6.业务员出差报告表

业务员出差工作总结一、工作背景近期，本人所任职的公司开展了一项市场拓展计划，为了拓宽销售渠道，提升公司的市场竞争力，我代表公司作为业务员参加了一次出差工作。

本次出差的目的是拜访潜在客户，洽谈合作事宜，争取与客户建立长期合作关系。

二、出差目的1. 拓宽销售渠道：通过与潜在客户面对面的沟通交流，了解他们的需求与意向，寻找合作机会，拓宽销售渠道。

2. 建立客户关系：通过出差拜访，与客户建立良好的关系，增加彼此信任，为今后的合作打下基础。

3. 提升销售业绩：通过此次出差工作，增加销售业绩，为公司带来更多的业务量。

三、行程安排及工作内容1. 出发前的准备工作：提前调查了目标市场的行业情况，了解潜在客户的需求，并准备好相关的宣传资料、合作方案等。

2. 行程安排：根据市场调研的结果，确定了出差城市和拜访客户的时间安排。

行程包括了拜访客户、参加行业展览、参加商务活动等。

3. 拜访客户：根据事先的计划，按照时间表依次拜访了目标客户。

在拜访中，与客户进行了深入的交流，了解了客户的需求和意向，以及他们对我们产品的看法和建议。

4. 参加行业展览：在目标城市参加了当地的行业展览活动，与其他业务员和卖家进行了广泛的交流，了解了其他公司的产品情况和市场动态。

5. 参加商务活动：在出差期间，与当地商会、合作伙伴等进行了交流，参加了一些商务活动，拓宽了人脉和市场资源。

四、取得的成果及收获1. 成功建立了多个潜在客户的合作关系，签订了一些合作意向协议，为公司争取到了新的业务机会。

2. 对目标市场的客户需求和行业发展趋势有了更深入的了解，为公司的市场战略调整提供了参考意见。

3. 通过参加行业展览和商务活动，扩大了公司的影响力和知名度，为今后的合作拓宽了渠道。

4. 与其他业务员和卖家的交流中，学习到了他们的销售技巧和经验，提升了自己的商务能力。

五、问题及改进1. 拜访客户的时间安排不合理，导致部分客户没有足够的时间进行深入沟通。

下次出差要更加合理地安排时间，确保与客户充分沟通。

出差情况汇报简介模板
尊敬的领导：
我是XX部门的XX，特此向您汇报我最近的出差情况。

本次出差是为了与客户进行商务洽谈，就公司产品推广及合作事宜进行沟通，以下是我的出差情况汇报简介：
出差时间，2022年10月1日至10月3日。

出差地点，XX市。

出差目的，与客户进行商务洽谈，推广公司产品，洽谈合作事宜。

出差行程：
10月1日，上午9点，抵达XX市，入住酒店后，前往客户公司进行拜访，就产品推广及合作事宜进行初步沟通，中午与客户共进午餐，下午继续商务洽谈，晚上返回酒店休息。

10月2日，上午继续与客户进行商务洽谈，就合作细节进行深入讨论，中午与客户共进午餐，下午继续商务洽谈，晚上客户安排了晚宴，与客户及合作伙伴共进晚餐，加深了解与交流。

10月3日，上午与客户进行最后商务洽谈，就合作事宜进行最终确认，中午与客户共进午餐，下午整理相关资料，与客户进行友好告别，返回公司。

出差收获：
1. 与客户建立了良好的合作关系，商务洽谈取得了积极进展；
2. 对XX市客户的需求有了更深入的了解，为公司产品在当地市场的推广提供了有力支持；
3. 拓展了公司在XX市的合作伙伴网络，为未来的业务拓展打下了良好的基础。

出差总结：
此次出差使我更加深入地了解了客户需求，也为公司产品在当地市场的推广拓
展提供了宝贵的机会。

在未来的工作中，我将继续与客户保持密切联系，积极推动合作事宜的落实，为公司业务发展贡献自己的力量。

感谢领导对我的关心和支持，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

此致。

XX部门XX。

以上就是我最近的出差情况汇报简介，如有任何问题，欢迎指正。

谢谢！。

出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于销售部门员工。

3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。

与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。

4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。

b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。

4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。

4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。

4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。

4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。

4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。

5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。

【导语】出差是⼯作⼈员临时被派遣外出办理公事，到常驻⼯作地以外的地区或城市⼯作或担任临时职务。

以下是整理的业务员出差⼯作报告，欢迎阅读！【篇⼀】业务员出差⼯作报告 ⼀、出差⼯作回顾 王佳随⾏X经理⼀道于20XX年X⽉14⽇到X⽉19⽇期间进⾏了为期6天的出差⼯作，途经的路线是：成都南京盐城扬州昆⼭京常州成都，整体进展较为顺利。

(⼀)14⽇早上从成都到南京，再转车去了盐城，在盐城王佳和XX经理去了XXXXX设备⼚，实地参观了⼏台中、⾼效过滤检测设备，并听取了盐城苏信净化设备⼚的技术⼯程师的操作演⽰过程以及讲解，王佳和XX经理结合王佳们XX公司的⼀些实际情况提出了⼀些疑问。

涉及的设备主要有PSL⽓溶胶发⽣器粒⼦计数法检测过滤效率的检测设备、以及检漏设备。

下午再去了盐城华达仪器设备有限公司，参观了过滤检测⽅⾯的仪器设备，有尘埃粒⼦计数器、过滤效率检测设备、检漏设备，并听取了陈总和相关技术⼯程师的介绍。

王佳们回头再将华达的检测设备和苏信的检测设备做了⼀些对⽐。

(⼆)15⽇，王佳和XX经理⼀道从盐城转车去了⽆锡，在⽆锡王佳先去了⽆锡皇庭壹号机械有限公司，详细地看了全⾃动过滤器框架铆接设备的操作演⽰过程，以及结合王佳们公司以后使⽤起来所要⾯临的⼀些问题向技术⼯作⼈员详细咨询了⼀下，还了解了设备的⼀些构造原理，使⽤特点等，主要是将王佳们带过去的三幅外框拆卸之后再组装，然后焊接，观察其使⽤效果。

下午⼜去了尼可超声波设备有限公司，了解并就模头⼀事⼉向尼可那边询问了⼀番，尼可超声波焊接设备⽅也向王佳们展⽰了⼀些焊接后的滤袋的焊接效果。

(三)16⽇傍晚，王佳们坐车到了昆⼭，然后打车去了盐城中纺滤材⽆纺布有限公司，在中纺，王佳接触了销售经理⽅总，以及董事总经理张总，在张总办公室，王佳向张总询问了⼀些王佳们公司⽬前常⽤的空⽓、液体过滤材料⽅⾯的问题，涉及初效棉、空⽓过滤袋、熔喷⽆纺布、过滤顶棉、⾼效过滤纸、⾼温过滤材料等，张总也很耐⼼给王佳讲解，他的问答和王佳以前掌握的相关知识相差不⼤，⾜见张总⽐较有诚信，然后王佳和XX经理、刘总⾼总⼀起观看了⼀下袋式过滤器卷材的⽣产车间。

出差报告书模板
1. 出差目的及背景
为了详细记录本次出差的目的和背景，提供完整的信息。

2. 行程安排
列出出差期间的具体行程安排，包括出发地点、目的地、交通工具、住宿等信息。

3. 出差任务及执行情况
描述出差任务的具体内容，以及实际执行情况，包括遇到的问题、解决方案等。

4. 收获与成果
总结本次出差所取得的收获与成果，是否达到预期目标。

5. 完成情况及不足
详细描述本次出差的完成情况，同时指出存在的不足之处，以供改进。

6. 费用报销
列明本次出差的具体费用支出情况，包括交通、食宿、通讯等费用，以便后续
报销。

7. 后续工作计划
根据本次出差的情况，提出后续工作的计划安排，包括需要继续跟进的事项等。

8. 结语
回顾本次出差的重点内容，鼓励团队继续努力，在未来的工作中取得更好的成绩。

以上为出差报告书的模板格式，希望能对您的出差报告书写作提供帮助。

业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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业务员出差总结报告业务员出差总结报告的人缩手缩脚，不能放开去操作、去应对市场;三是产品质量问题再次成为制约销售的重要因素。

06年，装载机仓促形成批量，连续不断的质量问题使得业务员倾力打开的市场近乎整个丧失，尤其小型装载机，可以说是卖一台退一台，经销商及客户不同程度地失去了信心，相对成熟的压路机产品，大问题不多，小毛病层出不穷，有的一台机器短时间内连续更换零部件达七次之多;就连我们的农机产品也并未按设想的一样，具有明显高出其它厂家产品档次的优势，反而是气孔、砂眼等质量问题较往年上升，许多经销商反映，今年我们的农机产品价格高出许多，而质量却同比明显下降。

在外部因素方面，一是春节过后的原材料、外协外购件价格的持续惊人上涨，我们没有作好充分的思想准备，生产组织跟不上，旺季缺货，生产与销售局部脱节，保守地说，因为缺货造成的销售损失不会低于1个亿;二是农机产品短时间内的连续价格上调，使经销商利润减少，积极性下降，更重要的是助长了一些小厂家的竞争水平，不同程度地瓜分了我们的部分市场;三是工程机械销售在四月底以来，国家一系列金融政策和行政干预手段出台来抑制固定资产投资过热，形成“急刹车、硬着陆”的局面，客户购买力下降，加上我们集团推行的分期、承兑加价较高，使代理商及客户一时反应不过来，造成了工程机械销售进展缓慢。

总之，的销售工作可以说是历尽艰辛，喜忧参半，重要的是我们得以吸取教训和总结经验。

回顾的销售，我们主要做了以下几方面工作：1、销售制度逐步健全，绩效考核体系稳步完善而合理。

**年是销售政策全面大幅度调整的一年，农业机械、工程机械、肥料等执行不同的销售政策、并根据不同的回款方式执行不同的价格和销售提成，根据总部的销售管理制度，销售公司以办公室为主，及时对费用及提成系数进行了测算，先后制定出台了《业务员薪给加级管理办法》、《费用报销审批制度》、《工程服务人员、三包司机、业务司机薪金费用管理办法》等十余项适合201X年销售实际的配套管理制度。

依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。

2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。

3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。

四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。

报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。

2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。

3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

业务出差报销标准业务出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。

一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。

二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。

从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。

否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。

三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

业务出差报告表1. 引言本报告旨在记录对应业务出差的情况，并详细阐述出差任务的目的、过程和结果等关键信息。

通过该报告，可以使相关人员全面了解出差情况，为未来类似出差提供参考。

2. 出差信息以下是本次出差的基本信息：•出差人员：[姓名]•出差时间：[起始日期] - [结束日期]•出差地点：[城市]•出差目的：[目的]3. 出差任务目标详细说明本次出差的任务目标和预期成果，包括但不限于以下几个方面：•目标一：[具体目标一]•目标二：[具体目标二]•目标三：[具体目标三]4. 出差过程描述本次出差的详细过程和行程安排，包括但不限于以下几个方面：4.1 出差前准备工作在出差开始之前，需要做一些准备工作以确保出差的顺利进行，例如：•确定行程安排•预订交通工具和住宿•准备出差所需的文件和材料等4.2 出差期间工作描述出差期间的工作情况和进展，包括但不限于以下几个方面：•与客户的会面和沟通情况•参观考察的企业或机构情况•参加的会议、研讨会等活动情况•针对业务目标的工作进展和成果情况•遇到的问题和困难以及解决办法4.3 出差结束总结出差结束后，对本次出差进行总结和评估，包括但不限于以下几个方面：•完成的任务目标情况及达成程度•出差期间的体会和总结•对出差过程的改进意见和建议5. 出差结果根据出差任务目标和实际情况，总结本次出差的结果和影响，包括但不限于以下几个方面：•完成的任务目标情况及达成程度•与客户签订的合作协议或业务合同•可能得出的业务发展或市场拓展方向•潜在的合作伙伴或合作机会•其他有关业务发展的重要信息6. 结论根据本次出差的情况和结果，总结出差对业务的影响和重要性，以及出差人员对未来工作的建议和改进意见。

以上是对本次业务出差的详细报告，根据出差任务目标、过程和结果等方面进行了全面的描述和分析。

该报告将为相关人员了解出差情况和提供决策参考提供重要依据。