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企业经营管理检核表麦当劳公司的目标是占领全球的食品服务业。
在全球范围内处于统治地位以及在建立客户满意度标准的同时，通过执行我们“服务便利•增加价值•履行承诺”的战略，提高我们的市场占有率和盈利率。
外部环境分析（机会与威胁分析）影响公司业务的外部环境有哪些？有哪些可利用的市场机会？有哪些要预防的威胁和挑战？影响公司业务的外部环境如表1-3所示：一家公司所能为和所不能为很大程度上受外部因素制约：什么是合法的？什么与政府的政策和管理条例一致？什么与社会期望和社会责任标准相一致？现实的宏观经济形势对公司的业务和财务有怎样的正面或负面影响？技术改造和技术创新给公司业务带来什么样的机遇或威胁？行业的竞争环境和整体吸引力决定了公司在战略上必须适应行业中竞争因素的特点一—价格、产品质量、性能特色及服务等。
如果竞争环境发生了重大变化，那么公司必须做出积极反应，采取恰当的行动，捍卫其地位。
公司所面临的特定业务机会和具有威胁性的外部环境发展态势是公司战略的重要影响因素。
这两点都要求公司采取战略行动。
公司必须精心策划好，抓住最佳的成长机会，特别是那种很有希望建立持久的竞争优势，提高公司盈利能力的机会。
同样，对于那些危及公司安全和未来业绩的威胁，公司必须采取必要的防卫措施。
公司的经营要想取得成功就必须很好地适应市场机会和外部威胁因素，采取进攻性行动充分利用非常有希望的市场机会，采取防御性行动捍卫公司的竞争地位和长期盈利能力。
内部环境分析（优势/劣势分析）公司内部的竞争能力如何？公司经营的优势和劣势是什么？识别环境中有吸引力的市场机会是一回事，拥有在机会中成功所必需的资源和竞争能力是另一回事。
每家公司都要定期检查自己的优势与劣势，如表1-4所示：表1-4 :内部环境分析：优势与劣势一家公司是否拥有或能否获得所需的资源和竞争能力是影响公司战略的一个最核心的因素。
因为这些因素可以为公司提供竞争优势，以便充分利用某些市场机会。
获取竞争优势的最佳途径是，公司拥有具有竞争价值的资源和能力，而竞争对手则没有；并且竞争对手开发可比的能力要付出沉重的代价或要经历一段很长的时间。
1.0 Purpose目的The purpose is to define management responsibilities of the company, make long-term business plan and establish corporate management and development framework so as to establish annual business objectives and formulate development strategy for corporate business..明确公司的管理职责，编制长期经营计划，建立企业管理及发展框架。
在此基础上制定年度经营目标，为企业经营制定发展战略。
2.0 Scope范围The procedure applies to planning and establishment of management structure of quality management system and the formulation and implementation of business plan. It specifies management responsibility planning and change control and is implemented in making business plan, evaluating business effects, understanding customer satisfaction and comparing internal and external performance data.本程序适用于公司质量管理体系的管理架构的策划及建立，经营计划的制定与实施。
规定管理职责策划及变更控制以及公司在制定经营计划、评价经营效果、了解客户满意程度、进行内外部成效数据比较等方面所实施的。
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。
输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。
符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。
好好学习社区质量体系过程审核检查表
（IATF16949/ISO9001-2015）
过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门
及人员
审核方法和凭证审核记录
经营计划管理过程1、以往的业绩
2、竞争分析
3、顾客的要求
4、政策法规
5、员工需求
6、外部因素及
内部因素的监测
与评审信息
7、相关方需求
和期望的检测与
评审信息
8、风险和机遇
的监测与评审信
息
销售目标
达成率
1、年度经营计
划
2、长期经营计
划
3、质量方针
4、与公司经营
管理有关的决
定
目标管理
控制程序
组织环境
及相关方
需求和期
望控制程
序
总经理
各部门
1、查公司是否有按要求制定“中
长期经营计划”(年度经营计划)
2、经营计划是否有更改，更改依
据是什么。
3、管理者是否有明确各职能部门
的质量目标？量目标的内容是否
包括满足产品要求所需的内容？
4、质量目标是否具有可测量性？
测量的方法是否合理
5、策划是否满足质量目标及质量
管理体系总要求，并已形成文件，
保证质量管理体系的完整性？
6、各部门是否有按要求,对本部
门质量目标进行识别并进行统计
分析.
7、质量部是否定期对各部门的质量目标达成率进行统计汇,呈最高管理者签核.
8、行政人事部是否协助总经理对“年度经劳营计划”的完成率进行统计分析.
9、是否对组织环境及相关方需求和期望进行识别并监控。
经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。
2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。
3、权限与职责3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。
3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。
4、定义（无）5、作业流程（见经营计划管理流程图）6、作业流程说明6.1 P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。
6.2 P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。
经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。
经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：6.2.1投资计划总经理6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测业务部6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用，新产品达成率，技术部6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划综合部6.2.5财务计划，目标成本，品质成本统计分析财务部6.2.6品质目标，持续改进计划品保部6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等生产部/模具部6.2.8库存周转率，发货错误率物流部6.2.9采购物料交付率，采购成本分析采购部以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。
6.3P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。
6.4P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。
涉及职责部门的责任由职责部门实施。
65P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。
