2连锁企业采购流程

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文件编号 JY-CP02

机密等级 机密 一般

类 别

采购作业流程 版 次 1．0

采购部管理制度 页 次 1/8

一、 目的

1、提高采购部门的工作效率，保证采购货品准时，准量交货，保证财务数据及结算准确，顺畅。

二、 流程图

制 订 审 核 审 批 制订日期：2014年5月25日

生效日期：2014年6月1日 售后 出货 联系物流 入库 款项申请 OK 验货 订金支付 购买现货 供应商生产 采购单审批 采购单审核 采购单制定 订单接收

订单资料审核

代购

供应商发货 尾款支付 款项申请

联系物流

直接出货到客户 入库程序 业务申请发货 业务申请发货

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文件编号 JY-CP02

机密等级 机密 一般

类 别

采购作业流程 版 次 1．0

采购部管理制度 页 次 2/8

三、流程操作明细

1、 业务对接：

1.1、资料的核实：采购负责对接公司所有内部销售订单与业务员仔细核对，比喻：客人地址，真实姓名，联系方式，产品图片，产品厂家，品牌，摆放位置，型号，尺寸，面价，折扣价，要按照表格填写清楚，如有不清楚的地方，返回给业务员与客户沟通清楚再重新填写。

1.2、核单：采购员必须按照表格标明准确布样：皮样，定做事项，改动方向制图：订单上手动画图并标好各处更改明细（改动方向要标明清楚）同时提醒业务员把握客户产品规格是否合适摆放；客人楼盘“门”“楼梯”“过道”电梯”尺寸把握好，如果产品尺寸较大上不了，要提醒业务员商量做拆装，每件产品都要与业务员仔细核对，多次审核确定。注：所有家装和样板房及会所酒店都需客户提供正确的户型平面图。

1.3、制作《业务部订单内部流程表》，整理完毕分别发给，财务经理，会计，售后，出纳，每人一份，以便跟踪。

1.4、所有订单必须要有正式的购销合同，在下采购单前，必须要有财务的收款收据及客人签字的购销合同。

第1篇

一、总则

为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本操作规程。

二、采购申请

1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

2. 需求部门负责人对《采购申请表》进行审核，确保信息的准确性和合理性。

3. 需求部门将审核通过的《采购申请表》提交至采购部门。

三、采购计划

1. 采购部门收到《采购申请表》后，对需求进行汇总，编制《采购计划表》。

2. 采购部门根据《采购计划表》进行市场调研，选择合适的供应商。

3. 采购部门将《采购计划表》提交至相关部门进行审批。

四、供应商选择

1. 采购部门根据《采购计划表》和审批意见，确定供应商名单。

2. 采购部门向供应商发送询价函，收集报价信息。

3. 采购部门对供应商的报价进行比对，选择最优供应商。

五、合同签订

1. 采购部门与最优供应商进行谈判，确定采购合同条款。

2. 双方签订《采购合同》，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

3. 采购部门将《采购合同》提交至相关部门进行备案。

六、采购执行

1. 供应商按照《采购合同》约定的时间、地点交付采购物品。 2. 采购部门组织验收，确保采购物品符合质量要求。

3. 采购部门将验收合格的采购物品交付需求部门。

七、付款结算

1. 采购部门根据《采购合同》约定的时间，向供应商支付采购款项。

2. 采购部门与供应商核对账目，确保款项支付准确。

八、采购评估

1. 采购部门对采购过程进行总结，评估采购效果。

2. 采购部门对供应商进行评价，为下次采购提供参考。

3. 采购部门将评估结果提交至相关部门。

九、附则

1. 本规程适用于公司内部所有采购活动。

2. 采购部门应严格执行本规程，确保采购工作顺利进行。

3. 本规程由采购部门负责解释和修订。

4. 本规程自发布之日起实施。

第2篇

一、总则

为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规程。

公司采购部门流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、申购及其规定

1．申购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

2．公司物资申购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、申购单的接收及分发规定

1、申购的接收要点

（1）采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

（2）接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。

2、申购单的分发规定

（1）对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急申购项目应优先处理；

（3）无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门；

三、比价、议价

1）．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2）．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3）．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4）．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5）．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

连锁酒店组织架构及财务采购流程

2.1 -公司组织结构

根据公司业务发展的需要，CEO、主管总经理所主管的部门可以调整，执行纵向扁平化横向紧密配合的管理体系，提供执行和决策效率。

2.2 -公司部门主要职责

商务部职责：

负责公司连锁店的发展,包括直营店和特许经营店等

 市场信息寻找，可行性方案测算

 商务谈判  合同签订及后续协调

市场部职责：

负责公司统一的市场和销售工作以及中央预订的管理

 -销售政策制定，对直营店销售辅导和培训

 市场推广和促销活动的发起和组织

 客户忠诚度计划制定、执行和维护

 家宾俱乐部和家宾卡会员促销和管理。

 公司和直营店VI系统的实施和管理

 -自身媒体：-通讯、网站等建设

 包括媒体在内的公共关系

 广告活动

 中央预订平台 董事会

COO 主管总经理 主管总经理

市场

部 技术

部 商

务

部 行政采财务

部 品牌

部 运营

部 人力资工程

部

直营

直营直营店 CEO/总裁  客户服务工作，包括投诉处理、客户调研、宾客满意度调查分析等

 市场研究，包括市场调研、竞争对手分析等

运营部职责：

负责直营店日常运营管理

 酒店开业准备

质量管理体系的执行与维护

直营店的质量管理，执行各项质量检查计划：

自查、互查和总查计划、暗访计划

特许店和连锁酒店的质量检查、评判和反馈

特许经营店的特许管理和工作协调

品牌部职责：

负责-酒店运营的品牌标准

 制定和维护-运营服务的品牌标准

 建立和维护-公司的培训体系：包括大学、直营店培训、店长见习制度的实施

 围绕-品牌，设计和组织服务技能比赛：如“微笑大使”

技术部职责：

 -PMS系统的安装和维护

 开发和维护-中央预订系统（CRS）

 开发和维护-酒店的管理平台