iatf16949内部审核实施计划

IATF16949内部审核方案

第1步：准备内部审核计划

在开始内部审核前，需要制定一个详细的计划。该计划应包括以下内容：

-内部审核的范围和周期，以确定需要审核的区域和时间段。

-内部审核的团队成员，包括审核员和审核领导者。

-内部审核的资源需求，如审核员培训、文件和记录等。

-内部审核的流程和时间表，包括准备阶段、实地审核和报告编写等步骤。

第2步：准备审核程序和文件

在内部审核开始前，需要准备相关的程序和文件，以便审核团队使用。这些文件包括：

-组织的质量相关文件和记录，如工作指导书、工艺流程图和质量检验报告等。

-内部审核的文件和表格，如审核计划、审核报告和问题记录表等。

第3步：实地审核

在实施内部审核时，应按照方案中规定的范围和时间表进行。以下是内部审核的一般步骤和要点：

-开始会议：由审核领导者主持，介绍审核目的、过程和时间表。 -拉开帷幕：审核团队用于形容开放性的问题或发现，以引导受审人员讨论和解决问题。

-实地检查：审核团队需参观实地，检查质量管理体系的实施情况，并与工作人员进行交流。

-记录问题：审核团队需记录发现的问题、缺陷和矛盾，以便后续报告和改进。

第4步：问题报告和改进

在内部审核结束后，审核团队应编写一份内部审核报告，汇总审核结果和问题建议。以下是内部审核报告的主要内容：

-审核目标和范围的总结。

-审核过程中发现的问题和缺陷。

-对组织质量管理体系的评估和改进建议。

-内部审核团队的反馈和建议。

第5步：内部审核跟踪

内部审核结束后，组织应跟踪并落实内部审核报告中的问题和建议。以下是内部审核跟踪的一些步骤：

-制定行动计划：组织应根据内部审核报告中的问题和建议，制定相应的行动计划。

-跟踪行动计划的实施：组织应确保行动计划的实施，并根据需要进行内部审核的跟踪与检查。 -审核成果的验证：组织应通过再次进行内部审核或使用其他验证方法，确保问题解决和改进措施的有效性。

IATF16949内部审核方案范例

1.引言

2.目的

3.范围

4.审核程序

4.1审核计划

创建内部审核计划是内部审核的第一步。该计划应包括审核的时间表、地点、审核的范围和目标等信息。审核计划需要在审核周期开始之前得到组织管理层的批准。

4.2配置审核团队

4.3执行审核

内部审核应遵循以下步骤：

a)进行审核前准备工作，包括审核计划、文件准备和审核人员培训。

b)进行审核过程中的文件和记录的审查。

c)进行现场审核，包括对相关流程和操作的观察、与相关人员的交流和问题提问等。

d)收集并分析审核结果，包括发现的问题、不合规项以及潜在的改进机会。

e)编写审核报告，提供审核结果、总结和建议。

f)与相关人员分享审核结果，并讨论改进措施的实施。 4.4审核后处理

审核后处理是指在审核结束后，组织需要根据审核结果采取相应的行动。这包括纠正和预防措施的实施，以及对质量管理体系的不断改进。

5.记录和报告

内部审核的记录和报告对于追踪整个内部审核过程的进展和结果至关重要。审核报告应包括以下内容：

a)审核的范围和目标。

b)审核过程和方法的描述。

c)审核中发现的问题和不合规项的列表。

d)潜在的改进机会。

e)审核的总结和建议。

6.审核的频率和变更

内部审核的频率应根据组织的需要和特定情况进行调整。一般来说，内部审核应至少每年进行一次，以确保质量管理体系的有效性。如果组织发生了重大变更，例如进行了新的设备投资或制订了新的工作流程，内部审核的频率可能需要相应增加。

7.审核的改进

组织应根据内部审核的结果和建议，持续地改进质量管理体系。这包括持续改进流程、规程和记录，以及培训和提高内部审核员的能力。

8.总结

第 1 页 共 4 页 1.目的

通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。

2.适用范围

适用于公司所生产的产品的审核活动。

3.职责

3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。

3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。

4.术语

4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出

4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5.工作程序

责任 输入 过程活动 活动要点 输出

质管部 企业要求

顾客要求

标准要求

内外部抱怨 5.1 制订年度产品审核计划

5.1.1 制订年度产品审核计划

质管部负责编制《年度产品审核计划》，报管理者代表批准。

5.1.2 产品审核周期

—产品审核每年至少1次，范围包括认证范围内的新产品和主要常规产品。

—当发生内部/外部顾客抱怨，可策划和实施计划外审核。

—顾客有特殊要求时执行顾客要求。 年度产品审核计划

质管部 VDA6.5产品审核

IATF16949标准 5.1.3 审核员

产品审核员应符合《岗位职责书》的要求。 产品审核员

质管部 审核计划 5.1.4 参考资料

进行产品审核需要参考资料：

—图纸

—技术规范

—FMEA

—工艺文件

—检验规范

—标准等 图纸

技术规范、

FMEA

工艺文件

检验规范

标准等

质管部 图纸

技术规范、

FMEA

工艺文件

检验规范

标准等 5.1.5 检验方法和检验器具

选择检验方法和检验器具时需考虑下列基本原则：

—检验、测量和试验设备的不可靠性

—选择批量生产中使用的方法

—定性检验时有必要使用极限样板

—保持评定尺度的正常和持续性 选定的检验方法和检验器具 参考资料

方法、监视和测量资源 制订年度产品审核计划

IATF16949质量管理体系内部审核计划

内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：

3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。内部审核的目标主要包括评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。

5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。同时，还需确定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。

7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每一次审核的时间、地点、内容和参与人员。同时，还需确保计划合理，并考虑到其他重要活动和时间限制。

8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审核结果进行总结和评估。根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。