管理。

七、附则1.出差工作中的争议和纠纷，应根据公司相关规定进行处理。

2.凡违反出差制度的员工，将承担相应的后果和责任。

本《四员工出差实施细则》自公布之日起正式实施，并以公司通知的形式向全体员工公布。

公司员工出差管理细则5篇公司员工出差管理细则 (1)一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理细则 (2)一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

公司员工出差管理细则公司员工出差管理细则一一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低成本，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条员工出差实行实报实销原则，即出差费用按实际发生金额报销。

第二章出差审批与备案第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、交通方式等，经部门主管审核后，报总经理审批。

第五条出差人员需在出差前将《出差申请单》提交至行政部备案。

第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费、其他合理费用。

第七条交通费报销标准：（一）火车硬卧、长途汽车、市内公共汽车凭票报销；（二）特殊情况需乘坐飞机、软卧、高铁等，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销；（三）因公出差发生的交通费，按照实际发生金额报销。

第八条住宿费报销标准：（一）一类城市（如北京、上海、广州、深圳等）每人每天230元；（二）二类城市（如各省市及自治区省会、直辖市等）每人每天180元；（三）三类城市（除A、B类地区以外的其他城市）每人每天130元；（四）住宿费按实际发生金额报销，超过标准部分自理。

第九条餐费报销标准：（一）50公里以内每餐10元，50公里以外每餐15元；（二）餐费按实际发生金额报销，超过标准部分自理。

第十条通讯费报销标准：（一）国内长途电话、短信、流量等通讯费用，按实际发生金额报销；（二）国外通讯费用，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

第十一条市内交通费报销标准：（一）出差期间发生的市内交通费用，按实际发生金额报销；（二）市内交通费用报销需提供发票或收据。

第十二条其他合理费用报销：（一）出差期间产生的其他合理费用，如复印费、打印费等，需提供相关发票或收据；（二）其他合理费用按实际发生金额报销。

第四章出差费用报销流程第十三条出差人员返回公司后，需及时将报销所需材料提交至财务部。

第十四条财务部对报销材料进行审核，无误后予以报销。

员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。

通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。

员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。

2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。

在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。

如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。

2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。

这些记录将用于后续的数据分析和核算。

3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。

只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。

4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。

具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。

5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。