监理公司质量手册
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×××工程建设监理有限公司 质量手册 JHJL-QA-4.2-1.0
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4．2 质量体系
4．2．1 总则
我公司建立质量体系，形成了文件并加以保持，作为确保监理产品符合规定要求的
一种手段。公司编制本手册，并使其覆盖 ISO9002 质量标准要求。本手册引用了质量
体系程序。
质量体系程序文件由质量手册、程序文件和支持性文件（包括各种实施性文件）组
成。
4．2．2 质量体系程序
（ 1） 编制了与 ISO9002 质量标准要求和质量方针相一致的程序文件。我公司共
选用了十八个要素，编制了十九个控制程序（其中 4。10 “检验和试验”包括两个控制程序）。程序文件目录见附录。
（ 2） 通过管理评审、内部质量审核确保各部门有效地运行程序。
4．2．3 质量策划
我公司针对如何满足质量要求，建立并实施《质策划控制程序》 ，以规范对特殊质量活动的策划工作。质量策划应与质量体系的所有其他要求相一致，并形成适用于操作的《质量计划》，具体质量活动的要求如下：
（1） 工程管理部在各部门收到监理合同一周内组织质量策划，质量策划分 A 类和 B 类项目，分别以会议或会签形式进行。 A 类项目质量策划会议由总经理、副总经
理、总工程师、总经济师、工程管理部、经营办公室和办公室负责人及项目总监
理工程师参加。会议由总经理主持， B 类项目由工程管理部组织各部门负责人及
项目总监理工程师进行书面会签。
（2） 质量策划应针对工程特点，确定和配备项目监理部所需的人员、设备（包括检
验和测量设备）、文件资料等资源，并提出项目监理部监理服务的要求和建议，以
使监理服务达到合同所要求的质量。
（3） 工程管理部根据质量策划的结果形成《质量计划》 ，并监督其实施情况，在发
生合同变更等重大情况时对其进行修改以保证其具有指导性。
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（4） 编制监理规划
根据《质量计划》的内容，总监理工程师在《监理合同》签定一个月内组
织项目监理部编制 《监理规划》。如当时不具备完整设计文件， 可编制《监理规划》（简
本），内容包括监理通用工程程序，待设计文件基本完成后一个月内，再编制具有针对
性的《监理规划》（补充本）。
（5） 编制监理实施细则：
对于大型和重要的工程项目，总监理工程师或根据需要组织监理工程师编制专
项《监理实施细则》，以便函可周密对工程项目实施控制。
《监理实施细则》应经总监理工程师审核，并报送业主。
（6） 工程管理部负责保管质量策划产生的质量记录。
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4．3 合同评审
4．3．1 总则
我公司建立并实施《合同评审控制程序》 ，使合同评审和协调合同评审的活动等
到有效控制，确保我公司具有满足合同要求的能力。
4．3．2 评审
在投标或接受合同之前，经营部组织副总经理、总工程师、总经济师、工程管理部和经理部对招标书、投标书或合同进行评审。
（1）经营部负责在评审前收集有关信息，在评审中对投标报价、合同费用提出评审意
见，并负责组织编制投标书，进行投标和合同签订等事宜。
（2）工程管理部参与招标书、投标书和合同评审，对技术、设备保证能力提出评审意
见，并负责编制投标书中有关工程技术方面的内容。
（3）经理部参与招标书和合同评审对人力资源保证能力提出评审意见， 并提供所需人
员资料负责投标书的用印等工作。
（4）总工程师参与招标书、投标书和合同评审，在技术保证方面提出评审意见。
（5）副总经理参与招标书、投标书和合同评审，提出综合评审意见。
（6）总经理负责审定招标书、投标书和合同评审的结果。
通过合同评审控制程序，以确保：
（1）顾客的各项要求都得到明确规定并形成文件；（2）任何与投标不一致的合同要求已经得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力。
4．3．3 合同修订
经营部负责合同修订的有关事宜，当需要对原合同的条款进行变更时，经营部应
组织原合同评审部门及有关人员进行评审，确保我公司有能力完成，并确保将修订后
的合同及时传递到公司的有关部门。
4．3．4 记录
经营部负责保存合同评审的有关记录。
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4．4 设计控制
本手册的范围不包括设计控制的质量体系要求。
列出本条是为了与 GB/T19001-1994 idt ISO9001 ： 1994 编号一致。
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4．5 文件和资料控制
4 ．5．1 总则
我公司建立并实施《文件和资料控制程序》 ，以控制与 IS09002 质量标准
要求有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件，如规范、标准等。使质量
体系文件和资料处于受控状态，防止使用失效或作废的文件，保证文件和资料
的适用性、系统性和完整性。文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电
子媒体。
4．5．2．1 文件的分类：
公司文件分受控文件和非受控文件。 受控文件为用于质量体系范围运行的
所有质量文件，非受控文件为公司用于对外宣传、私人使用的参考文件等。
公司受控文件分为：
第 类：公司内部文件《质量手册》和《程序文件》
第 类：公司内部技术文件
第 类：公司内部行政文件
第类： 外部文件（公司转发的上级行政文件及国家、地方颁布的法规、规范、
规程和标准等技术文件）
4．5．2．2 文件的编制、审批和发放：
第 类：由工程管理部负责起草，管理者代表负责审核；第类： 由工程管理部负责起草，总工程师负责审核；第类：
由公司各部门负责起草，副总经理负责审核；第类：由总经理审批其适用性。
文件在发布前均应由归口部门报总经理审批。经审批的文件，由经理部负责编号、用印和发放。
对文件的受控方式分为“发放号”和“后继文件替代前文件”两种。第类按“发放号”方式受控；其他三类按“后继文件替代前文件”方式受控。发放文件时，由经
理部登记《发放记录》。各部门对本部门使用的文件应编制《收文登记表》 ，表明文件的状态，以防止使用作废的文件。
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通过对文件和资料的控制，公司确保：
（ 1）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能等到相应文件的效版本；
（ 2）从所有使用场所及时撤出作废文件，并加盖“作废”标识，以防止误用；
（ 3）各部门出于参考或积累知识等目的所保留的任何已作废文件，应加盖“保留”印章进行标识。
4．5．3 文件的更改、作废和销毁：
文件的更改应由原编制部门进行更改，并由原审核人审核，若指定其他人审核时，
应获得审核所需依据的有关背景材料。文件的更改由总经理负责审批。
经理部应按原文件的发放范围及时发放到使用部门。文件的更改应在文件或相应附
件上标明更改的性质。
4．5．4 资料的管理：
资料是指对监理工作有指导意义及参考价值的书籍、期刊、音像制品等。
资料的购买需经总经理审批。
工程管理部对资料应登记目录，并对资料妥善保管。
需借阅资料时，应经资料的保管负责人同意，并办理借阅登记手续。
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4．6 采购
经过对建设监理全过程的分析， GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994 4.6 《采
购》此要素不适用于我公司质量体系。
列出本条是为了与 GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994 中的编号相一致。
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