出差预算申请表模板

差旅费用预算申请表差旅费用预算申请表
申请人姓名：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
部门名称：XXX
职位：XXX
申请差旅费用预算如下：
1. 交通费用：
- 火车票费用：XXXX元
- 飞机票费用：XXXX元
- 出租车费用：XXXX元
- 其他交通费用：XXXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXXX元
- 其他住宿费用：XXXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXXX元
- 午餐费用：XXXX元
- 晚餐费用：XXXX元
- 其他餐饮费用：XXXX元
4. 会议费用：
- 会议注册费用：XXXX元
- 会议材料费用：XXXX元
- 其他会议费用：XXXX元
5. 其他费用：
- 通讯费用：XXXX元
- 礼品费用：XXXX元
- 其他杂费：XXXX元
总计费用：XXXX元
申请理由/备注：
请详细说明差旅费用预算的理由和用途，包括参加的会议、培训、商务拜访等具体活动内容，以及预期的效益和成果。

申请人签名：____________________
审核人签名：____________________
日期：____________________。

附录2——出差报告
出差报告
出差人
所属部门
目的地
同行人
出差起止时间
出差总结（客户的详细分析，研究及现存问题和可执行方案及完成任务，心得与建议。必要时附详细报告）
部门经理：年月日
流程部：年月日
副总：年月日
附录1——出差费用预算表
出差任务及费用预算表
出差人
所属部门
出差目的地
出差指派人
ห้องสมุดไป่ตู้同行人
出差起止时间
出差详细事由
出差行程计划
日期
详细行程
交通费
□飞机□火车□汽车
其他费用及情况说明：
交通：包含火车票以及市内交通费费用；
住宿：
差旅：
住宿费
会务费
差旅费
培训费
合计：
部门经理
年月日
流程部意见
年月日
副总意见
年月日
注：费用预算超过5000元需要总裁批准。

出差及出差费用申请表
出差申请人姓名 出差事由： 部 门
是否借支 预计费用 费用报销标准 预计具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核 实际支出金额 实际具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核
是否 元 院长 副院长 预计出差天数 普通员工 _________
部门主管
工作交接人 行政部审核 主管行政部审核 主管院长审核
注：人民币需要用大写填写。借支需要填写借支单，并同本表一起提交审核。如超过预计时间，应 提前通知并提交相关书面说明，经审核后方可报销，否则预计费用进行报销。具体费用需填写交通 费、餐费、住宿费及其他费用。

产品型号
携带的办公物品
估计出差时光
月 日至 日,共（ ）天
预算费用
1.交通2.住宿3.伙食4.其他
以上合计：
出差经费支出
□小我垫付 □ 预付乞贷
乞贷金额
申请部分主管签字：
年 月 日
主管引导看法：
年 月 日
行财部记载
财务人员签字：
人事签字： 年 月 日
□小我垫付 □ 预付乞贷
乞贷金额
申请部分主管签字：
年 月 日
主管引导看法：
年 月 日
行财部记载
财务人员签字：
人事签字： 年 月 日
出差申请表
注：此表由部分提出,行财部存案登记. 申请日期： 年 月 日
申请人
所属部分
申请项目
□省内出差 □省外出差 □公事外出 □其它：
出差人员
出差地点
出差公司名称及目标
出差申请表 【1 】
注：此表由部分提出,行财部存案登记. 申请日期： 年 月 日申ຫໍສະໝຸດ 人所属部分申请项目
□省内出差 □省外出差 □公事外出 □其它：
出差人员
出差地点
出差公司名称及目标
产品型号
携带的办公物品
估计出差时光
月 日至 日,共（ ）天
预算费用
1.交通2.住宿3.伙食4.其他
以上合计：
出差经费支出

董事长审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
董事长审核ຫໍສະໝຸດ 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核

出差申请表模板一、出差信息。

1. 出差人员姓名：2. 出差人员职务：3. 出差人员部门：4. 出差出发地点：5. 出差目的地点：6. 出差出发日期：7. 预计返回日期：二、出差事由。

1. 出差具体事由：2. 出差工作安排：三、出差行程。

1. 出差交通方式（飞机/火车/汽车等）：2. 出差住宿安排（酒店/客户提供/其他）：3. 出差工作安排（会议/拜访/培训等）：四、费用预算。

1. 预估交通费用：2. 预估住宿费用：3. 预估餐饮费用：4. 预估其他费用：五、出差人员联系方式。

1. 手机号码：2. 紧急联系人姓名及电话：六、出差人员意见。

1. 出差人员签名：2. 日期：七、部门负责人意见。

1. 部门负责人签名：2. 日期：八、审批。

1. 审批人签名：2. 日期：以上为出差申请表模板，出差人员在填写申请表时，请务必如实填写相关信息，并在出差人员意见一栏签字确认。

部门负责人需在审批前审阅出差申请表，并在部门负责人意见一栏签字确认。

最后，审批人在审批一栏签字确认后，出差申请表方可生效。

在填写出差申请表时，请注意预估费用的合理性，遵守公司相关规定，确保出差行程的安全和顺利进行。

同时，出差人员在出差期间需保持联系畅通，如有变动及时通知相关人员。

出差申请表一经填写，即表示出差人员已经阅读并同意相关出差安排，对于出差期间的安全和工作负责。

公司将会根据出差申请表中的信息进行统一安排和审批，敬请各位出差人员及时提交申请表，谢谢合作。

(完整版)出差申请表基本信息- 姓名：- 部门：- 职务：- 出差地点：- 出差时间：出差事由请简要描述出差事由，包括具体任务、项目或会议，以及出差的目的和预期收益。

出差计划请提供详细的出差计划，包括以下内容：1. 行程安排：包括出发日期、返程日期、每天的具体行程安排。

2. 交通安排：包括前往出差地点的交通方式，航班或火车班次、预计抵达时间。

3. 住宿安排：请提供预订的酒店名称、地址和入住日期。

4. 餐饮安排：请说明每天的用餐方式和地点。

5. 活动安排：请提供出差期间需要参加的会议、活动或访问的地点。

出差费用请列明出差期间可能产生的费用，并提供以下细节：1. 交通费用：包括机票、火车票等交通工具的费用。

2. 住宿费用：详细列出每天的住宿费用。

3. 餐饮费用：每天的餐饮费用预估。

4. 活动费用：会议或活动的注册费用等。

5. 其他费用：如行李托运费、出差期间的通讯费等。

请注意：出差费用应符合公司的费用报销政策。

出差报备请提供出差报备相关信息：1. 报备审核人：2. 报备审核截止日期：3. 需要提交的材料：包括出差申请表、行程安排、费用明细等。

风险评估请简要评估此次出差可能涉及的风险，并列出相应的措施以降低风险。

签字请申请人在以下空白处签字确认，并提交给上级领导审核。

申请人签字：__________________________________日期：__________________________________。

2、出差返回后，须在七天内填好报销单据到财务部报账，任何人不得以任何理由拖欠公款，否则按公司有关制度处理。
财务部：部门经理：申请人：
出 差计 划申 请 表
年 月 日
部 门
职 务
申请人
同行人
出 发
地 点
出 差
地 点
预 计
天 数
出 差
事 由
预计出 发时间
预计返回时间
交 通
工 具
是 否
借 款
□否□是元大写
备 注
日期
时间
目标地点
联系人
联系电话
具体工作安排
备 注
事 项
1、凡出差人员，必须填写本申请表，并根据公司有关规定的职责权限逐级审批后方可出差，如需借款必须持此申请表方可到财务部办理借款。

及车次
回程交通工具
及车次
去时住宿酒店
合计
部门总监（意见）财务经理（审核）总经理（签字）
￥用途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合计部门总监
差旅费用预算申请表
差旅费用预算申请表
申请日期：出差人部门
出差事由
出差任务
出差起止时间从年月日时分至年月日时分
申请差旅费
借支金额人民币(大写) ￥
用途交通工具及住宿酒店预源自金额出发时间到站时间去程交通工具

出差申请表
填表日期： 姓 名 部 门 岗 年 位 月 日
出差地点及 行程安排 往返时间 出差目的及 工作计划 交通费用预算明细 其他费用用途说明 年 月 日至 年 月 交通工具 日 ，合计 天。
本 表 一 式 两 联 第 一 联 交 财 务 部 第 二 联 交 综 合 部部：
大写： 总经理：
部门负责人：
出差申请表
填表日期： 姓 名 部 门 岗 年 位 月 日
出差地点及 行程安排 往返时间 出差目的及 工作计划 交通费用预算明细 其他费用用途说明 年 月 日至 年 月 交通工具 日 ，合计 天。
本 表 一 式 两 联 第 一 联 交 财 务 部 第 二 联 交 综 合 部
预算费用 合计（元）
借支金额
￥：
财务部：
大写： 总经理：
部门负责人：

员工出差申请表实用范本申请人信息：姓名：职位/部门：工号：出差起始日期：出差结束日期：出差地点：出差目的：预计出差天数：预计费用（包括交通、住宿、餐饮等）：出差详情：请在下方详细描述出差的具体内容，包括但不限于会议、商务拜访、培训等。

1. 出差目的：请简要说明此次出差的主要目的，包括任何相关的商务、学术或者技术议题。

2. 行程安排：请详细列出出差期间的行程安排，包括出发地、目的地、逗留时间、交通方式等。

3. 会议/拜访安排：如果出差涉及会议或者拜访，请提供相关的会议或者拜访安排，包括会议/拜访对象、地点、时间等。

4. 预计费用：请详细列出预计的费用项目及费用金额，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

5. 预计工作产出：请简要说明在出差期间预计能够完成的工作内容及工作产出。

6. 其他说明：如果有其他需要说明的事项，请在此进行补充说明。

申请人声明：我保证以上申请信息真实、准确，愿意遵守公司出差管理制度。

如有任何偏离或者变更，将及时向上级汇报并调整行程安排。

申请人签名：日期：审批意见：上级主管/部门负责人审批意见：（审批人需填写是否批准出差、出差费用预算是否合理、是否需要补充相关材料等）审批人签名：日期：人力资源部门审核：人力资源部门审核意见：（人力资源部门需核实申请人是否符合公司出差申请条件、费用预算是否合理等）人力资源部门签名：日期：备注：审批结果及注意事项等其他补充说明可填写在此处。

出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。

三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。

五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。

* 火车：请填写车次。

* 汽车：请填写车次或路线。

* 自驾：请填写车牌号。

2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。

九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。

此金额将用于报销申请。

十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。

企业员工出差及费用申请单申请人：[员工姓名]部门：[所属部门]岗位：[岗位名称]申请时间：[申请日期]出差时间：[出差日期]出差地点：[出差目的地]出差事由：[详细描述员工出差目的和工作内容]费用预估：1.交通费用：-机票/火车票费用：[金额]-出租车/公共交通费用：[金额]-其他交通费用：[金额]小计：[金额]2.住宿费用：-酒店费用：[金额]-其他住宿费用：[金额]小计：[金额]3.餐饮费用：-伙食费用：[金额]-宴请费用：[金额]-其他餐饮费用：[金额]小计：[金额]4.招待费用：-商务招待费用：[金额]-其他招待费用：[金额]小计：[金额]5.其他费用：-通讯费用：[金额]-办公用品费用：[金额]-外出调研费用：[金额]-其他费用：[金额]小计：[金额]费用总计：[所有小计的金额加总]费用说明：[对费用的具体解释和说明]出差申请流程：1.提交申请：申请人在出差前提前填写此申请单，并提交给所属部门经理审批。

2.部门经理审批：部门经理在收到申请后，根据员工的出差事由和费用预估，决定是否批准出差申请。

如果需要修改或补充材料，将通知申请人。

3.财务审批：4.出差安排：出差申请通过后，申请人将收到通知，根据出差申请单中的时间和目的地，完成出差行程安排。

5.报销流程：出差结束后，申请人需按照公司相关的报销政策，将相关费用发票和报销材料提交给财务部门进行报销。

特此申请。

申请人签字：_________________日期：_________________部门经理签字：______________日期：_________________。

年 月 日至 年 月 日共 天
考勤员签字确认： 日期：
备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写；
2、本表一式两份，办公室主任留存一份，出差人留存一份（作为报账依据）；
3、出差返回后应于7日内报账。
申请日期： 年 月 日
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
出差申请单
出差人
部 门
出差人数
共 人
姓 名
出差事由
是否考察
是 否
预计考察费用
预计出差日期
年 月 日至 年 月 日共 天
出差地点
预计费用总额（大写）
预支差旅费
小写：￥ 大写：
备 注
本部门负责人意见
店长审批
额度： 签字：
总经理审批
考察费用额度大写：Biblioteka 审批费用总额度大写：
签 字
实际出差日期
由考勤员根据实际情况填写：
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：

预支差旅费用形式
□现金 □自带汇票 □其他
往返拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要订购车票：□是 □否
部门
负责人
人力资源部
负责人
财务部
负责人
总经理审批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
返回销假
年 月 日 时（由考勤人员填写）
注：此表适用于出差天数大于1天。
员工出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
出差期间职务代理人姓名
职务代理人交接确认
预计出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由及目的
出差预期达到的效果或业绩
所需支持条件
差旅费预算
（需提交预算明细）
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）