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出差申请单
一、申请人信息
申请人姓名：
所属部门：
职务：
联系电话：
邮箱：
二、出差信息
1. 出差目的：
2. 出差地点：
3. 出差日期：
- 起始日期：
- 终止日期：
4. 预计出差天数：
5. 出差交通工具及航班/火车/汽车班次： - 往返交通工具：
- 航班/火车/汽车班次：
6. 预计出差费用（单位：人民币）：
- 交通费用：
- 住宿费用：
- 餐饮费用：
- 其他费用：
7. 出差报销方式（个人垫付/公司直接支付）：
三、出差事由
请详细描述出差的具体事由、目标及预期效果，以便审批人员了解出差的必要性和合理性。
四、工作安排
请列出详细的工作安排，包括会议、访客接待、拜访客户、参观考察等，以确保出差期间能够高效完成工作任务。
五、风险评估
请列出可能存在的风险，并说明防范措施。
例如，是否需要购买旅行保险，是否需要特别注意安全等。
六、出差意见及批准
1. 部门经理意见：
2. 人力资源部意见：
3. 总经理意见：
备注：请申请人在填写完毕并得到批准后，在提交之前将该出差申请单发送至财务部进行预算核对。
七、申请人签名：
日期：
八、批准人签名：
日期：
以上是出差申请单的模板，申请人在填写时请根据具体情况填写相关信息，并确保完整准确。
申请单填写完成后，请提交给上级领导进行审批，并在交通预订和行程安排前等待批准结果。
出差期间，请按照工作安排和预算要求，妥善安排和使用出差费用。
出差结束后，申请人需及时归还公司垫付的费用并提供相关报销材料，以便进行报销流程。
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
业务员出差行程计划表(范本)业务员出差行程计划表(范本)业务出差行程计划表此联存业务主管部门姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：（注明出差地点便可）------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：行程计划：1、2、3、4、5、6、费用预算：1、交通费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费：5、通讯费：6、其他：7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。
出差行程总结报告呈送：发自：部实际出差时间：年月日时至年月日时总结（出差计划执行情况及处理进度）：问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：须继续跟踪的内容及安排：呈报人：（如写不下可另附纸张）上级意见：扩展阅读：业务员出差行程计划表业务出差行程计划表此联存业务主管部门姓名：xxx工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至xx年xx月xx日xx时返回公司出差事由：（注明出差地点便可）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx客xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------姓名：xxx工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至xx年xx月xx 日xxx时返回公司出差事由：到xx市场和xx进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;xx,xx,xx,xx,xx，xx，xxxxxxxxxxxxx。
差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定第一章总则1.1目的根据公司发展需要，为使华动泰越公司出差管理科学、合理，有法可依，加强费用管理，严格控制支出，避免浪费和虚支滥报现象，特制定出差期间费用管理规定，望全体员工认真遵守。
1.2 范围本规定适用于所有华动泰越公司工作人员因公出差外地工作超过一昼、夜的情况，试用期员工同样适用本规定。
第二章出差管理2.1 公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差任务单”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准任务与出差天数，经总经理批准后办理出差手续，没有特殊情况不允许超出核准的出差天数，否则超出天数不予报销并按事假扣发工资。
执行突发紧急公务出差者，可事先得到部门主管口头批准，待出差任务完成后补办出差审批手续。
2.2 远途出差员工在填写“出差任务单”的同时，根据出差实际情况需填写“借款单”，经部门经理审批后向财务部门预支差旅费。
2.3 出差人员不可抗拒的因素无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者电话申请，经核查无误批准后方可延长出差天数。
2.4 出差人员必须在出差返回后一周内填写“出差旅费报销单”，报部门经理、财务会计审核、总经理审批后方可报销。
2.5 员工差旅费，应据实填报销，如发现有虚报不实者，不予报销，已报销者除追回差旅费外，并视情节轻重，给予50-500元的处罚。
第三章电话补贴3.1 公司电话费按话费票据金额实报实销，由综合部按月办理交费工作。
3.2 董事长每月补助电话费200元；总经理每月补助电话费100元，随同月工资发放。
3.3 副总经理每月补助200元，随同月工资发放；总经理助理每月补助80元，随同月工资发放。
3.4 部门经理使用公司集团卡者，每月给予30元的话补。
3.5 司机每月话费50元，随同月工资发放。
3.6 办事处话费每月为100元，特殊情况酌情考虑处理。
3.7 市场部经理话费补助200元，办事处主任、区域经理每月话费补助100元，业务员每月补助60元，随同月工资发放，特殊情况酌情考虑。
业务人员外出考勤管理制度第一章总则为了规范企业业务人员外出考勤管理，提高工作效率，加强对业务人员外出工作的监督和管理，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于企业所有业务人员外出考勤管理，包括出差、拜访客户、考察市场等活动。
第三章考勤管理流程1. 出差申请业务人员在准备外出工作前，需提前向所在部门或领导提交出差申请，申请中需包括出差时间、地点、目的、预期工作内容等信息，并由直接主管审批确认。
2. 出差通知经过部门审批后，业务人员需向人力资源部门提交出差通知，包括出差原因、目的、时间、地点等信息，由人力资源部门备案。
3. 出差准备业务人员在出差前需对所需要的材料、资料进行准备，确保出差工作的顺利进行，包括行程安排、文件资料、出差报销凭证等。
4. 外出考勤打卡业务人员在外出工作时，需按规定的考勤要求进行打卡，打卡方式根据实际情况而定，可以是使用电子考勤系统、拍照打卡或者签到表签到等方式。
5. 出差报销业务人员在完成出差工作后，需按照企业相关规定及时提交出差报销单，包括差旅费、住宿费、交通费等，报销单需经过部门审批后才能报销。
6. 出差总结业务人员在完成出差工作后，需做出相应的出差总结报告，包括工作成果、遇到的问题、解决方案等，并及时提交给直接主管和人力资源部门。
第四章考勤管理要求1. 出差时间业务人员在外出工作时，需按照规定的时间进行工作，不得随意延误或提前结束出差。
2. 出差行为业务人员在外出工作期间，需服从领导的安排，认真完成工作任务，不得擅自改变工作计划或活动安排。
3. 出差安全业务人员在外出工作时，需注意个人安全，遵守交通规则、不违反法律法规，确保出差期间的个人安全。
4. 出差纪律业务人员在外出工作时，需遵守企业的相关纪律，不得擅自泄露企业机密信息，不得从事与工作任务无关的私人活动。
第五章考勤管理责任1. 部门领导部门领导需对业务人员外出工作进行安排和指导，确保出差任务的顺利完成，对外出工作情况进行监督和管理。
出差流程1.出差人员核查，1人时由个人去申领表格，多人由领导以外入职最晚人员负责申领表格。
2.申领表格人员从仓库管理员那里申领1份出差任务单和2份领取物资单，由仓管人员在其中一份领取物资单上面签字，确定已经领了1份出差任务单和2份领取物资单。
3.出差人员凭出差任务单所填信息，申领应带物品等，并核实好所有应带物品，从某部门领取的物品，该部门负责人在领取物资单上面签字。
4.带车前去时由李总在领取物资单上面签字领取车钥匙。
5.领取油卡时填写领取物资单油卡一栏，由杨总签字发予油卡，出差回来后写明消费金额。
6.出差借款由会计根据领取物资单填写金额，会计签字后即可领款。
附件：仓管部门签字——电子商务部——提车——油卡——财务——7.出差前按照出差任务单和领取物资单，核实好相关所有信息后，领取物资单一份自备自查，一份交予仓管王晓备案。
8.出差归来后，先按照领取物资单把申领的物品归还，并按照申领部门确认签字。
9.将出差任务单、领取物资单交由会计部门留存，并按照出差任务单和领取物资单的信息进行报账和领取出差补助。
10.每个月月底仓管把领取物资单与会计部门的领取物资单进行核查，核查结果报给杨总。
流程图仓管人员在其中一份领取物资单上面签字，确定已经领了1份出差任务单和2份领取物资单。
出差人员凭出差任务单所填信息，申领应带物品等。
部门负责人在领取物资单上面签字所领物品。
仓管部门签字——电子商务部门—提车——油卡——财务——出差前按照出差任务单和领取物资单，核实好相关所有信息后，领取物资单留一份自备自查，一份交予仓管备案。
出差归来后，按照领取物资单把申领的物品归还，确认归还部门负责人签字。
将出差任务单、领取物资单交由会计部门留存，并按照出差任务单和领取物资单的信息进行报账和领取出差补助。
月底仓管把领取物资单与会计部门的领取物资单进行核查，结果报给杨总。
申领表格：申领1份出差任务单和2份领取物资单。
销售部差旅报销事宜及业绩制度
现将本公司2016年销售部差旅报销事宜及业绩制度公布如下： 一、差旅费报销
1、差旅费坚持专款专报原则：指定用途的资金，应按规定的用途使用，并单独反映
2、应酬标准坚持根据合同大小区别对待原则，具体如下：
业务员应酬标准
范 围
项目
餐饮费（元） 住宿费（元）
考察费（元）
<10万 10万-20万 20万-30万 >30万
3、报销时效：所有报销须在出差回公司7个工作日内提交审核，超出7个工作日一律不予报销。
二、业绩与工资挂钩制度
1、每月业绩任务：业务员在公司正式入职后，必须每月完成3万以上业绩任务。
2、相关惩处：如若业务员在职期间未完成相应业务要求，底薪将按照完成比例进行相应降薪处罚。
（例：底薪2000元/月，任务至少3万/月，如顺利完成，底薪全额发放，如完成1.5万，则根据比例当月底薪为1000元.）
三、执行时间
1、本制度从2016年3月1日开始实施，请各位同事积极配合。
相关人员确认签字：
笑嘻嘻小
2016年3月1日
业务员根据项目预借工资
相应借款必须用到相应用途
合同顺利签订，公司予以报销符合规定的相应差旅费
合同未签订，公司报销符合报销规定的70%差旅费
对于已报销金额，公司将从工资或完工合同提成中进行相应扣除。
出差管理制度V1.0第一条公司员工出差，按本制度执行。
第二条员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单"(见附表一)，注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。
第三条出差核准：1、副总经理（总工)出差由总经理审批，其他人员出差由分管副总（总工）或其授权人审批。
2、办事处市场人员出差须经销售部经理批准。
第四条出差借款一、出差人员可预支差旅费,一次预支额度不超过“出差任务单"中注明的“预计差旅费用”。
经常出差的市场、工程人员及相关管理人员实行备用金制度，并受累计额度限制；其备用金累计限额为:部门经理以上为5000元；其他员工为3000元,试用期员工为2000元。
二、前述经常出差的市场、工程人员实行年初一次性(或若干次)借款，年终结算。
中间报销时，财务部将报销款直接汇入报销人信用卡中(或直接支付现金）。
三、借款时，出差人员应填写“出差旅费借款结算单”一式三联，经总经理或总经理授权人审核签字后方可借款。
超出借款限额的需经总经理批准。
第五条出差超过预定天数应向上级领导请示。
出差途中除因病或遭意外因素经批准可以延时外，不得因私事或借故延长差期。
第六条差旅费的开支一、差旅费的开支，应坚持既注重公司形象，提高工作效率，又本着节约的原则。
二、差旅费包括交通费、住宿费、电话费、伙食补贴费及其他费用。
其中，住宿费、市内交通费及固定电话费实行总额控制；手机费参照公司有关文件(《手机话费报销制度》）执行；膳食费自理,公司给予伙食补贴。
往返交通费在规定标准内实报实销。
三、出差的总额控制标准（包括住宿费、电话费、市内交通费等，其中市内交通费不能超过第六条第六点的限额）如下：四、出差同行人员标准按就高不就低原则，三人以上人员同行，执行二人同行标准。
五、差旅费超出总额控制规定标准20％及以内的部分,个人承担50％，公司承担50％；超出规定标准20％以上的部分,由个人全额承担。
出差及差旅费报销协议书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]乙方：[员工姓名]地址：[员工地址]联系电话：[员工电话]根据甲方公司规定，甲乙双方就乙方因工作需要进行出差并提出差旅费报销的事宜达成以下协议：一、任务描述及出差安排1. 甲方委派乙方代表公司进行出差，具体任务描述如下：a）出差目的地：[目的地名称]b）出差时间：[出差起止日期]c）出差任务：[具体任务描述]2. 甲方将负责为乙方预订并支付出差期间所需的交通工具、酒店住宿、伙食补贴以及其他相关费用。
二、差旅费报销及报销标准1. 乙方应按照甲方公司的相关规定和政策进行差旅费报销，具体费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 乙方应根据甲方公司规定的报销标准，按实际发生的费用填写差旅费报销单，并提供相关的发票、票据或者其他必要的凭证。
3. 甲方将在收到乙方的差旅费报销单及相关凭证后的合理时间内进行审核，并在通过审核后支付相应的差旅费用给乙方。
三、报销申请及审批流程1. 乙方应在结束出差后的五个工作日内提交差旅费报销申请单及相关凭证给甲方公司。
2. 甲方将在收到乙方的报销申请单后的五个工作日内进行审核。
甲方有权要求乙方提供进一步的资料或信息，以便进行审核。
甲方承诺在合理的时间内完成审核。
3. 甲方审核通过后，将在五个工作日内支付差旅费用给乙方。
乙方应提供正确的银行账户信息以便甲方进行转账。
四、其他条款1. 乙方在出差期间应遵守甲方公司的有关规定，保障甲方公司的利益，不得利用出差之机从事与工作无关的活动。
2. 甲方不会因乙方因工作需要进行的出差而支付乙方在出差期间的个人娱乐、购物等费用。
3. 乙方在享受差旅费报销之前需阅读并理解甲方公司的差旅费报销政策与规定。
4. 任何与本协议有关的纠纷，将通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
业务员出差工作计划书业务员出差工作方案书（精选3篇）业务员出差工作方案书篇1当前仍有相当一部分农药企业仍处于“放羊式管理”状态，加之近两年经济形势不好，人员流淌较大，老板是病急乱投医，很多“空降兵”高管对公司状况、市场状况还没有作深化了解就已披挂上阵，，管理层和一线人员处于“兵不知将，将不知兵”的尴尬境况。
管理层不知道一线业务员出差真正做了些什么，只是简洁的打电话沟通，看工作方案，月底工作总结。
方案的真实性？管理层拿着市场的伪信息做了自认为正确的决策，政策、产品投放到市场后业务员却怨声载道，很多产品没有真正销售到一线就已经夭折了。
业务员的人数与销量是不完全成正比的。
为什么有的业务员的销量高，有的业务员的销量低？排解了片区自身的差异外，缘由就在于业务员各自的工作效率不同，工作效率的凹凸打算市场成果的好坏，不同的人做同一个市场有时间会有天壤之别，这种案例比比皆是。
如何提高自身的工作效率，提升自己的业务水平呢？业务员其自身惰性和管理层督导不到位双重缘由导致业务员工作效率不高。
跑业务很辛苦，是个良心活，公司领导不行能每天呆在业务员的身边监管，作为一个优秀的业务员要学会慎独，我们如何做到在没有任何监督的状况下，依旧不降低自己工作标准。
业务员特殊是老业务员要不断的给自己充电，调整心态。
记得一个有五年工作经受老业务员这样总结他的工作经受：后四年的工作是第一年的简洁重复。
乐观的工作心态可以让人英勇面对困难，做出优异的成果；而消极的心态却像魔鬼一样，使人一步步走向末落。
去年末我在副经理的时争论说过“人是自私”的问题，也正是这个问题影响着人的工作心态。
我曾对属下的员工说过：“你必需明白你盼望在你的工作中得到什么，你才会有工作的激情！”婚姻有个说法叫“七年之痒”，做业务亦是如此，人都是有惰性的。
加之领导对业务员关怀程度不够，很多公司后勤（特殊是财务）与销售冲突尖锐，业务员回公司后根本没有归属感可言。
假如一个人觉得这份工作已经不能让他得到什么的时候，你又如何能够让他用乐观的心态去面对工作呢？员工越有归属感，其忠诚度就越高，公司高层多关怀基层员工的疾苦，解除一线员工的后顾之忧，只有这样他们才没有顾虑去舍命作战。
员工出差记录表模板一、基本信息1. 出差人姓名：请填写姓名2. 部门：请填写所在部门3. 出差时间：请填写出差日期，时长4. 地点：请填写出差目的地二、工作内容5. 工作任务：请填写此次出差的具体工作任务6. 完成情况：请根据实际完成情况填写，如已完成、部分完成、未完成等7. 备注：请在此处添加其他相关信息，如遇到特殊情况等三、费用明细8. 交通费：请填写此次出差的交通费用，包括机票、火车票、大巴车票等（如有）9. 住宿费：请填写此次出差的住宿费用10. 餐饮费：请填写此次出差的餐饮费用11. 其他费用：请填写其他相关的费用，如通讯费、景点门票费等四、报销情况12. 是否预借差旅费：请在此处填写是否有预借差旅费，如有，请填写报销情况13. 是否已报销：请在此处填写是否已报销该笔费用，如已报销，请填写报销时间及金额五、其他信息14. 紧急程度：请填写此次出差的紧急程度，如高、中、低等15. 联系电话：请填写出差人的联系电话，以便于后续沟通与联系16. 其他说明：请在此处添加其他相关信息，如此次出差的特殊情况等注意事项：1. 请确保记录表中各项信息的准确性，以便于财务部门进行审核与报销。
2. 员工出差时应严格遵守公司规定，不得超标消费，如有特殊情况需向领导汇报。
3. 出差结束后，应及时提交出差记录表至领导或财务部门进行审核与报销。
4. 请确保表格中的信息已被妥善保存，以便于后期查阅与核对。
通过填写员工出差记录表，可以更好地了解员工出差情况，及时发现并解决问题，提高员工的工作效率与满意度。
同时，也有助于公司领导和财务部门对员工的出差费用进行审核与报销，避免超标消费和违规行为的发生。
企业出差派遣单[公司名称]派遣单编号：[派遣单编号]日期：[日期]派遣单位：[派遣单位名称]派遣人员：[派遣人员姓名]性别：[性别]职务：[职务]身份证号码：[身份证号码]联系电话：[联系电话]所属部门：[所属部门]任务起始日期：[任务起始日期]任务截止日期：[任务截止日期]预计出差天数：[预计出差天数]出差事由：[出差事由描述]出差地点：[出差地点描述]交通方式：出差往返交通方式：[往返交通方式]出差地点交通方式：[地点交通方式]住宿安排：酒店名称：[酒店名称]房间类型：[房间类型]入住日期：[入住日期]退房日期：[退房日期]费用预估：交通费用：[交通费用预估]住宿费用：[住宿费用预估]餐饮费用：[餐饮费用预估]其他费用：[其他费用预估]总费用预估：[总费用预估]派遣人员所需物品：- [物品1]- [物品2]- [物品3]- ...派遣人员确认：本人确认接受派遣任务，并承诺按照公司规定和要求完成出差任务。
派遣人员签名：_________________ 日期：_________________审核：部门负责人签名：_________________ 日期：_________________人力资源部签名：_________________ 日期：_________________备注：[备注信息]以上派遣单由派遣单位填写，并经相关部门审核后生效。
请派遣人员按照派遣单要求进行出差任务，并在任务完成后及时向派遣单位进行报备和反馈。
注意事项：1. 派遣人员在出差期间需遵守公司的各项规章制度；2. 派遣人员需妥善保管自身财物，并注意安全；3. 若出现特殊情况或需要调整出差计划，请及时与派遣单位或公司相关人员沟通。
派遣单位盖章：_________________ 日期：_________________。
于进一步规范出差流程的通知
各部门、车间：
为规范管理我公司人员出差工作，根据集团2号文相关要求，现对业务出差等工作做以下规定：
1、在出差前必须完善出差手续，所有出差人员需填写完整“出差任务单”（需用复写纸），经部门负责人签字及单位负责人签批后，复印件交到办公室进行存档，作为考勤依据，第一联作为差旅费报销依据。
2、电话请示出差者，需在出差任务单左下角标注：*月*日*时*分，电话汇报总经理同意，并向考勤人员说明具体情况，否则罚款50元。
3、申请延期出差者，需部门负责人在出差任务单“日期”一栏后标注：申请延期至*月*日，并由部门负责人签字确认，否则罚款50元。
4、在出差行程结束返回公司后，需在第一时间内到办公室填写完整出差任务单，并由办公室主任签字确认考勤，否则罚款50元。
5、严禁借出差名义办理与工作无关的事情，否则其外出时间视为旷工，费用自理。
6、报销出差费用时，要认真填写审批单据。
不准谎报、多报，否则一经发现，严肃处理。
特此通知，望全体员工认真遵守。
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