现场工艺纪律检查记录表

1）工序质检员对各过程产品进行抽査/巡査，公司组织检査时，每发现过程产品一项次不合格，扣午间质检员2元.扣车间主任5元：
5）工序之间建立交接记录•检査时不能提供交接记录的，扣50元：不如实登记交接记录的.每发现一项扣10元：
6）I：序质检员必须保存每天抽査或巡査的质虽记录，包括样件和巡检记录。检査不能提供质址统il•记录.或质址记录未反应爭实的.每次扣款20元：生产过
3)不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次.对责任人罚款20元。
1)车间内无与生产产甜无关的物品存放，检査每发现一次有无关物品扣款50元。
八、生产管理
1)每个过程操作者必须及时完成午间调度要求的品种和数虽生产任务，每有一个品种或数虽完不成.扣操作者10元。
பைடு நூலகம்九、综合管理
公司不定期组织检査，对千间未按要求分配匸序任务.或未按规定组织对各丄序进行检査，或不能提供检査记录的.每次对乍间负责人及有关管理人员罚款100元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放宜在操作者易于看到的地方，保持技术文件的淸洁.完整。技术文件摆放不到位.或残缺不全的.每发现一处次.扣责任
人5元。
2)过程操作者必须了解木过程的生产工艺方法.操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。
3)过程操作者必须严格按规定的匸艺方法(规程)/作业捋导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。
现场及工艺纪律检查表(总
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现场及工艺纪律检查表
项目
扣项
一、劳动纪律
1)按公司规定时间准时上.下班.不准迟到.早退.或旷匚迟到或早退在30分钟内.每人次扣款20元.超过30分钟按旷匸处理。旷工每人次每天扣款

9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：

现场及工艺纪律检查表项目扣项一、劳动纪律1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。

旷工每人次每天扣款50元，连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。

每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元；2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。

无手续外出者，每人次扣20元。

3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。

检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。

5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。

6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。

发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。

7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。

8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。

9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。

10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。

二、工艺管理1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。

技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。

冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。

2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。

2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

2012年
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求（操作、工件毛 刺） 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额

2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁

工艺纪律检查表检查日期：记录人：序号检查项目标准分检查内容结果被检查部门实得分1 文件和资料5 1、生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本1、受控文件是有效版本。

生产科4 2、作业指导书是否齐全、破损、看不清，是否立即可得；2、作业指导书齐全、无破损、清晰，立即可得。

4 3、作业指导书是否被理解和被执行？3、能认真执行作业指导书。

25 1、设备的使用与保养是否符合要求1、设备的使用与保养是否符合要求。

生产科设备 4 2、设备设备是否点检，点检是否流于形式；2、设备设备按时点检。

和工装4 3、工装模具使用、摆放是否符合规范要求？3、工装模具使用、摆放符合规范要求。

3 生产4 1、是否按照设计要求、工艺流程和安全操作规程进行操作？1、能按照设计要求、工艺流程和安全操作规程进行操作。

生产车间5 2、是否按工艺卡片、技术标准进行生产？2、按工艺卡片、技术标准进行生产。

4 3、每批产品是否有随工记录单，是否填写正确？3、每批产品有随工记录单，填写基本正确。

4 4、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或模具？4、出现不合格时的流程能调整程序或模具。

4 采购5 1、材料、外购件、外协件是否符合认证和加1、材料、外购件、外协件基本符合认证供销科工要求？和加工要求。

4 2、材料采购计划是否合理？2、材料采购计划合理。

4 3、外协件加工周期是否明确？3、外协件加工周期明确。

4 4、有无外协件和材料的质量统计？4、外协件和材料的质量统计记录不全。

6 检验 4 1、检具是否齐全，有效；1、检具齐全，在有效期内。

质检科4 2、产品是否有明确的检验状态？2、产品是有明确的检验报告。

4 3、检验人员是否培训？3、检验人员培训不及时4 4、检验有无不合格情况，怎样处理？4、检验有无不合格情况时，怎样处理？4 5、是否有关键尺寸？是否对异常点进行了分析？5、是否有关键尺寸？是否对异常点进行了分析？4 6、是否进行了SP3控制？6、是否进行了SP3控制？7 包装 4 1、包装是否按要求进行？1、包装是否按要求进行？4 2、产品放置是否整齐和按规定？2、产品放置是否整齐和按规定？9 安全生产4 1、生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求1、生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求4 2、安全防护设备是否正在使用？2、安全防护设备是否正在使用？合计分值10 0检查人员：。

生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员

序 检查 号 项目
检查内容
1 开工 工艺文件不齐备 准备 防静电措施失效，未做记录
设备参数设定不符合工艺要求，专用工装未 做确认 未执行生产首件确认，确认的要点不符合工 艺要求 2 重点 不按质量管制计划要求填写记录 工序 控制 不执行重点工序控制点工艺
控制记录不及时或提前
控制点质量记录与事实不符 质量记录异常情况未及时采取措施，无原因 分析 指控文件、工艺文件不齐全或版本非最新
\
\
\
\
审 核：
批 准：
物料 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
工装 无工艺文件
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \
材料、工装乱 放
物品放置通道 区 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
编 制：
工艺纪律检查通报表
检查执行情况
A
B
C
D
E
包装
\
\
作业指导书不 齐全
\
作业指导书不 齐全
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
无装配流程卡
\
Hale Waihona Puke \\\\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
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\
\

工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：

-3
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处

12
设备3是否按期点检？
13
工位1物料是否按规定放置/周转/贮存？
14 料 工位2物料是否按规定放置/周转/贮存？
15
工位3物料是否按规定放置/周转/贮存？
16
工位1处工艺文件是否符合现场加工产品？
17
工位1处工艺文件是否受控？
18 法 工位1处工艺文件是否整洁、清晰、完好？
19
工位2处工艺文件是否符合现场加工产品？
2
2
34
测量设备/仪器3是否定期检定/校准/确认？
2
2
35
当前订单是否进行工程评审并保留记录？
2
2
36
订单差异化要求是否以可追溯方式传递到工序？
2
2
37
当前订单是否进行首件确认并保留记录？
2
控
2
38
当前订单是首件确认项目是否齐全？
2
2
39
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单切换后是否进行首件确认？
2
2
40
生产（检测）软件重装后是否进行首件确认？
2
2
26
工位2防静电措施是否符合要求？
2
环
2
27
工位3防静电措施是否符合要求？
2
2
28
是否记录车间温湿度？
2
2
29
测量设备/仪器1是否完好？
2
2
30
测量设备/仪器2是否完好？
2
2
31
测量设备/仪器3是否完好？
2
测
2
32
测量设备/仪器1是否定期检定/校准/确认？
2
2
33
测量设备/仪器2是否定期检定/校准/确认？

5
设备正常运转，有标识
设备正常，故障/封存设备有标识
□是□否
6
设备按要求保养，保养记录完整、齐全
被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求
□是□否
设备日常/一级保养记录填写准确完整
□是□否
设备交接班记录填写准确完整
□是□否
7
车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全
车间工装台帐与工艺设计人员归档一致
车间生产现场工艺纪律检查表
序号
检查内容
检查标准
不合格现象
检查结果
被检查人确认
1
熟悉生产工艺流程
被检查人能简单口述生产工艺流程
□是□否
2
熟悉设备安全操作规程
被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点
□是□否
3
现场施工图纸应受控，并在有效期内
被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章
□是□否
被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符
其它问题
检查人/日期：审核/日期：
备注：本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。
查在制品，产品质量合格
□是□否
11
车间现场管理
产品、区域标识清楚
□是□否
隔爆件不落地、有防护
□是□否
器件不落地、有防护
□是□否
PCB板有防静电保护措施
□是□否
其它
□是□否
12
安全文明生产
按要求配戴劳保用品
□是□否
严禁操作人员开机离岗
□是□否
无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象
□是□否
其它
□是□否
13
□是□否
根据工装台帐，提供工装

检查日期：
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐

现场工艺纪律检查记录表车间检杳确认具体检查记录检查不合格记录1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件）7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录）■ ■；!■ ■ ■■ ■ ■；!■Bin ■■ ■；!■ ■ ■■■«■ ■■ ■;« ■>^B ■■■■■■*・■BWB ■■■ n・■V*・■■■ n・■■« ■ ■■ n・■BWB ■■■ 18现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区;8.不合格放置和标识）扌口分量2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？b a 丄n ・-* * i a」4 ・u —i - aa- i i a」4 ・ a —i - aa」亠』4 a a a i i a」4 ・ a . ^aa a」』4 a a a 1 a a 4 ・ a n n a a =,_■ 1 a』4 ・a -HJJ L M』亠・・ a 1 a』厶・ a m a a n M 4 J.BS -〔 a J&HB N N A A Z M JABBB.-_ _分3-K・——」」—'._…6 操作员工资格确认？（检查员工对产品、零部件和流程的了解程度）扣分项扣分数得分数=100-扣分数3分/次3分/次3分/次3分/次现场工艺纪律检查注意事项1时间安排：A、每周检查一次并须覆盖所有车间；B检查前须通知被检查车间主任，同时检查发现的问题须及时向责任车间主任通报。

2、人员安排A、检查人员为产品项目质量工程师；B所有检查人员：曹爱军、王祖均、郎春升、韦鸿、孙伟航；C每次检查设立一个检查小组长3、检查表的填写A、检查采用随机抽样方式进行；B每项内容检必须查不少于一处；C每处检查无论合格与否必须详细填写检查记录；D每张检查表必须填写检查车间、检查人、日期和扣分项、扣分数、得分数；4、检查表的总结A、检查总结内容：检查车间扣分项内容、扣分项和最终得分。

工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人