区域风险评估填报表

区域内部风险评估填报表记录编号：区域外部风险评估填报表记录编号：中高风险清单记录编号：下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！谢谢可依靠的唯有自己犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题：“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑？”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问：“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他：“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧。

因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。

”你对爸爸的爱，远远胜过那部车一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。

新车开到家后，他珍爱有加，每天都要洗车打蜡。

他5岁的儿子见父亲这么爱车，也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。

有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。

于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。

这时，5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车，见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗。

儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。

于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时，都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧！他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。

等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了？这下可闯大祸了，他急忙跑去找父亲，边哭边说：“爸爸，对不起，爸爸，你来看！”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车，我的车！”这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告：“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做？那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子？”他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动。

父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说：“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。

（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件二：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件三：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件四：范例（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件五：危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表注释：1、风险评价代码含义：L：事故发生的可能；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故可能造成的后果；D：危险等级划分标准2、风险评价代码系数：>320极其危险，不能继续作业；160-320高度危险，需要立即整改；70-160显着危险，需要整改；20-70一般危险，需要注意；〈20稍有危险，可以接受。

3、危险源评价每月进行一次评价；。

1.风险清单（范例）
2.事故后果的严重性(S)判别准则
3.危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
4.风险度（R）评估表
5.风险控制措施及实施期限
6.风险评价范围/对象（举例）
7.工作危害分析(JHA)记录表
8.安全检查(SCL)分析记录表
9.危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
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风险清单（范例）
附件2
- 2 -
事故后果的严重性(S)判别准则
附件3
- 3 -
危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
附件4
- 4 -
风险度（R）评估表
附件5
- 5 -
风险控制措施及实施期限
附件6
- 6 -
风险评价评价范围/对象（举例）
- 7 -
附件7
工作危害分析(JHA)记录表
单位：工作岗位：
工作任务：分析人员：日期：
- 8 -
附件8
安全检查(SCL)分析记录表
单位：
工序：装置/设备/设施：分析人员：日期：
- 9 -
附件9
危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
- 10 -。

调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
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区
区域内部风险评估填报表
低风险低风险低风险中等风险低风险
低风险
可接受的风险
低风险
低风险
中等风险
可接受的风险
低风险
低风险
中等风险
个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护
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个人防护。

1 / 1序号 1 描述 周边环境及村庄风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：大气排放风险原因：大气排放超标风险的结果：周边环境污染周边村庄污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 大气排放经环保部门检测符合国家标准规定是/否序号2描述环境及地下水风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：污水排放风险原因：污水排放超标风险的结果：周边环境污染地下水污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。

是/否1 / 1序号 3 描述周边环境风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料风险原因：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分风险的结果：周边环境污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序检测×其他风险后 行动措施 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。

是/否序号4描述所占土地风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 污水风险原因：污水渗漏风险的结果：所占用土地造成污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他风险后 行动措施 暂存污水经防渗防漏特殊处理是/否1 / 1序号 5 描述 操作人身体风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 噪音风险原因：噪音比较大（但不超出国家规定标准85db）风险的结果：噪音对人身造成伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 佩带耳塞，定期更换并记录是/否序号6描述人身伤害风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 厂房风险原因： 火灾风险的结果：操作人员人身伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低高缓解措施 IQOQPQ校准程序检测其他风险后 行动措施厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于50m是/否1 / 1序号 7 描述 人身、厂房、设备风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 雷击风险原因：雷雨天气风险的结果：人身、厂房、设备损害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 高高缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他预防性维护 风险后 行动措施 楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。

危险源调查、风险评价表
编号
编制
审批
分发号
填表说明
1、本表适用于公司区域内的职业健康安全危险源识别，应全面覆盖；
2、危险源类别：消防保卫、工程施工、安装工程、机械设备、施工现场用电、个人防护、材料管理、卫生防疫、交通安全；
3、事故类型：物体打击、车辆伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害；
4、定量风险性评价方法：D=L×E×C D―风险值 L―发生事故的可能性大小 E―暴露于危险环境的频繁程度 C―发生事故产生的后果。

D＞70为重大危险源；
5、控制计划：a—制定目标指标、管理方案；b—培训与教育；c、制定应急预案；d、加强现场监督检查；e、保持现有措施。

6、《管理制度汇编》——
《基础设施管理规定》——
《生产设施安全操作规程》——
《作业指导书汇编》——
危险源调查、风险评价表
管理部门 No.:
危险源调查、风险评价表。

风险评价填写说明1目的和范围1.1 本文规定了公司在生产经营中所面临的各项风险的量化评价方法，旨在保证对所有识别的风险进行合理的评估。

1.2 本文适用于公司本部。

2填写要求2.1各部门不同层级员工均要填制本表并上交，填表人在文件标题栏内注明姓名、职位，以便后续整理汇总。

2.2 本次评价工作，只需填写“风险发生可能性”和“风险发生影响程度”，“风险等级”是前两项的乘积O （具体填制方法，参考下文附件）2.3 评价完成后，4月15日之前提交。

2.4 附件：风险评价指引风险评价指引各部门参照流程清单，整理与部门业务相尖的一类风险、二类风险和风险事件，部门进行汇总，统一风险事件清单的语言和格式，组织全体人员进行讨论，并按照评价标准，对风险发生的可能,性和对公司实现目标的影响程度进行评分。

公司对评分进行加权计算后，确定风险的等级、排序，为风险应对提供依据。

1、风险评价方法一般来讲，进行风险评价时，应采取定T生与定量方法相结合的评价方法。

(1)定性方法是指采用文字或描述性的级别，说明风险发生的可能性和影响程度。

定性方法适用于：初步风险评估，以找出需要进一步分析的风险；风险的影响程度不值得花时间和精力作更全面分析的风险；数字数据不足以作定量分析的风险。

评估风险三种常用的定性分析实施方法问卷调查：对流程/风险的负责人和/或高管层进行风险评估问卷调查；集体讨论：由专人主持之研讨，以集体讨论方式进行，并由流程/风险的负责人和/或高管层参与；管理层访谈：与流程/风险的负责人和/或高管层进行一对一的讨论。

(2)定量方法是指使用数字价值(而非定性方法中使用的描述性等级)分析影响程度和可能性，采用来自多个来源的数据。

包括：历史记录、行业相尖做法和经验、相矢文献资料、市场研究及市场试点推广结果。

定量方法最适用于：评价财务及市场风险。

在定量评估风险时，公司应注意：统一制定各风险的度量单位和风险度量模型；通过测试等方法，确保评估系统的假设前提、参数、数据来源和定量评估程序的合理性和准确性；根据环境的变化，定期对假设前提和参数进行复核和修改；将定量评估系统的估算结果与实际效果对比，据此对有矢参数进行调整改进。