特殊过程确认表

特殊过程确认记录

Q/CG.Z.JL07.05.04-2011

确认时间 2011．9．5 确认地点 公司车间 确认工序 焊接和喷漆

参加人员：

确认内容：

2011年9月5日，公司由管理者代表组织了技术质量部、生产部、行政人事部对公司的特殊过程：焊接和喷漆进行了确认，确认的内容如下：

1、对特殊过程焊接和喷漆的设备是否符合规定的要求进行确认，针对设备是否能够满足工艺的要求，是否能满足生产的要求等进行了确认；

2、对特殊过程焊接和喷漆的操作人员进行确认，针对特殊过程的操作人员对操作规程的掌握及操作的熟练程度进行确认；

3、对特殊过程的工艺规程进行的确认，特殊过程的工艺应符合规定的要求。

结论：

公司从设备、人员及工艺三方面对特殊过程：焊接和喷漆进行了确认，设备能够满足生产及工艺的需要；操作人员能够熟练的进行操作；工艺、符合生产的需要。同时以典型工艺（见工艺监控表）进行生产，经抽样检验合格（检验记录附后）。公司特殊过程符合确定准则，能够满足公司的需要。

备注：

编制： 审核： 日期：

特 殊 过 程 确 认 表

生产单位 产品名称

确认过程 确认日期

设备型号 精度等级

设备精度检测结果

人员资格要求 实际等级

过程确认要求：

过程参数选择 （1）温度：

（2）时间：

（3）压力：

（4）真空度：

（5） 过程策划能力

（产品特性）

试验结果： 编号：

审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认

CQC四川评审中心 杨红斌

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在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别

对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。

焊接特殊过程确认表

1. 认证资料

认证机构 认证日期 有效期

ISO9001 2020-01-01 未知

2. 概述

本认证表适用于焊接特殊过程的确认，以保证其符合ISO 3834-2的相关要求。确认表的内容包括：焊接特殊过程描述、检查方法、质量记录、标识措施等。

3. 焊接特殊过程描述

焊接特殊过程的描述应包括以下内容：

• 焊接方法

• 焊接材料

• 焊接设备

• 焊接工艺参数

4. 检查方法

焊接特殊过程应采用适当的检查方法，以确保其符合标准要求。以下方法可供参考：

• 视觉检查

• 尺寸量测

• 超声波检测

• 磁粉检测

• 涡流检测

5. 质量记录

焊接特殊过程的质量记录应包括以下内容：

• 焊接记录（焊接设备、焊接材料、焊接工艺参数）

• 检测记录（检测方法、检测结果）

• 报告记录（检测结果分析、报告） 6. 标识措施

焊接特殊过程应采取适当的标识措施，以确保其可被追溯和辨识。以下措施可供参考：

• 焊接特殊过程代码标识

• 焊接设备代码标识

• 焊接材料代码标识

• 检测记录代码标识

7.

焊接特殊过程确认表的运行应遵循ISO 3834-2的相关要求。通过该表的确认，可以确保焊接特殊过程的质量达到规定要求。

是否持证上岗

编制/日杜海涛2022.1.9审核/日张建刚批准/日期：孙华彬2022.1.书面确认过程业绩评价应采取措施：经理杜海涛生产部经理程庆虎质检部确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。确认结论：■ 过程能力满足要求。□ 过程能力不满足要求。□ 其他。7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ □有 ■无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ ■正常 □异常3）近期有无与本工程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？ □有 ■无2）设备、工装是否通过验收检定。 ■通过 □没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 ■是 □否4）特殊过程的员工是否持证上岗。 ■是 □否5）样品试制是否合格。 ■合格 □不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 ■是 □否确认内容：1）有无作业指导书。 ■有 □无特殊过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料李加臣操作工内部培训，符合要求喷涂操作规程特殊过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称喷涂设备特殊过程所使用的主要设备、工装设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称特殊过程确认表特殊过程名称：静电粉末喷涂过程确认类别：■首次确认 □再确认再确认原因：□周期例行确认 □异常追加确认确认主持人：张建刚确认时间：2022.1.9确认地点：车间