设备管理制度
1 目的
为了规范本厂机电设备管理水平,加强机电设备管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和设备正常运行,制定本制度。
2 范围
本制度规定了本厂设备管理的方针、目标、管理政策和机构职责以及关键环节控制流程。
本制度适用于本厂所属设备。
3 职责
3.1 生产设备技术部是本制度的主管部门。
3.1.1 负责充分发挥机电设备的效能和投资效益,坚持设计、制造、与使用相结合,维护与计划检修相结合,修理、改造与更新相结合;
3.1.2 负责对机电设备进行全过程综合管理,做到全面规划、合理选购、及时安装、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造和更新,不断改善和提高甲醇厂的技术装备水平,充分发挥设备的效能和投资效益;
3.1.3 负责机电设备的管理、监督、检查工作;
3.1.4 贯彻落实国家、地方、行业的有关设备管理的方针、政策、法规、条例和规定;
3.1.5 负责组织机电、运输等专业管理和中长期规划工作;
3.1.6 负责设备全过程综合管理工作;
3.1.7 负责机电业务保安工作的指导、监督、协调;
3.1.8 负责设备及大型配件采购的技术把关;
3.1.9 负责机电设备的调拨、调剂;
3.1.10 负责组织解决生产中存在的重大机电技术问题;
3.1.11 负责组织新技术、新工艺、新产品、新材料的推广和技术交流工作;
3.1.12 参与重、特大机电事故的追查处理工作;
3.1.13 负责专项资金中机电业务的管理、监督、协调、检查;
3.1.14 根据本厂经营方针、目标,对设备管理工作提出要求和考核指标,并组织检查落实;
3.1.15 正确掌握、安排设备维简、折旧、安技措和大修资金,负责现场核查各单位设备更新改造计划,并负责更新设备的采购技术要求的审定和技术协议的签订;
3.1.16 协助采购中心对购进设备进行验收;
3.1.17 负责协调管理设备维修事宜。
4 控制要求
4.1 设备前期管理
4.1.1 设备购置计划
设备使用或占有单位根据本厂年度规划和下一年度生产接续计划,结合设备使用、库存、大修情况,编制上报设备更新计划,经生产设备技术部、甲醇厂、西来峰煤化工公司的相关部门现场核查后,提交公司经理办公会审定下达设备购置计划。设备购置计划必须写明:设备名称、规格型号、数量、用途、原因、技术参数和技术要求。
4.1.2 设备选型
根据生产经营需要新增设备时,生产设备技术部会同设备使用单位(或占有单位)派技术人员到有生产资质的厂家对所需设备的技术性能进行考察,选型时要注意设备通用化、标准化。应选用技术先进、经济合理、节能环保、生产适用的设备,由生产设备技术部组织相关单位对使用单位提出的设备选型和技术要求审核后报公司审批。
4.1.3 设备购置
4.1.3.1 生产设备技术部及设备使用单位(或占有单位)负责起草新购设备的技术协议。
4.1.3.2 生产急需设备必须经领导审批后购进,任何单位和个人不得以任何理由擅自进行采购。
4.1.3.3 设备到货后由生产设备技术部组织相关部门、设备使用单位(或占有单位)依据商务合同和技术协议进行联合验收。验收合格后所有验收人员方可在验收单上签字。
4.1.3.4 验收中发现损坏、短缺、质量不合格、技术指标不符等,由生产设备技术部会同相关部门与供应商交涉,办理退、换、补、赔等手续。
4.1.3.5 生产设备技术部和设备使用单位(或占有单位)凭设备验收单入设备台账,质保期满经设备使用单位(或占有单位)签字认可,生产设备技术部及相关部门审核,公司主管领导审批后方可支付质保金。
4.2 设备运行管理
4.2.1 对新购设备的安装调试,安装单位根据安装质量标准进行安装,安装完毕后,由生产设备技术部及相关部门和设备使用单位(或占有单位)有关技术人员参加验收,验收合格后方可投入使用。新设备投
入使用前,生产设备技术部组织相关单位的专业技术人员根据国家行业规定和技术资料编制操作规程。
4.2.2 设备使用单位要建立健全设备运行管理制度,并严格执行操作规程,保证设备处于良好的运行状态,备用设备要完好。
4.2.3 设备使用单位必须严格执行设备点检、预防性(计划)检修制度,保证每天设备有足够的检修时间。
4.2.4 设备的预防性检修工作必须认真贯彻设备使用与维护相结合的原则,要提前做好检修所需配件、材料、工器具和人力资源等有关准备工作,保证检修工作按计划进行。
4.2.5 员工上岗前要经过专业技术培训,考试合格后持证上岗,特殊工种的培训、考试、审核、发证、验证由安健环部负责委托有资质的培训单位培训。设备司机经过培训后必须达到本岗位要求的应知应会,做到三好(管好、用好、修好),四会(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。设备司机应合理使用设备,严禁超负荷、超范围使用。
4.2.6 设备所属单位每月组织一次机电设备现场运行管理检查,生产设备技术部每月组织一次专项检查,并对检查结果进行奖罚通报。
4.3 设备大、项修管理
4.3.1 生产设备技术部负责机电设备的大修、项修管理工作。
4.3.2 设备大修、项修工作原则上由维修车间承担,维修车间没有能力承修的可以由生产设备技术部外委,具体外委操作按能源公司《设备大修管理办法》和西煤化公司《外委修复办法》执行。
4.3.3 设备大修计划的编制:设备使用单位(或占有单位)根据下一年度生产计划和设备配套计划,结合设备技术状况、运行周期及运行状
况,编报下一年度设备大修申请计划。生产设备技术部及相关部门结合设备运行情况,现场核实后经本厂审批后执行。
4.4 设备的租赁、调剂与调拨
4.4.1 租赁设备的管理按能源公司的《神华乌海能源公司设备租赁管理办法》执行。
4.4.2 除了在用、备用、维修、改装、特种设备、抢险救灾所必须的设备外,其它连续停运一年以上的设备或新购进二年以上不能投产的设备称为闲置设备。
4.4.3 闲置设备应积极进行处理,对本厂管理范围内的闲置设备,可以向外出租或有偿转让。出租、转让的闲置设备,应合理作价,根据能源公司《神华乌海能源公司固定资产管理办法》进行处置。
4.4.4 列入本厂固定资产的设备未经生产设备技术部按程序办理手续,任何单位不得擅自调拨、转移、借出或出售。
4.4.5 本厂内部设备的调拨,必须由生产设备技术部办理资产调拨手续,调拨手续必须有生产设备技术部及相关部室、调出、调入单位双方领导及经办人签字并加盖公章方可生效。
4.5 设备报废
4.5.1 设备报废可结合设备清查,作为日常工作进行。各单位对报废设备按要求填写固定资产报废申请书,报生产设备技术部审核后报公司生产调度指挥中心及相关中心(部室)、经营管理部和财务部。公司相关中心(部室)组成鉴定小组,提出报废意见,按《神华乌海能源公司固定资产管理办法》执行。
4.5.2 车辆报废按国家《汽车报废标准》执行。
4.5.3 凡符合下列情况之一的设备可以报废:
4.5.3.1 已达到使用年限,折旧已提足的。
4.5.3.2 设备老化、技术状态落后,耗能高、效率低或超过规定使用年限的老、旧、杂设备。
4.5.3.3 通过修理,虽然能恢复精度和性能,但一次性修理费用超过重置价值80%不如更新经济的。
4.5.3.4 严重污染环境,危害人身安全健康,进行改造又不经济的。
4.5.3.5 遭受意外灾害,损害严重无法修复的。
4.5.3.6 国家或有关部门规定应淘汰的设备。
4.5.4 待报废设备在未批准前,应妥善保管好,已批准报废的设备应将其中可利用部分折价入账,入库保管以便利用。
4.5.5 已批准报废的设备,应办理报废财务手续,报废设备的残值收益,必须用于设备的改造与更新费用。
4.5.6 报废设备处置按《神华乌海能源公司固定资产处置办法》执行。
4.6 设备的基础管理
4.6.1 生产设备技术部根据国家法令、法规和《设备管理条例》要求,建立健全设备全过程的管理制度和考核制度。
4.6.2 设备管理体制按厂级、车间、班组三级管理,各级设备管理必须配备足够的专业技术人员,设备实行“包机”制管理。
4.6.3 设备基础管理的要求是数量清、状态明、属性准,账、卡、物一致。各种设备必须分类逐台编号、登帐、建卡,设备台账实行复式管理。
4.6.4 设备台帐要每季度核对一次,设备台帐与财务固定资产台帐要每年核对一次。
4.6.5 生产设备技术部按要求建立、健全大型、主要设备的技术档案,主要设备要建立设备履历簿和技术特征卡片并绘制相应的系统图。
4.6.6 设备所属车间必须按规定准时上报各种报表。
4.7 教育与培训
4.7.1 生产设备技术部应配合公司经营管理部制定设备管理和维修人员的培训计划,对现职设备管理和维修人员应有计划、有步骤地进行多层次、多渠道和多种形式的技术培训,以提高其专业技术和管理知识水平。
4.8 奖励与处罚
4.8.1 生产设备技术部要定期对所属车间的设备管理工作进行检查考核,按照《公司机电设备管理奖、罚办法》根据考核结果奖、罚兑现。
4.8.2 对违反操作、违章指挥、玩忽职守造成设备责任事故和经济损失者,对由于失职造成管理混乱、设备严重失修、影响生产正常进行者,根据情节轻重分别追究其经济责任、行政处分。对造成重大损失构成犯罪的追究其法律责任,具体按《神华乌海能源公司机电运输管理处罚办法》执行。
5 相关文件记录
6 文件信息
湖北汽车工业学院 大型精密仪器设备管理制度 (2001年10月) 第一章总则 为了加强大型精密仪器管理,充分发挥大型精密仪器的作用,制定本办法。 凡达到以下任意一个条件的仪器设备就属大型精密仪器,均属本规定的管理范围。 1、单价在10万元以上的仪器设备(含10万元)。 2、单价虽不满10万元,但一个完整的系统价格在十万元以上的设备。 3、国家科委指定的二十三种仪器设备。(见附件) 第二章计划、论证、审购和验收 根据我院建设规划、发展方向、技术条件和经费可能,必须配备的大型精密仪器设备,由各系和院设备主管部门制定计划逐年实施,以提高我院的教学、科研水平。 院各教研室(组)、研究室在学院下达的经费范围内,根据教学科研需要,添置大型精密仪器设备时,事先要指定专人进行调查研究,提出可行性报告,并经主管部门审批后方能采购。 购置大型精密仪器要本着适用、节约的原则,凡低、中档大型精密仪器能满足实验需要的,不应购置高档大型精密仪器;凡能购买重要部件装配的,不要进口。整机凡国内可以生产、又能满足用户需要的,不再进口。 必须建立验收制度,任何大型精密仪器设备,不经验收不得正式投入使用,从批准申购开始,就要成立验收小组,验收小组由使用部门担任高级职务的教师、工程技术、实验技术人员主持,由操作人员及设备主管部门的人员组成。 进口设备验收与安装过程中发现有数量、质量的问题时,应在索赔期(一般是从货物到港、站之日起的三个月内)前三十天通知商检部门出证,送订货主管部门办理索赔事宜。 第三章常规管理 必须建立大型精密仪器设备的技术档案,技术档案的内容包括审购设备审批表、论证报告、有关批准文件、合同及附件、进口免税批件、商检报告、验收记录报告,仪器设备的技术资料、操作规程、技术开发记录、使用维修记录以及添置的零部件及配套设备等有关资料。技术档案由实验设备管理部门和设备使用单位共同建立,分别保管。
生产设备管理制度 第一章总则 第一条目的。为加强本公司生产、运输设备的管理,正确、安全地使用和维护设备,特制定本制度。 第二条适用范围。本制度可用来指导生产部、技术部、财务部以及设备管理科的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养、转让、报废等工作。 第二章设备使用规定 第三条设备使用前,其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训,培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。 第四条操作人员应熟练操作设备,清楚设备日常保养知识和安全操作知识;设备部签发设备操作证,操作人员持证上岗。 第五条机器设备发生故障时,操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。 第六条所有动力设备,未经车间、设备部、电工或机修工人允许,不准乱修、乱拆,不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 第七条设备使用人员要严格按操作规程工作,认真遵守交接班制度,准确填写规定的各项运行记录。 第八条未经领导批准,不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。 第九条对不遵守操作规程或玩忽职守,使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者,应酌情给予经济处罚和行政处分。 第十条设备管理科要指派人员与各部门负责人,经常性地检查设备运行情况,并将其列为工作考核内容。 第三章设备检修和技术改造 第十一条设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》,在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中,使用部门无法排除的故障,可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修。 第十二条检修后的设备使用前,需要有使用部门负责人的签名认可,由设备管理科将设备检修的情况,记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。 第十三条设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。 第四章设备日常维护管理 第十四条设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率,并发放至设备使用部门执行,设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。 第十五条设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。 第十六条相关部门要定期进行部位检测、性能检测,保证设备经常处于良好的工作状态。 第十七条对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点,进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 第五章新增设备管理 第十八条生产部根据工作的要求及公司发展需要,需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》,并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等,并提交设备管理科审查,报生产部经理审核后,报总经理审批。
某某石油管理局企业标准 网络设备使用、管理规定 1总则 为保证某某油田网络的正常运行,根据《中华人民共和国信息安全管理条例》等国家规定,制定某某油田管理局《网络设备使用管理规范》,本规范适用于某某油田管理局网络使用和管理人员。 2适用范围 本规范适用于某某油田管理局及下属单位配置的网络设备的购置、使用、维修、储存等方面。 3规范解释权 某某油田管理局信息安全管理中心对本规范拥有解释权。 4网络设备的管理 4.1设备的购置管理 4.1.1设备的选型 1)严禁使用未经国家质量认证的网络产品。 2)尽量采用我国自主开发研制的网络技术和设备。 3)涉及网络安全的网络产品(如:防火墙,路由器,交换机等等),必须 使用经过国家信息安全质量认证的产品。 4)严禁直接采用境外密码设备。 5)必须采用境外安全产品时,该产品必须经过国家信息安全测评机构的认 可。 6)对一般网络设备的选型须遵守以下注意事项: ?确保网络具有良好的可扩充性,系统易于升级; ?确保网络具有开放性,支持异种网络互联;
?确保所选的网管系统,具有数据流量分析、系统故障及运行状态检测和虚拟网络管理功能; ?确保网络的安全性和保密性 4.1.2设备监测 ?设备符合系统选型并获得批准后,方可购置。 ?凡购回的设备应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行和48小时的应用系统兼容性运行测试。 ?通过测试后,设备才能进入时运行阶段。时间长短根据需要自行确定。 ?通过试运行的设备,才能正式运行。 4.1.3设备登记 对所有设备必须建立项目齐全。管理严格的购置、移交、使用、维护、维修、报废等登记制度,并认真做好登记及检查工作,保证设备管理工作正规化。 4.2设备使用管理 4.2.1机房设备各种连接线较多,电源管理应科学、合理,保持电脑和 各种外设处于最佳状态。 4.2.2主服务器如Web、Mail、WWW、DNS等服务器,其中设置参数不得 随意再修改,如果不是特殊情况,不要随意关闭服务器。 4.2.3防火墙,交换机,HUB,路由器等按规定配置,一旦配置成功, 不得随意修改。 4.2.4机箱柜一定要加锁保护,并且远离电源,不宜加锁保护且对管理 人员造成危险的设备靠里间放置,并且一定要设置警告标志。 4.2.5设备的使用必须指定专人负责并建立详细的运行日志。 4.2.6由设备责任人负责设备的使用登记,登记内容应包括运行起止时 间,累计运行时数以及运行状况等。 4.2.7由责任人负责进行设备的日常清洗及定期保养维护,做好维护记 录,保证设备处于最佳状态。 4.2.8一旦设备出现故障,责任人应立即如实填写故障报告,并通知有 关人员处理。 4.2.9设备责任人应保证设备在安全环境(出厂标称的使用环境)下运 行。 4.2.10骨干网络设备所属权归油田管理局,由下级单位维护。 4.3设备维修管理 4.3.1设备必须有专人负责进行维修,并建立满足正常运行最低要求 的易损备件的备件库。
关键设备、重大设备管理制度关键设备及重大设备能否正常运行,是确保整个生产装置连续、稳定、高效、经济运行的关键,。对此, 为加强对这类设备的管理,熟悉和掌握其性能、原理、运行状况,建立健全各类技术档案,及时发现其故障隐患并及时予以消除,特制定本制度。 一、关键、重大设备的界定: 1、关键设备:没有备用设备或技术含量较高,维修时会引起装置系 统停机的为关键设备。 2、重大设备:单台设备原值超过100万元以上的设备为重大设备。 二、关键、重大设备档案建立要求: 1、建档: 建档内容主要包括以下各项: (1)设备卡片; (2)附属设备; (3)润滑油技术要求; (4)设备备件登记表; (5)月份设备运行记录(从正式开机--停机); (6)设备缺陷记录; (7)检修记录; (8)水、电、油、检修、改造等消耗经济指标档案。 、资料存档情况:2.
对于关键、重大设备,除按设备管理制度建立健全各级设备档案、技术资料的存档外,还应对其建立特殊的档案。主要内容包括:(1)操作员工的配置及个人技术档案; (2)操作规程及维修规程; (3)设备安装地点的环境状况; (4)自制加工件图纸; (5)使用自制件与原件的对比情况。 除此之外,由车间设备管理人员,每周对其运行情况进行综合评估,并在设备管理部门各自存档,设备管理部门将巡检报告及监测仪表(器)所取数据,每月报主管经理阅示后,存档备案。 3、原始技术参数列表建档。 三、关键、重大设备管理制度: 1、网络包机制: 关键、重大设备管理除车间具体管理外,公司有关部门实行直接监督管理,其停机维修、故障鉴定、责任界定、外协等均由公司高层领导确定,车间具体落实。由上级主管部门对车间设备所属性质进行界定,界定结果通知车间,由车间确定包机操作维修人员,并由车间将人员名单及岗位操作责任制度报上级主管部门,由上级主管部门绘制包机网络图。 2、确定关键、重大设备操作人员,如需人员变动车间必须出具书面报告,由上级主管部门核实报主管经理签字后,通知人事部门。 、巡检制度:3.
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实
施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经
公司自动化设备管理制度 第一章总则 第一条为加强自动化设备的规范化管理,保证自动化设备稳定运行,根据国家的法律、法规,以及公司相关规章制度,并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条自动化设备是指满足生产工艺参数检测,工序控制的软、硬件,包括测量设备、计算机、自动化仪表和交直流传动控制设备等。 第三条自动化设备管理工作要实施设备综合管理。设备综合管理是指通过技术、经济和组织措施,对设备系统进行全面规划、合理配臵、正确使用、精心维护、适时改造和更新,直至报废的全过程管理。 第四条自动化设备管理坚持技术管理与经济管理相结合,使自动化设备经常处于良好的技术状态,并实现寿命周期费用最佳。 第五条本制度适用于公司设备部、能源部、技改工程部、炼钢作业部、炼铁作业部、热轧作业部、硅钢事业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业部、钢材加工作业部、线材作业部、质量检查站、供应管理部及其他涉及自动化设备管理的部门。 第二章职责分工 第六条公司设备部是自动化设备的专业管理部门,具体职责是:
(一)宣传国家有关法令、法规和首钢股份公司相关规章制度,贯彻GB/T19001-2008“质量管理体系”。 (二)负责组织制定自动化设备管理制度和工作规划,并督促各单位认真执行。 (三)负责公司内自动化设备的使用、维护、检修、更新改造及故障和事故等管理工作,确保设备运行的可靠性与稳定性。 (四)负责组织公司自动化专业人员的培训管理,提高自动化人员技术业务水平。 (五)负责组织开展自动化设备管理经验交流活动,推广应用新技术、新理论、新方法,提高自动化设备管理水平。 (六)负责对维护单位资质和人员能力的审查,维护协议的制定,对维护单位的工作进行指导、检查并提出考核意见。 第七条公司各作业部、各部门自动化专业员职责: (一)负责本单位贯彻执行公司相关的自动化设备管理制度和管理办法。 (二)负责本单位新上自动化工程项目的设计图纸审核与施工质量检查。 (三)负责本单位自动化设备运行的动态管理,掌握设备的故障及事故状况,及时对发生的故障及事故进行分析。 (四)根据工艺的要求和自动化设备的运行情况提出设备技术改造的方案,按公司的相关管理办法办理实施手续。 (五)对本单位在线运行的自动化设备按需求提报备件计划,并跟踪备件的到货和库存情况。
网络设备管理制度 为了有效、充分发挥和利用公司网络资源,保障公司网络系统正常、安全、可靠地运行,保证公司日常办公的顺利进行,规范公司网络建设工作,建立信息网络系统,发挥计算机网络的作用,提高办公效率,改善管理方法,提高管理水平。特制定本制度: 一、机房管理 1机房的日常管理、维护工作由信息处人员专职负责。 2机房内各种设备,由信息处人员妥善管理、维护。 3机房需保持环境清洁卫生,设备整齐有序。由信息处人员每周对设备进行一次检查维护。 4未经信息处人员许可,非机房工作人员不得随意进出机房。 5 为保证机房设备运转,未经信息处人员允许,不得改动或移动机房内的电源、机柜、服务器、交换机、收发器、双绞线等。 6未经信息处人员授权,严禁他人开关、操作服务器、交换机等各种网络设备。7未经信息处人员批准,不能带外来人员参观机房设备,禁止在服务器查询信息,收、发E-mail等。 二、电脑办公网络管理 1电脑配件的购置、维修、使用 1.1部门需要购买计算机配件的,先由设备使用人填写物资申购单,相应的配置型号由信息处审核后购买。 1.2电脑及外设需外出维修的,必须填写委外维修单。 1.3电脑安装调试正常领用后,各部门必须指定使用人负责电脑及其外设,并由信息处人员备案。 1.4各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件。 1.5严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑打游戏、下载等。 1.6各部门的电脑使用者负责自己电脑及外设的清洁工作。
1.7部门人员调动或离司,使用人应通知信息处对电脑进行检查登记、备案,信息处有权回收闲置的计算机重新分配。 1.8如因工作需要为计算机升级,需填写物资申购单并报公司总经理批准。 2 公司网络的接入、使用、维护 2.1公司内外网络的建设由信息处统一规划。禁止任何部门擅自连接网线。 2.2公司的局域网对全公司开放,由信息处负责公司局域网的连通和权限设置。 2.3为保证工作效率和公司网络的安全,公司的互联网,都不予以开通,有工作需要上网的,需打请示报告经过公司总经理同意后方可开通互联网权限。 2.4确有需要查询或下载资料的人员,也可由信息处安排在一时间段内给予协助。 2.5对现有互联网用户,信息处将不定期检查上网记录。 2.6对于接入互联网的用户,禁止工作时间浏览与工作无关的网站,禁止在任何时间浏览不健康的网站,禁止下载、安装具有破坏性的程序。 2.7严禁使用公司网络将公司保密信息上网传播。 2.8禁止利用互联网络进行国家法律法规所禁止的各项内容。 2.9网络出现故障,及时报信息处处理。严禁任何部门和个人擅自更改IP地址。 2.10禁止任何人擅自修改机器设置和更改上网端口。 2.11禁止外来人员未经许可使用公司电脑、网络。 3计算机软件的安装、维护 3.1计算机的操作系统,必须由信息处统一安装。 3.2禁止任何部门在计算机中安装娱乐性的软件和游戏软件。 3.3禁止任何部门和个人安装、传播染有病毒的软件和文件。 3.4禁止任何人在计算机上安装黑客软件和利用黑客程序对他人的计算机和服 务器进行攻击、破坏。 3.5需购买软件或升级现有信息系统的必须打请示报告于公司总经理审批后由 信息处根据其实际工作情况购买。 3.6对于公司购买的软件和随机附带的驱动程序光盘,由信息处统一管理。
沈阳翟家水务有限责任公司
设备设施管理制度 第一章总则 第一条为了加强设备管理,提高生产技术装备水平和经济效益,使设备设施管理更加制度化、系统化,保障城市供水安全可靠,特制定本制度。 第二条本制度所指的设备是集团所属范围内,所有构成固定资产设备。包括: 专用设备、通用设备、其它生产设备。 第三条本制度适用范围:本集团及所属各公司。 第四条设备管理的主要任务是:对设备进行综合管理,保持设备完好、提高设备管理和维修技术现代化水平;充分发挥设备效能,取得良好的设备投资效益。采用先进的管理方法和维修技术,提高和完善企业设备的技术升级。 第二章管理机构与职责 第五条设备管理实行三级管理。集团为一级管理单位,供水发展公司、水务运营公司、自来水总公司、排水管理处及振兴环保集团为二级管理单位,水厂、营业处、中心及直属单位等为三级管理单位。第六条各设备使用单位,为设备设施管理的责任主体。设备设施基本管理制度、管理细则和操作规程由供水发展公司、水务运营公司、排水管理处、振兴环保及自来水总公司在集团指导下组织制定,并由集团审定后实施。实行逐级管理,落实到班组及个人。 第七条生产运营处的主要职责: 第一款集团设备设施(设备设施包括集团范围内的取水、排水、污
水处理等设备设施、输配电及电气设备设施、水处理工艺设备设施、泵站设备设施、生产辅助设备设施及各类车辆与机械设备等)的统筹管理与协调。 第二款制定年度设备购置、大修理计划并对完成情况进行跟踪与考核。 第三款组织审定设备设施管理规章制度、标准,并对其执行情况进行监督、考核。 第四款负责春、秋季设备检修项目及方案的审定和统筹管理与协调。第五款组织集团设备设施报废的鉴定及设备设施内调工作的协调。设备设施事故的调查与处理,提出防止类似事故发生的技术措施。第六款集团设备设施技术改造及升级工作的指导和监督。了解设备设施发展的科技动态,借鉴与推广先进的技术科研成果。 第七款对集团在装运行设备的使用、维护、保养进行监督管理。统计考核设备设施运行状况以及完好率。 第八条供水发展公司、水务运营公司、排水管理处、振兴环保、自来水总公司的主要职责 第一款负责组织本公司设备设施的日常管理与检查分析。 第二款负责组织编报并组织实施本公司年度固定资产设备及备品、配件的申请购置计划和年度设备维修和保养计划。 第三款供水发展公司对生产井的更新改造工作进行跟踪管理、技术把关。 第四款督促下属单位、部门在规定时限内处理生产设备设施故障。
材料设备存放与管理制度 第一章、现场料的存放与管理制度 一、建立对进场材料的检验制度: 在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。 2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后, 分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。 二、材料实行按定额用量供应制度: 现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度: 1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领 料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量, 实行 为班组干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。 3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。 三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:
( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备的运行动态管理制度(2020 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备的运行动态管理制度(2020版) 1设备运行动态管理,是指通过一定的手段,使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施。 2设备巡检标准的建立 2.1.设备科要对每台设备,依据其结构和运行方式,定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值). 2.2针对设备的具体运行特点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。 3建立健全巡检保证体系。 3.1操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查 3.2设备维修工负责重点关键设备的巡检任务。 3.3设备主管负责组织人员对所有设备的巡检点进行不定期抽查,全面掌握设备运行动态。
4巡检方法:巡回检查一般采用主观检查法。 4..1听:听设备运转过程中是否有异常声音 4.2摸:摸轴承部位及其他部位的温度是否有异常 4.3查:查一查设备及管路有无跑、冒、滴、漏和其他缺陷隐患 4.4看:看设备运行参数是否符合规定要求。 4.5闻:闻设备运行部位是否有异常气味。 4.6或者用简单仪器测量和观察在线仪表连续测量的数据变化。 5巡检的内容 5.1检查轴承及有关部位的温度、润滑及振动情况; 5.2听设备运行的声音,有无异常撞击和摩擦的声音; 5.3看温度、压力、流量、液面等控制计量仪表及自动调节装置的工作情况; 15 5.4检查传动皮带、钢丝绳和链条的紧固情况和平稳度; 5.5检查冷却水、蒸汽、物料系统的工作情况; 5.6检查安全装置、制动装置、事故报警装置、停车装置是否良
网络及交换设备管理 第一章总则 第一条为了规范XXXXXXX信息网络设备管理工作 , 保证信息网络安全、稳定运行 , 特制定本办法。 第二条本办法规定了XXXXXXX在信息网络设备的运行维护管理等方面的管理办法。本办法适用于信息网络设备管理工作。 第二章管理职责 第一条我厂核心层网络交换设备及接入层网络交换设备均为HUAWEI(华为)系列交换设备,操作系统为HUAWEI IOS,所有设备均为可网管设备。网络系统管理员必须严格保密各交换机TELNET密码、本地登录密码及管理地址,并按北方公司网络安全的管理规定定期更换登录密码。确保网络系统的配置等不被恶意修改,不会因此造成网络大面积瘫痪,影响生产管理信息系统的运行。 第二条生产部信息中心网络系统管理员,必须以纸质和电子文件备份所有网络交换设备的配置信息,并严格保管不得外借,网络系统发生故障时做为故障恢复的依据。 第三条网络系统管理员确因工作需要对交换机等网络设备的配置进行修改时,必须征得信息部门主管同意,修改配置前应核对当前配
置是否与备份的配置相同,配置有不相同的部分时必须查找原因并对当前配置进行备份后,才能进行修改工作。工作结束后,检查网络及本交换设备的工作情况是否符合配置要求,并在《网络设备配置变更表》中做好相应记录。 第四条接入交换机通过光缆直接连接至中心交换机,接入交换分布在我厂各主要建筑物及建筑物楼层弱电井内(或各楼层办公室内),为不可移动的网络设备。各建筑物或楼层的使用单位必须确保交换机电源的正常供电,保护好交换机机柜及进出光缆、尾纤、网线不受损伤,保持交换机机柜及周围卫生清洁,发现异常情况及时通知生产部信息中心。 第五条各单位不得私自移动接入交换机机柜,不得随意打开机柜,不得私自从接入交换机联网。 第六条生产部信息中心每月对全厂各接入交换机进行检查,检查内容包括:电源供电是否可靠、光缆及网线保护良好不受损伤、机柜内温度正常、机柜周围无杂物且卫生清洁。并将检查结果记录在《网络设备巡视记录本》中。 第七条生产部信息中心每月对全厂光缆线路进行检查,确保光纤线路安全可靠运行。应检查地埋光缆走向标志清楚,光缆上方有挖土等建筑施工时,向其说明光缆走向及埋深等注意事项,防止电缆遭到破坏。应检查光缆进出建筑物时的PVC保护管是否损坏,固定是否牢固等。将检查结果记录在《网络设备巡视记录本》中。 第八条部分重要的接入层交换机配置有UPS电源,巡视检查时应检
游乐设备管理制度 一、目的 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规,落实企业安全主体责任,确保符合《特种设备安全监察条例》管辖范围的大型游乐设施和其它游艺机(设施)正常运转,保障游客人身与财产安全,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的大型游乐设施、游艺机(设施),及其辅助设备设施选型、采购、安装及调试、验收、使用管理、检验、维修及报废、故障与事故、紧急救援等方面的安全管理。 三、职责 (一)特种设备使用单位,应当严格执行本条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定,保证特种设备的安全使用。 (二)本单位的主要负责人(法人代表、委托责任人)全面负责大型游乐设施的安全使用。 (三)主要负责人、设备管理负责人、安全负责人、运营负责人、特种设备作业人员应认真履行本单位规定的相关职责,切实做好游乐设施安全工作。 四、游乐设施安全管理的一般性规定 (一)制度体系 1.依据国务院《特种设备安全监察条例》、国家质检总局《特种设备安全监察规定》和《游乐设施安全技术监察规程》规定,本单位建立适合本单位具体情况的岗位责任制度、作业服务人员守则、安全操作规程、设备管理制度、日常安全检查制度、维修保养制度、定期报检制度、作业人员及相关运营服务人员的安全培训考核制度、紧急救援演习制度、意外事件和事故处理制度、技术档案管理等规章制度,本单位各相关部门和责任人员应严格执行这些规章制度。 2.每年由本单位主要负责人或其委托负责人负责组织人员对本单位的规章制度进行一次适用性审查,进行补充完善或修订,当国家出台新的或修订特种设备安全法律法规时,及时予以修订。 (二)管理机构 1.按照《特种设备安全监察条例》规定,本单位分别设主管、工程师、设备领班到维修人员的分级负责制。专职负责游乐设施的安全管理人员负责游乐设施安全监督检查工作。 2.游乐设施运行部门(班组、经营点)设置兼职安全员,加强游乐设施使用安全工作。 (三)人员要求 1.本单位的主要负责人应当熟悉大型游乐设施的相关安全知识,必须经过专业的培训与考核,合格后,
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单,按下述要求办理出入库手续: (一)材料(工具)入库制度 1、《物资申请计划》是材料(工具)入库的的主要凭证,《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写,副总经理审核,总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案,统计员接到《物资申请计划》后,必须按帐套对《物资申请计划》编号,并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料(工具)进入现场后,必须有质检员(负责质量)、采购员(负责价格)、仓库管理员(负责数量)三方共同对采购的材料(工具)进行确认,确认内容应包括质量证明资料、材料(工具)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,核对无误后仓库管理员开具四联入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由三方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符,仓库管理员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料(工具)进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库,补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资,按实际情况进行验收入库,要设单独的帐薄。 (二)、材料(工具)出库制度 1、材料(工具)的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料(工具)领用单,并经负责人确认签字后方可发放材料(工具)。 2、材料(工具)出库时,仓库保管员和材料(工具)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单,领用人核实无误后须在材料(工具)出库单上注明用途(按照项目区分)并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则,按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对,核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致,对已出材料(工具)仓库管理员须及时登记材料(工具)管理台帐。 3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料(工具)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料(工具)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料(工具)。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费,应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料(工具)出库单由保管员分项目和时间存档备查。
XXXXXX一标段工程 大型机械设备管理制度 XXXXXX项目经理部 二零一一年十月
目录 (2) (5) (8) (9) (12) (15) (18) (19) 第一章龙门吊机械安全管理制度
第一条为了切实贯彻国家《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》的精神,为加强本单位起重机械的安全管理工作,预防起重机械事故,保障人身和设备安全,特制定本规定。 第二条起重机械使用单位必须购置有安全技术监督检验合格证书的产品。安装前应到本市特种设备安全监督管理部门登记。 第三条安装、修理起重机械必须由取得许可证书的起重机械安装、修理单位进行。 第四条起重机械使用单位应先具备下列条件,并向本市特种设备安全监督管理部门申请取得起重机械准用证后方可使用。 具体条件如下: 一、起重机械经市特种设备检验检测机构检验合格; 二、起重机械作业人员本市特种设备安全监督管理部门考核后签发的特种设备作业人员安全操作证; 三、建立安全管理规章制度,其内容包括: 1. 司机守则; 2. 起重机械安全操作规程; 3. 起重机械维护、保养、检查和检验制度; 4. 起重机械安全技术档案管理制度; 5. 起重机械作业和维修人员安全培训、考核制度; 第五条起重机械使用单位应建立起重机械安全技术档案,其内容包括:
1. 设备出厂技术文件; 2. 安装、修理记录和验收资料; 3. 使用、维护、保养、检查和试验记录; 4. 产品安全质量监督检验证书; 5. 设备及人身事故记录; 6. 设备的问题及评价。 第六条起重机械使用单位要经常检查起重机械的运行和完好状况,包括年度检查、每月检查、每周检查和每日检查。(检查项目附后) 第七条经检查发现起重机械有异常情况时,必须及时处理,严禁带病运行。 第八条起重机械使用单位必须检验有效期前一个月向市特种设备检验检测机构申请在用起重机械安全技术检验。在用起重机械安全定期监督检验周期为两年,升降机安全定期监督检验周期为一年。 第九条起重机械的司机,挂钩工、指挥工、维修工必须进行专业和技术培训,并经市特种设备安全监督管理部门考核合格,领取《特种设备作业人员安全操作证》后,方可上岗操作。 第十条基建项目中起重机械设备必须按“三同时”要求进行,设备管理部门要严格监督采购前设备论证程序执行。 第十一条起重机械得报废,需按设备报废审批权限办理注销手续,并报本单位设备科及市特种设备安全监督管理部门备案。
【最新资料,Word版,可自由编辑!】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通,特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司,“分公司”是指康发物业公司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构(总经理指派人员组织机构)。 第四条:分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜,单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判,谈判结果报 总经理审批。 第五条:本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条:单宗项目主材(含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等)及单价2000元以上(含)或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作,辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购;单宗采购总额预 计 2000元 以下(不含)由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备的运行动态管理制度 正式版
设备的运行动态管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1设备运行动态管理,是指通过一定的手段,使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施。 2设备巡检标准的建立 2.1.设备科要对每台设备,依据其结构和运行方式,定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值). 2.2针对设备的具体运行特点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、周、旬、月
检查点。 3建立健全巡检保证体系。 3.1操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查 3.2设备维修工负责重点关键设备的巡检任务。 3.3设备主管负责组织人员对所有设备的巡检点进行不定期抽查,全面掌握设备运行动态。 4巡检方法:巡回检查一般采用主观检查法。 4..1听:听设备运转过程中是否有异常声音 4.2摸:摸轴承部位及其他部位的温度是否有异常
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 大型(特种)工程机械设备的使用管理制度Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-2390-73 大型(特种)工程机械设备的使用 管理制度 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、设备使用的基本制度:岗位责任制、持证上岗制、交接班制、巡回检查制度 1、岗位责任制 (1)对主要设备实行定人、定机、定岗位,包使用、包保管、包保养的“三包三定”责任制,操作人员保持相对稳定调整时应征得设备部同意。 (2)设备操作人员必须坚守岗位,确保机械正常运行。 (3)操作和维护人员要做到班前检查机况,班后擦拭机体,使设备外观整洁,达到“三无”和“四不漏”。 (4)操作和维护人员根据设备部制定的保养制度要求,定质、定量、定时加油,定期换油,并保
证油路畅通,使设备经常处于良好状态下运形。 (5)操作人员要做到“三懂”(懂原理、懂构造、懂性能)“四会”(会使用、会保养、会检查、会排查故障)。确保正确使用机械,按规定保养,严格执行安全技术操作规程。 (6)操作人员如实填报运转记录,做到字迹清楚,数据准确,内容完整并由当时班组现场负责人签认,每周准时报送设备部进行核实。 2、持证上岗制度 (1)操作及维修人员,必须经培训、考试合格后方能上岗,严禁未培训先上岗。 (2)公路行驶的运输设备驾驶证由地方交管部门办理,特种设备操作证由特种设备部门办理。 3、交接班制 (1)交接班制由值班司机执行,多人操作的单机或机组,交接班时上班司机或机长须全面交接并填写好设备运转记录; (2)操作司机交接班时,全面检查、不漏项
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制,确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2 各相关部门是本程序的配合部门。 3.3 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 3.4 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目(例如分部分项工程外包施工)均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品(分部分项工程)和最终产品(交付的单位工程)的影响; B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响; C、直接影响(如材料、零部件)或间接影响(如模具、焊条); D、影响的重要程序(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。 4.1.1.2 对代购产品,依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类: A类:如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类:如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况;
B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力; C、供方的顾客满意程度; D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服等); E、其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等); F、生产经营资质,证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行,确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核(见本程序4.1.3条款),评价其提供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a)A类产品供方的评价 ①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《调查评价表》的相应栏内。(其中资质状况应为物资生产企业;如:公司或商店,应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。)并报项目部经理; ②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价,写出评价结论; ③经评价为合格(列为合格供方)的单位填入《合格物资供方名册》,报公司主管副总经后,作采购产品的依据性文件。 b)B类产品供方的评价 ①项目管理部将供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《供方调查评价表》的相应栏内,报公司工程部,工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录; ②经评价列为合格供方的供货单位,填入《合格物资供方名册》,报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件,下发项目管理部。 c)零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时,由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d)分包供方的评价,执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。 e)工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。 4.1.3 供方的业绩评定