报销单打印模板 (A4)

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报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
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报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
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单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
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单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
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原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。

西安理工大学差旅、生产实习费报销单
单位（盖章）： 姓名：
出差事由： 出差地点： 出差人数：
金额：
汽车
经费号：
职别
附件 张
自年月日
出差 日期
共天
至年月日
交通工具 火车 飞机
轮船
其他
住宿费
会议（会务） 费
补助
其他
市内交通补 助
伙食补助
报销总金额：
￥
校长签章：
主管校领导签 章：
总会计师签 章：
（小写）
报销总金额大写：
主管部门负责人签章：
学院负 责人签 章：
项目负 责人签 章：
验收 人：
财务处 负责人签 章:
经办 人：
支付方式：冲暂付
总金额：
支付方式： 网银对私
总金额： 支付方式：对 公转账
总金额： 附言：
序号 出差人姓名 职别
对冲号为：
姓名：
卡号：
对方单 位：
对方地 区：
对方银 行：
对方账 号：
住宿信息
人数
住宿地点
开户 行：
冲款金额：
住宿金额
车船费详细记录
起迄时间
起（年/月/ 迄（年/月/
日）
日）
起讫地点
起
讫
票别
单价 张数
总价

邮电费
委托业务费
教学业务费
因公出国（境）费用*
福利费
离退休活动费
培训费
其他交通费
专用设备购置
设备维修（护）费
宣传费
图书购置
房屋维修（护）费
学生实习实践费
版面及出版费
租赁由财务处会计人员审核后填写
实际报销总金额（大写）
实际报销总金额（小写）
实际张数
日常报销单
单 位
报 销 事 由
项 目 财 务 编 号
经 济 分 类
（参照下列分类填写）
票据张数
金 额
报销总金额（大写）：
￥
备 注：
年 月 日 单据附 张
审批人： 证明人： 经办人：
常 用 经 济 分 类
办公费
会议费
招生及就业费
印刷费
培训费
体育维持费
咨询费
公务接待费*
外籍专家费
手续费
专用材料费
工作餐费

日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾