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生产车间稽核规范

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15 料架与台车﹑栈板须定位摆放整齐
16 所有通道应保持畅通﹐不要堆放物品﹐或利用通道作业
17 生产线地面须保持干净
18 斑马线如有破损或模糊不清须更换
19 油压叉车﹑台车及手推车行走速度﹐须在人步行速度以下
20 不可在上班时间聊天﹑嘻笑﹑吃东西
21 对检查发现的缺失有无按时回复并进行改善
22 特殊岗位作业人员是否接受特种培训
31 设备存在危险因素时要有安全保护措施或安全标识
32 物品堆放不得超高﹐不得靠墙﹐物品摆放要有安全间距﹐搬运不得在地上直接拖拉
33 化学品安全检查制度要落实执行
34 消防逃生方向指示灯不得被阻挡 35 区域空调温度要依规定执行（无尘室23℃ 其他25℃以上）
36 空调开启时门窗要关闭﹐避免冷气外漏
37 公共活动区域光线充足要关掉照明灯
38 停产时﹐设备要处于关机或待机的节能状态 40 纸张要双面使用﹐以节约资源
扣分
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
生产车间稽核规范
线别
站别﹕
项次
稽核项目
1 不良成品或材料须标示并整理放于不良品区 2 作业员的SOP等要按照规定统一摆放
3 加工在线"A"机种与"B"机种之材料要标示清楚﹐以免混料现象发生
4 良品与不良区分标示
5 注意各治﹑工具点检作业﹐填写点检表并签名
6 上班秩序及生产线的环境是否良好 7 工作台上的零件及材料﹐不可混乱摆放﹐下班时台面物料﹑工具收拾归位置放
8 作业人员上线不可戴首饰（如手表﹑项链等）﹐且不可留长指甲﹐以免刮伤机台
9 作业员手机不可带入车间
10 点检记录表应按时如实填写
11 检查员工手套是否干净
12 生产线设备须保持清洁﹐不可有灰尘﹐并确实填写点检记录表
13 成品放置区是否摆 放整齐﹐标示清楚 . 人行通道不可放置任何物品
14 有客人来参观﹐作业员不得抬头东张西望﹐避免不礼貌行为
23 员工是否按废弃物划分标准分类投放
24 区域消防设备是否保护完好并保持整洁 25 消防设施是否被围困或阻挡
26 环安设施是否被破坏且挪用
27 设备检修中是否有安全标识牌
28 设备运行时﹐电气柜门是否关好﹐保护装置是否完好并投入使用
29 所有的插座﹐开关等要保持完好﹐不得有线路老化﹐破损及违规用电 30 作业员不可违反安全操作规程作业

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注塑车间5S稽核

注塑车间5S稽核


5S-Z050 人走椅子归位. Return the chair after leaving.
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5S-Z047
垃圾满后应倒掉. Throw out rubbish when it is full of the bin.
5S-Z048
责任区域内地面、物品摆放等均无安全隐患. No safety risk of ground and material placement.
5S-Z049 现场没有裸露、腐蚀电线. No bare wire or damage on site.
5S-Z023
机器设备应及时、如实点检. Check injection machine accurately and in time.
5S-Z024
注塑机上下内外无杂物、工具及无用物品. No lumber, tool and material no using under injection machie.
5S-Z044
墙壁、窗台无积尘. Wall and sill no dust.
5S-Z045
灯管、消防设施、灯罩、风扇无积尘. No dust on light,fire facility,lamp,fan.
5S-Z046
玻璃无明显的污点、脏迹. No dirty spot and dirt on glass.
注塑车间“5S”检查标准 5S Check list in injection workshop
稽核检查工作管理制度

稽核检查工作管理制度

稽核管理制度1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，安全、环保管理、提高工作效率，特制订本管理制度。

2.0范围：2.1公司日常工作稽核.2.2公司各部门、各岗位（至基层一线员工）。

3.0权责：3.1稽核小组3.1.1稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理等规定进行作业；3.1.3坚持以公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理规定等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。

3.2稽核小组长权责3.2.1主持稽核小组日常工作，包括稽核小组例会的召开；3.2.2为稽核副组长、稽核员提供工作指导；3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进；3.3稽核副组长的权责3.3.1接收总经理或组长所分配的稽核工作任务；3.3.2为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案；3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核组长。

3.4稽核小组成员权责3.4.1认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核组长临时安排的稽核任务；3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交；3.4.5及时向稽核组长汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书、安全环保管理、6S管理等规定的不足并提出完善建议。

3.5各部门/岗位权责3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结。

车间稽核检查手册

车间稽核检查手册

车间稽核检查手册
车间稽核检查手册
1目的和范围
本工作手册指引稽核员按照各车间控制卡、品质技术工艺文件进行检查，在稽核检查过程中发现违反控制卡、工艺规定、质量要求的操作和行为时，对不符合项的确认及严重程度的判定，对责任部门及责任人处以相应的考核。

同时对出现同类型不符合现象则由稽核出具专项考核通报。

2定义
决议事项：由公司、部门、车间等讨论达到一致要求并由相关责任人签字下发书面的公认文件。

违反制度：相关责任人员不遵守（违反）对形成公认文件的决议事项的行为。

责任人:根据三要求原则对各协定文件有相应的执行人员。

3考核
由稽核人员依据公司及各部文件对各部门及各车间的相关决议事项责任人完成情况进行检查，未在决议的时间内完成或违反决议事项对相关责任人进行激励或负激励的一种措施，利用此行为要求责任人员更好地执行文件要求。

注①：本考核文件除引用“规范性引用文件”亦须参考各部门的签字纸板文件。

规范性引用文件
1.1 公司管理文件
1.1.1会议管理制度
1.1.2攻关与改善项目标准化制度
1.1.3员工福利基金管理办法
1.1.4合理化建议管理办法
1.2 管理部文件
1.2.1文控管理制度
1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡1.2.3办公室人员行为控制
卡
1.2.4行政区域5S控制卡
1.2.5行政物资采购流程控制卡
1.2.6员工上下班车辆接送管理控制卡。

车间稽核管理制度范本

车间稽核管理制度范本

车间稽核管理制度范本第一章总则第一条为了加强车间内部管理，规范生产操作，确保产品质量，提高生产效率，根据国家相关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属车间的各项生产稽核管理工作，包括生产过程、质量控制、设备维护、安全环保等方面。

第三条车间稽核管理应遵循合法、合规、科学、公正的原则，确保生产过程的顺利进行，提高产品质量和企业效益。

第二章组织机构与职责第四条公司应设立专门的稽核管理部门，负责车间的稽核管理工作。

稽核管理部门应具备相应的专业知识和工作经验，确保稽核工作的有效开展。

第五条稽核管理部门的职责：（一）制定车间稽核管理制度和实施细则；（二）组织对公司车间进行定期和不定期的稽核检查；（三）对稽核发现的问题进行整改指导并进行跟踪验证；（四）对车间管理人员进行稽核培训，提高管理水平；（五）定期向公司领导报告稽核工作情况和车间管理状况。

第六条车间应设立生产调度室，负责车间的日常生产稽核工作。

生产调度室应配备专人负责，确保生产秩序的正常进行。

第七条生产调度室的职责：（一）执行公司的生产计划，确保生产任务的完成；（二）监督车间的生产过程，保证产品质量；（三）协调车间内各部门的工作，提高生产效率；（四）定期对车间设备进行维护保养，确保设备正常运行；（五）组织车间人员进行安全环保培训，提高安全意识。

第三章稽核内容与方法第八条稽核内容主要包括：（一）生产计划的执行情况；（二）生产操作的规范性；（三）产品质量的符合性；（四）设备运行状况及维护保养情况；（五）安全环保措施的落实情况。

第九条稽核方法主要包括：（一）现场检查：对车间生产现场进行实地查看，检查生产操作是否规范，设备运行是否正常，安全环保措施是否落实等；（二）文件审查：对车间的生产记录、质量报告、设备维护保养记录等进行查阅，核实生产过程是否合规；（三）人员访谈：与车间管理人员及操作人员进行交谈，了解车间管理状况和生产过程中存在的问题；（四）抽样检验：对生产过程中的产品进行抽样检验，确保产品质量符合要求。