特殊过程确认表

特 殊 过 程 确 认 表

生产单位 产品名称

确认过程 确认日期

设备型号 精度等级

设备精度检测结果

人员资格要求 实际等级

过程确认要求：

过程参数选择 （1）温度：

（2）时间：

（3）压力：

（4）真空度：

（5） 过程策划能力

（产品特性）

试验结果： 编号：

审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认

CQC四川评审中心 杨红斌

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在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别

对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。

热处理特殊过程确认表

一、背景：

热处理是一种特殊加工过程，用于改善材料的力学性能。为确保热处理过程的可靠性和安全性，特殊过程确认表将记录热处理过程中的关键要素。

二、确认表内容：

1. 材料信息：

- 材料名称：

- 牌号/规格：

- 供应商信息：

- 厂家信息：

2. 热处理过程：

- 热处理方法/工艺：

- 加热温度范围：

- 保温时间：

- 冷却介质：

- 冷却方式： - 热处理设备名称/编号：

3. 操作人员：

- 热处理操作人员姓名：

- 热处理操作人员资质证书编号：

- 操作人员经验：

4. 热处理记录：

- 加热温度曲线记录：

- 保温时间记录：

- 冷却过程记录：

5. 试样检测：

- 试样名称/编号：

- 试样位置：

- 试样检测方法：

- 检测结果：

6. 处理后控制：

- 热处理后硬度要求： - 硬度测量方法：

- 硬度测量结果：

三、注意事项：

1. 热处理过程中要遵循相关的标准和规范，确保操作的规范性和一致性。

2. 所有热处理过程和记录都应经过专业人员确认和签字。

3. 热处理后的试样检测结果应符合要求，否则需采取相应的措施。

四、附件：

- 材料标识、供应商信息、厂家信息附件

- 热处理设备操作手册

- 热处理方法/工艺说明书

五、审核：

经办人签字：

审核人签字：

六、其他备注： 请在交接过程中务必保证热处理确认表的完整性和准确性。

焊接特殊过程确认表

1. 认证资料

认证机构 认证日期 有效期

ISO9001 2020-01-01 未知

2. 概述

本认证表适用于焊接特殊过程的确认，以保证其符合ISO 3834-2的相关要求。确认表的内容包括：焊接特殊过程描述、检查方法、质量记录、标识措施等。

3. 焊接特殊过程描述

焊接特殊过程的描述应包括以下内容：

• 焊接方法

• 焊接材料

• 焊接设备

• 焊接工艺参数

4. 检查方法

焊接特殊过程应采用适当的检查方法，以确保其符合标准要求。以下方法可供参考：

• 视觉检查

• 尺寸量测

• 超声波检测

• 磁粉检测

• 涡流检测

5. 质量记录

焊接特殊过程的质量记录应包括以下内容：

• 焊接记录（焊接设备、焊接材料、焊接工艺参数）

• 检测记录（检测方法、检测结果）

• 报告记录（检测结果分析、报告） 6. 标识措施

焊接特殊过程应采取适当的标识措施，以确保其可被追溯和辨识。以下措施可供参考：

• 焊接特殊过程代码标识

• 焊接设备代码标识

• 焊接材料代码标识

• 检测记录代码标识

7.

焊接特殊过程确认表的运行应遵循ISO 3834-2的相关要求。通过该表的确认，可以确保焊接特殊过程的质量达到规定要求。

JL7.5-07特殊过程名称产品名称产品图号材质与材料厚度设备名称及编号

操作人员资格检验方法X1X2X3X4X5合合合合合焊接溶深规范要求1～2mm确认结论各部门参加确认人员车间主任:生产制造部: 副总经理:特殊过程确认单

CO2气体保护焊数量5只生产日期

设备能力额定输入电压、相数 频 率额定输入容量最高空载电压输出电流输出电压额定负载持续率（周期10分钟）一元化对应焊丝直径

生产过程主要参数生产主要参数项目焊接工艺规范CZ（XZ/XS-HG-2006）实际生产参数装配间缝（mm）焊丝直径（mm）电弧电压（V）焊接电流（A）气体流量(L/min)操作者:目测、溶深试验

生产过程检测记录焊缝外观质量：焊角高度一致，无气孔，偏弧、烧穿、咬边等缺陷

此过程能满足生产能力的要求

技术质量部:

制表： 南京XXXXXXX有限公司