请购单(备)

公司请购流程一、申请阶段。

1. 填写请购单。

员工在需要购买公司物品或服务时，首先需要填写请购单。

请购单需要包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息，并由申请人签字确认。

2. 部门主管审批。

填写完请购单后，申请人需要将请购单提交给所在部门的主管进行审批。

主管需要根据公司的采购政策和预算情况进行审批，确保申请合理并符合公司规定。

3. 采购部门审核。

经过部门主管审批后，请购单将被送至采购部门进行审核。

采购部门将对请购单中的物品或服务进行评估，确认是否符合公司的采购标准和供应商合作情况。

二、采购阶段。

1. 供应商选择。

采购部门根据请购单中的物品或服务需求，开始寻找合适的供应商。

他们将根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估，选择最合适的供应商。

2. 报价比较。

采购部门将从多个供应商那里获取报价，并进行比较。

他们将根据报价、质量、服务等因素进行综合评估，选择最有利于公司的供应商。

3. 签订合同。

经过报价比较后，采购部门将与选定的供应商进行谈判，确定合同细则并签订合同。

合同中将包括物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

三、采购执行阶段。

1. 采购订单下达。

采购部门将根据签订的合同，向供应商下达采购订单。

采购订单中将包括物品或服务的具体信息，以及交货时间等要求。

2. 物品或服务交付。

供应商根据采购订单要求，按时交付物品或提供服务。

采购部门将对交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

3. 财务付款。

经过验收合格后，采购部门将通知财务部门进行付款。

财务部门将根据合同约定的付款方式，及时将款项支付给供应商。

四、归档阶段。

1. 请购单归档。

完成采购流程后，采购部门将请购单及相关合同、采购订单等文件进行归档。

归档文件将被保存并备查，以备将来审计或查询。

2. 采购流程总结。

采购部门将对本次采购流程进行总结，包括供应商的表现、采购过程中的问题及解决方案等。

总结报告将被提交给公司管理层，为未来的采购工作提供参考。