XXX企业存货管理制度

存货管理制度15篇【第1篇】生产企业存货管理制度（5）生产企业存货管理制度一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理1、外购时,首先由用料部门提出用料方案,由分管领导和委派会计审核,交财务部门纳入收支方案,并利用单位内部支付款项,再由供给部门负责实施选购。

2、购回时,由物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量仔细填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时光、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写,不得漏项,对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供选购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调节。

3、运费结算必需在运送发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必需有质检部门验收的“合格证”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合,由选购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由选购人个人担当,生产产品因质量问题而返修,销售退回所发生的损失由生产部门担当。

三、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末,已领用但尚未耗用的物资,应准时退回仓库,便于财务照实核算成本。

3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对全都后,报给成本会计。

四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账,并按照出入库单举行账簿记下,常常与财务核对账目,实地盘点实物,保证账账相符,账实相符。

物资要堆放整齐,标签清晰,存放平安,保管员对存货的平安和完整负责。

2、对用量或金额较大,领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于全部存货至少要一年彻底清查一次。

第一章总则第一条为了加强本企业存货管理，确保存货账实相符，提高资金使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 实用性原则：确保存货管理制度能够满足企业实际生产经营需求。

2. 安全性原则：保障存货安全，防止丢失、损坏、被盗等情况发生。

3. 经济性原则：降低库存成本，提高资金使用效率。

4. 可操作性原则：制度内容具体明确，便于实际操作。

第二章存货分类与计价第四条存货分类：1. 按照物品种类分类：原材料、在产品、半成品、产成品、包装物等。

2. 按照存放地点分类：仓库、车间、办公室等。

3. 按照管理方式分类：库存管理、在途管理、委托加工管理等。

第五条存货计价：1. 原材料、在产品、半成品等存货计价采用加权平均法。

2. 产成品计价采用先进先出法。

第三章存货采购与验收第六条存货采购：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划。

2. 采购计划经审批后，由采购部门负责组织实施。

3. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商。

第七条存货验收：1. 验收部门对采购到的存货进行验收，确保数量、质量、规格等符合要求。

2. 验收部门应填写验收单，并及时将验收结果反馈给采购部门。

第四章存货保管与盘点第八条存货保管：1. 仓库负责存货的保管工作，确保存货安全、整洁、有序。

2. 仓库应建立健全存货保管制度，包括出入库手续、存货盘点、存货维护等。

第九条存货盘点：1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保存货账实相符。

2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。

第五章存货销售与退回第十条存货销售：1. 销售部门根据销售计划，编制销售计划。

2. 销售计划经审批后，由销售部门负责组织实施。

第十一条存货退回：1. 退回的存货由仓库接收，并进行验收。

2. 验收合格后，由采购部门或销售部门处理。

第六章存货信息管理第十二条存货信息管理：1. 采购部门、销售部门、仓库等部门应建立存货信息管理系统，确保信息准确、及时。

关于印发《XXX公司存货管理办法》的通知公司各部门：根据一院下发两金管理指导意见，结合公司实际情况，编制《XXX公司存货管理办法》，现予印发，请遵照执行。

二〇一五年五月十六日- 1 -XXX公司存货管理办法第一章总则第一条为确保存货的安全完整，提升存货管理效能，深化财务内控体系建设，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指存货是指公司拥有或控制的原材料、在产品、在研品、产成品。

第三条公司存货管理的基本原则：（一）安全完整原则。

（二）经济性原则。

（三）全面受控原则。

第二章存货管理的职责要求第四条公司通过建立存货业务的岗位责任制，明确存货取得、验收入库、领用发出、盘点处置、付款记账等全过程管理中各相关部门和岗位的职责权限与审批流程，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条公司不得由同一部门或个人办理存货管理的全过程业务。

存货业务的不相容岗位至少包括：（一）存货的采购、验收与付款；- 2 -（二）存货的保管与清查；（三）存货的销售与收款；（四）存货处置的申请与审批、审批与执行；（五）存货业务的审批、执行与相关会计记录。

第六条库存物资采购部门的职责包括但不限于：（一）结合库存、项目、预算与市场行情，制定具体采购计划并实施；（二）根据《合同法》等法律法规制定统一的采购合同格式文本，履行相关合同审批手续，签定采购合同；（三）根据审批流程与权限制定统一的合同履约申请单；（四）编制合格供应商名录，供货商议价，组织大宗存货采购的招投标；（五）协助进行存货的验收、清查盘点工作。

第七条验收部门的职责包括但不限于：（一）根据库存物资的不同取得方式，分别规范验收标准与流程；（二）必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收；（三）根据审批流程与权限制定统一的验收单，出具验收结论第八条仓储部门的职责包括但不限于：（一）根据存货的性质分类妥善贮存，保证存货的完全完整；（二）按照存货的种类建立台账，并定期与财务部门核对；- 3 -（三）根据审批流程与权限制定统一的入库单、出库单、存货退回单；（四）在财务部门的监督下进行存货盘点清查，出具盘点报告，及时反映盘盈、盘亏情况，履行相关处置程序。

国有公司存货管理制度第一章总则第一条为规范国有公司的存货管理工作，提高资产利用效率，保障公司营运正常，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于国有公司的存货管理工作，包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。

第三条存货管理工作应当遵循“严格管理、实时监控、规范操作、责任到人”的原则。

第四条公司存货管理岗位设立合理，人员配备充足，必须具备相关知识和技能，保证管理工作的顺利进行。

第五条存货管理工作应当与公司的采购、财务、生产、销售等部门密切配合，形成良好的协同效应。

第二章存货采购管理第六条存货采购应当进行合理的计划，遵循采购成本最低、质量最优、交货最快的原则。

第七条存货采购应当按照公司的采购政策和流程，严格执行相关文件规定，确保采购工作的合规和有效进行。

第八条存货采购人员应当具备相应的专业知识和技能，严格把控供应商的选择、考核和管理，确保供应商的合作质量。

第九条存货采购工作应当及时跟踪、核查采购合同的履行情况，及时处理因供应商原因导致的延误或质量问题。

第十条存货采购的物资应当严格验收，确保物资的数量、质量与合同要求一致，做到货到验收、验收分离。

第三章存货入库管理第十一条存货入库应当按照入库标准进行，严格按照存货分类、编号、存放位置等规定进行操作。

第十二条存货入库人员应当根据实际情况调整入库方案，确保存货的安全和完整。

第十三条存货入库时，必须进行合格证、合格标志的备案，确保存货的来源可追溯、质量可控。

第十四条存货入库后应当及时进行台账登记、系统更新，保证存货的品种、数量、金额、位置等信息真实可靠。

第四章存货出库管理第十五条存货出库应当按照公司的出库审批流程进行，严格执行出库手续，确保存货的安全合规出库。

第十六条存货出库人员应当核对出库单、货物编号、数量等信息，确保出库的准确性和完整性。

第十七条存货出库应当注意存货的保护，做好出库物品的包装、标识等工作，确保物品的安全运输。

第十八条存货出库后应当及时更新系统，做好台账登记，随时掌握存货的状态和位置。

存货管理制度（4篇）为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，依据《企业财务通则》结合工厂实际，特制定本方法。

其次条存货治理实行的会计政策是永续盘存制。

即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进展。

第三条工厂存货治理的范围。

包括：原材料、帮助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、托付加工材料、外协作件、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。

第四条存货治理的分工供给部──负责主管：依据全年的生产规划及基期库存状况编制特种纺织材料、有色金属、黑色金属、非金属、化工油化涂料、燃料、包装物、劳保用品、小五金等全年选购材料的规划及制度规划和治理工作；──负责全厂材料仓库及分库的归口治理工作；──负责废旧物资回收的治理工作；──负责主管：通用工具、量具、刃具等的选购和治理工作；──负责各分厂工具的归口治理工作；机动处──负责主管：机动设备缝纫备件修理用备件外购、自制和治理工作；生产经营部──负责主管：外协件、产品外等归口的治理工作；──负责在制品、自制半成品的归口治理工作；──负责主管产成品的归口治理工作；运输部──负责主管：运输设备修理用备件、车用油料的归口治理工作；基建处──负责主管：基建工程及修理材料的归口选购治理工作。

第五条存货的计价一、采纳规划价的存货。

包括：各类材料、外购件、备件、工具、包装物以及自制半成品等。

(一)规划价格的制定和治理(见根底工作治理制度);(二)采纳规划价核算，应相应计算价格差异。

工厂总分类核算为库存材料(规划价格)和材料价格差异。

按规定：1、价格差异应按月结转；2、价格差异的计算方法一经确定，不轻易转变；3、为保证差异计算的正确，必需每月逐笔核对外购材料报销单与仓库“入库单”，将“材料已到，货款未付”的“入库单”汇总编制“暂估材料入帐，下月初再用，红字凭证冲回”。

(三)采纳规划价存货的实际本钱计算：1、凡生产经营用的存货，其实际本钱价均为不含税价，相应制定的规划价也不包含税金；2、外购的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理消耗、入库前加工、整理、选择费用等；3、自制的，按制造过程中的各项实际支出计价。

朗姿存货管理制度一、总则为了规范朗姿公司的存货管理工作，提高存货管理的效率，减少存货损失和风险，制定本制度。

二、存货管理的范围本制度适用于朗姿公司所有的存货管理工作，包括但不限于存货的采购、入库、出库、盘点、报废等方面。

三、存货的分类和编码1. 存货应按照种类、规格、型号等因素进行准确分类，并采用统一的编码体系进行管理。

2. 存货的编码应包括种类编号、规格编号、型号编号和产地编号等元素。

3. 存货编码的制定应遵循简单易记、有序排列、便于查询、规范统一的原则。

四、存货采购管理1. 存货采购应根据公司的需求计划进行，经过评审、审批程序进行采购。

2. 采购人员应当选择合适的供应商，并签订采购合同，明确双方责任和义务。

3. 存货采购应注意货品的质量和价格，避免采购低质量或高价存货。

五、存货入库管理1. 存货入库应按照入库单据进行，录入到系统中并标识编码。

2. 入库人员应对存货进行验收，确保质量和数量与采购合同一致。

3. 入库人员应按照规定的存放方式将存货放置到相应的位置，避免交叉混淆。

六、存货出库管理1. 存货出库应根据领料单据进行，经过领料单据审核后出库。

2. 出库人员应对存货进行清点，确保按约定的数量和种类发放。

3. 出库人员应及时更新系统中的存货信息，保持存货库存的准确性。

七、存货盘点管理1. 存货盘点应按照公司规定的周期进行，确保存货的准确性和完整性。

2. 盘点人员应按照规定的流程和标准进行盘点，发现问题及时通报上级领导。

3. 盘点结果应与系统数据进行比对，发现差异应及时调整并核查原因。

八、存货报废管理1. 存货报废应经过审批程序，严格按照规定的程序进行处理。

2. 报废人员应填写报废单据，并记录相关信息，确保报废过程合规且有据可查。

3. 报废存货应进行清点和处理，确保不会重新进入流通系统。

九、存货损失管理1. 存货损失应及时通报上级领导，配合相关部门进行调查处理。

2. 责任人员应承担相应的责任，进行问题的整改和预防。

公司存货领用管理制度一、总则为了规范和加强公司存货管理，保障公司资产安全，提高资产利用率，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司各部门的存货管理和领用活动。

三、存货分类公司存货主要分为原材料、在制品和成品三类。

其中：1. 原材料：指用于生产加工的各类原料，如原材料、备用件、辅助材料等；2. 在制品：指正在生产过程中，待进一步加工和完善的产品；3. 成品：指已经完成全部生产工序，可以直接销售的产品。

四、存货管理1. 存货库存清点与分类每月月底，各部门应对自己管辖的存货进行清点和分类，确保存货的准确性和完整性。

对于过期、损坏或者无法使用的存货，应及时上报并处理。

2. 存货入库管理存货入库前需由领用人员填写存货领用申请单并经过部门负责人审批，方可进行入库。

同时，应制定详细的入库记录，包括存货品名、数量、规格、质量等信息，确保存货信息的及时更新和管理。

3. 存货领用管理存货领用需经过严格的审批程序，领用人员需填写存货领用申请单并提交给部门负责人进行审批。

在领用过程中需注意存货的数量和规格，不得超出申请数量或者未经批准擅自领用。

4. 存货发放管理领用人员领取存货后，应在存货发放记录上签字确认，并在规定时间内使用或归还存货。

对于长时间未使用的存货应及时上报并妥善保管。

五、责任制度1. 部门负责人应对本部门的存货管理工作负责，并定期对存货进行检查和清点；2. 领用人员领取存货后应按规定使用，不得私自挪用或转让存货；3. 对于存货管理过程中出现的问题应及时上报并配合相关人员处理；4. 对于违反存货管理规定的行为，公司将进行追责并给予相应的处罚。

六、监督检查公司将定期对各部门的存货管理情况进行监督检查，对存货管理不规范或存在问题的部门将进行纠正和整改。

同时，公司将建立存货管理档案，记录存货的使用情况和变动，提高存货管理的透明度和有效性。

七、附则本管理制度自公布之日起生效，如有需要变更或修订，应经公司领导批准后执行。

存货管理制度范文第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。

第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。

2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。

3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。

第三条本制度适用于____公司。

为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。

第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。

第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。

第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。

第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。

第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。

存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。

第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。

如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。

第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。

第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。

2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。

服装企业存货管理制度一、总则为规范服装企业的存货管理，提高企业运营效率，保障企业持续经营发展，制定本存货管理制度。

二、存货管理目标1. 提高存货周转率，降低库存占用成本；2. 确保存货安全、准确，防止盗窃、灭失、损坏等情况发生；3. 优化供应链管理，加强与供应商的合作，确保供货及时、质量稳定；4. 提升企业对市场需求的敏感度，及时调整存货结构，满足客户需求。

三、存货分类管理根据存货的性质和特点，将存货分为原材料、半成品、成品和周转品等四类，分别进行管理。

1. 原材料管理：包括纺织原料、辅料等，应按照进货品种、数量、时间等信息，建立明细的原材料清单，定期对原材料库存进行盘点，确保存货准确无误；2. 半成品管理：包括裁片、半成品服装等，应按照生产进度、生产线等信息，合理安排半成品存放位置，确保生产流程顺利进行；3. 成品管理：包括已完成的成品服装，应按照产品型号、颜色、尺码等信息，建立成品清单，定期对成品库存进行盘点，确保存货充足；4. 周转品管理：包括展示品、广告品等，应按照使用频率、展示场所等信息，合理分配周转品存放位置，确保货物整齐有序。

四、采购管理1. 根据企业生产计划和市场需求，合理制定采购计划，确定采购数量、时间和供应商；2. 对采购的原材料、半成品等进行验收，确保质量符合要求；3. 定期与供应商进行核对，及时了解采购进度、库存情况等。

五、生产管理1. 根据订单量和生产计划，合理安排生产流程和生产线，确保生产顺利进行；2. 对生产过程中使用的原材料、半成品等进行跟踪管理，防止过剩或缺货情况发生。

六、销售管理1. 根据市场需求和销售计划，合理安排销售活动和促销活动，确保销售额达到预期；2. 对销售情况进行定期分析和评估，及时调整存货结构，提高销售效率。

七、库存管理1. 建立科学、完善的库存管理系统，包括库存盘点、库存统计、库存预警等功能；2. 定期进行存货盘点，确保存货与账面一致；3. 根据存货周转率和市场需求，合理控制库存水平，避免库存积压或断货现象发生。

存货管理制度范本一、总则1、为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，保证存货的安全、完整，提高存货的使用效率，降低存货成本，特制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各单位的存货管理。

3、存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购工作，要根据公司的生产经营计划和库存情况，合理安排采购数量和时间，确保存货的及时供应。

2、仓库部门负责存货的验收、保管和发放工作，要严格按照规定的程序和标准进行操作，保证存货的数量准确、质量完好。

3、生产部门负责存货的领用和消耗控制工作，要按照生产计划合理领用存货，避免浪费和积压。

4、财务部门负责存货的核算和监督工作，要建立健全存货核算制度，定期进行存货盘点和清查，保证存货账实相符。

三、存货的采购管理1、采购计划的制定采购部门应根据公司的生产经营计划、销售预测、库存情况等因素，制定合理的采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货时间等内容，并经相关部门审核批准后执行。

2、供应商的选择采购部门应建立供应商评估和选择制度，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。

在选择供应商时，应进行充分的市场调研和比较，必要时可进行实地考察。

3、采购合同的签订采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确合同的标的、数量、质量标准、价格、交货方式、付款方式、违约责任等条款，确保合同的合法性和有效性。

采购合同应经相关部门审核批准后签订。

4、采购验收存货到货后，仓库部门应及时组织验收。

验收人员应根据采购合同和相关标准，对存货的数量、质量、规格等进行检验。

验收合格的存货，应及时办理入库手续；验收不合格的存货，应及时通知采购部门与供应商协商处理。

四、存货的存储管理1、存货的分类存放仓库部门应根据存货的性质、用途、价值等因素，对存货进行分类存放，并设置明显的标识。

XXX股份有限公司存货管理制度二零二一年五月第一章总则第一条为加强XXX股份有限公司（以下简称“集团”）存货管理，确保存货账实相符，加快存货周转速度，规范存货管理流程，根据《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合集团实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“存货”是指在日常经营中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料或物料等，包括各类原材料、辅助材料、在产品、半成品、产成品、库存商品以及包装物、委托加工物资等。

第三条本制度适用于集团及子公司的存货管理。

第二章管理职责第四条存货由集团、子公司仓储部门负责统一归口管理；集团、子公司采购部负责采购环节的实施（需要时由集团招标委员会负责供应商、采购方式、采购价格等的选择和确定）；集团及子公司财务部（以下简称“财务部门”）负责存货的账务处理，具体职责如下：（一）仓库主管负责所管辖仓库的存货安全，安排本仓库管理的一切事务，指导和监督仓管员及时处理日常管理中发现的问题，对于重大事项应当及时向上级汇报。

（二）仓管员负责存货的出入库流转和保管，配合品检员做好对外购材料、半成品、产成品的验收入库工作，清点存货数量，完成存货系统单据的录入工作，做到账实相符。

负责存货出入库数据的统计工作，按照公司规定及时编制存货统计报表，上报相关管理部门。

（三）集团招投标委员会和采购部职责见集团相关招投标及采购管理制度。

（四）财务部门1.负责存货采购的结算管理。

财务部门应当检查采购款项结算进度是否符合合同约定，在审核由采购部提交的采购付款申请流程及纸质发票、存货系统单据、送货单、对账单等各项资料的正确性（纸质采购发票必须后附经双方确认的对账资料）以及付款申请是否按集团规定进行审批的基础上，方可按合同约定支付货款，并按规定进行账务处理。

2.负责设置存货总分类账。

按照存货的类别进行明细分类核算，正确、及时、全面地反映存货的增减变动和结存情况。

3.在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

钢管公司存货管理制度内容一、目的与原则制定本制度旨在规范钢管公司的存货管理活动，确保存货数量和质量符合生产和市场需求，通过科学的方法进行存货控制，以实现公司资产保值增值的目标。

存货管理应遵循以下原则：先进先出、适量储备、分类管理、定期盘点、持续优化。

二、组织架构公司应设立专门的存货管理部门，负责存货的日常管理工作。

该部门应明确职责分工，并与其他相关部门（如采购部、销售部、生产部等）保持密切协作。

三、存货分类与编号1. 按照材质、规格、用途等因素将存货进行分类，并对每一类存货进行唯一编号，便于识别和管理。

2. 建立详细的存货档案，记录每项存货的特性、供应商信息、采购价格等关键数据。

四、采购管理1. 根据生产和销售计划以及历史消耗数据，合理预测存货需求量，并制定采购计划。

2. 选择合格的供应商进行采购，并建立长期稳定的合作关系。

3. 严格执行采购审批流程，确保采购活动的透明性和合理性。

五、入库管理1. 所有进货需经过严格的质量检验，合格后方可入库。

2. 入库时需核对货物与订单是否一致，包括数量、规格、质量等信息。

3. 登记入库信息至存货管理系统，实时更新库存数据。

六、存储管理1. 根据存货特性合理安排存储区域，保证安全、防潮、易于取用。

2. 实施定期的库存检查，防止存货损坏、遗失或过期。

3. 对易生锈或价值较高的钢管材料采取特殊保护措施。

七、出库管理1. 依据生产需求或销售订单进行出库操作，确保出库的及时性和准确性。

2. 出库时需进行严格审查，避免不合格品流入生产线或市场。

3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据的实时性和准确性。

八、盘点与报告1. 定期进行实物盘点，并与系统记录进行核对，确保账实相符。

2. 发现盘盈盘亏及时处理，分析原因并采取措施避免再次发生。

3. 制定存货报告，包括库存量、周转率、滞销品等信息，供管理层决策使用。

九、持续改进1. 定期评估存货管理效果，收集反馈意见，不断优化管理流程。

第一章总则第一条为了加强本企业仓库存货管理，确保库存物资安全、准确、高效地满足生产需求，降低库存成本，提高企业经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有仓库存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、备品备件等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）库存物资分类管理：根据物资特性、用途、价值等因素，对库存物资进行分类管理，实现精细化管理。

（二）库存物资账实相符：确保库存物资账目与实际库存相符，防止物资流失和错漏。

（三）库存物资周转率优化：通过优化库存结构，提高库存周转率，降低库存成本。

（四）库存物资安全防护：加强库存物资的防火、防盗、防潮、防虫害等安全防护措施。

第二章职责分工第四条仓储部门负责仓库存货的日常管理，包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。

第五条采购部门负责根据生产需求，制定采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。

第六条生产部门负责根据生产计划，向仓储部门提出原材料、半成品等物资需求。

第七条财务部门负责库存物资的核算和成本分析，为库存管理提供数据支持。

第八条质量部门负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量标准。

第三章库存物资管理第九条采购计划制定：采购部门根据生产计划、库存情况和供应商信息，制定采购计划。

第十条供应商选择：采购部门应选择信誉良好、质量稳定的供应商，签订长期合作协议。

第十一条物资入库：入库物资需经质量部门检验合格后，由仓储部门办理入库手续。

第十二条物资出库：根据生产需求，仓储部门负责办理物资出库手续，确保物资准确无误地发放到生产部门。

第十三条库存盘点：仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第十四条库存调整：根据库存盘点结果，对库存物资进行调整，优化库存结构。

第十五条库存物资报废：对过期、损坏、变质等不合格的库存物资，应进行报废处理。

第四章安全管理第十六条仓库防火、防盗、防潮、防虫害等安全措施：仓库内禁止吸烟，配备消防器材，定期进行安全检查。

某公司存货管理制度一、总则为了规范公司存货管理，合理利用资源，提高资金周转率，满足生产经营的需要，特制定本存货管理制度。

二、管理范围本存货管理制度适用于公司所有仓库存放的原材料、半成品、成品以及其他存货的管理。

三、存货分类1. 原材料：指用于生产加工的未经任何加工的物料。

2. 半成品：指在生产加工过程中经过一定加工但未完全成品的物料。

3. 成品：指已经完成核算，符合销售要求的产品。

4. 辅助物料：指用于生产加工及仓库管理过程的物料，如包装材料、标签等。

四、存货采购管理1. 采购计划：各部门按照生产计划、销售情况等因素编制存货采购计划。

2. 供应商选择：根据质量、价格、交货期等因素选择优质、稳定的供应商。

3. 采购订单：根据采购计划发出采购订单，并及时确认供应商的交货时间和数量。

五、存货管理1. 入库管理：对采购好的存货按照规定入库，同时填写入库记录。

2. 出库管理：根据生产计划及销售订单，按照先进先出原则安排存货的出库。

3. 盘点管理：定期对存货进行盘点，确保账实相符。

4. 库存调整：根据盘点结果调整库存账面数据，及时处理存货报损、报废等情况。

六、存货保管1. 存储条件：存储环境要干燥、通风，避免阳光直射和高温。

2. 包装防护：存货要采取适当的包装措施，避免受潮、受损。

3. 安全防护：加强存储地点的安全保卫，防止存货被盗、被损坏。

七、存货核算1. 存货估值：采用加权平均法对存货进行成本核算。

2. 存货减值：定期对存货进行减值测试，如发现存货价值下跌超过规定比例，应及时计提减值准备。

八、存货分析1. 存货周转率：定期分析存货周转率，发现存货滞销、积压情况，及时调整存货结构。

2. 存货报表：定期编制存货报表，分析存货结构、变动情况，为经营决策提供依据。

九、违规处理1. 对存货管理中存在的违规行为，按照公司规定进行处理。

2. 对存货管理制度的违反情况，追究相关人员的责任。

十、附则公司存货管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司主管部门审批后方可实施。

小公司的存货管理制度一、总则为规范公司的存货管理，提高存货周转率，控制存货成本，保证公司运营的正常进行，特编制本存货管理制度。

二、适用范围本存货管理制度适用于公司所有存货的管理工作，包括原材料、半成品和成品等。

三、存货采购管理1. 采购计划：根据公司销售计划和市场需求，制定存货的采购计划，确保存货的供应和需求之间的匹配。

2. 供应商选择：选择信誉良好，质量可靠，价格合理的供应商，建立长期稳定的合作关系。

3. 采购审核：采购部门应根据公司的采购政策和预算，对采购需求进行审核，确保采购行为合规。

4. 采购合同：采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付时间，保证采购进程的顺利进行。

五、存货库存管理1. 入库管理：对每批入库的存货进行登记和核对，确保存货信息真实可靠。

2. 货物分类：对不同种类的存货进行分类存放，便于管理和查找。

3. 盘点管理：定期进行存货盘点，比对实际库存和账面库存，发现差异及时处理。

4. 货架管理：对存货进行货架管理，保证存货的有序摆放和不混乱。

5. 温度控制：保持存货库房的温度适宜，避免存货因为变质而造成浪费。

六、存货出库管理1. 领料单据：出库前应填写领料单据，包括存货名称、数量、使用部门等内容。

2. 审批程序：领料单据应经过相关部门审批后方可出库。

3. 出库记录：对每次出库的存货进行记录，核对出库数量和账面数量。

4. 物流配送：对出库的存货进行及时配送，保证货物能够按时到达目的地。

七、存货管理报告1. 存货周转率报告：定期统计存货周转率，分析存货周转速度，为公司的经营决策提供参考依据。

2. 存货成本报表：汇总存货的采购成本、库存成本、销售成本等信息，为公司的成本控制提供参考。

3. 存货损耗报告：对存货的损耗情况进行分析和统计，找出存货损耗的原因，并提出改进措施。

八、存货管理责任1. 负责人：公司应设立存货管理负责人，负责存货管理工作的组织和协调。

2. 部门合作：各部门应积极配合存货管理工作，确保存货管理工作的顺利进行。

存货管理制度是指企业建立和遵守的关于存货管理的一套规范和流程。

存货是企业中重要的资产，对于企业的运营和盈利能力有着重要的影响。

因此，建立科学的存货管理制度对于企业的经营管理是必要的。

存货管理制度包括以下几个方面的内容：1. 存货的分类和编码：企业根据自身业务特点和存货的性质，将存货进行分类和编码，便于管理和核算。

2. 存货的采购：确定存货采购的流程和规范，包括采购人员的职责和权限、供应商的选择和审核、采购合同的签订等。

3. 存货的入库和出库：制定存货的入库和出库流程，明确入库和出库的要求和程序，确保存货的安全和准确性。

4. 存货的盘点和核算：制定存货的盘点制度和周期，定期对存货进行盘点和核实，并及时更新存货账簿和报表，保持存货账实相符。

5. 存货的报废和报损：建立存货报废和报损的程序和流程，及时处理报废和报损的存货，减少经济损失。

6. 存货的计量和计价：确定存货的计量和计价方法，并明确计量和计价的原则和要求。

7. 存货的仓储管理：规定存货的仓储管理要求，包括存货的保管、保养、统计、防火等方面的要求。

8. 存货的变动和调拨：建立存货变动和调拨的审批程序和流程，确保存货的变动和调拨符合规定和需要。

9. 存货的报告和分析：建立存货报告和分析制度，定期向企业管理层提供存货的信息和分析报告，为管理决策提供支持。

通过建立和执行科学的存货管理制度，企业可以提高存货管理的效率和准确性，减少存货损失和浪费，优化存货结构，提升企业的盈利能力和竞争力。

存货管理制度（二）1. 目的本制度的目的是规范和管理公司的存货，确保存货管理工作符合公司的经营理念和市场需求，最大程度地提高存货利用率、降低库存成本、保障生产和销售的顺利进行。

2. 适用范围本制度适用于公司所有的存货管理活动，包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。

3. 责任分工3.1 采购部门负责制定采购计划，明确存货种类、数量和期限，并负责与供应商进行谈判和供货合同的签订。

XX公司存货盘点管理制度第一章总则第一条为了规范和加强XX公司的存货盘点管理工作，提高存货管理的科学化、规范化水平，保障公司存货资产安全和准确度，特制定本制度。

第二章盘点组织第二条公司应根据实际情况，设立专门的存货盘点组织机构，统一负责存货盘点工作的组织、协调和监督。

盘点组织机构设置应适应业务发展需求，保证盘点工作的高效性和准确性。

第三条存货盘点组织机构应由上级主管部门指定专门负责存货盘点工作的负责人。

负责人应具备相关的盘点管理经验和能力，能够有效组织和指导盘点工作。

第四条存货盘点组织应制定详细的盘点计划，包括盘点时间、范围、人员、方法等，确保盘点工作有序进行。

第三章盘点人员第五条存货盘点人员应经过专门培训，熟悉本公司的存货种类、规格等，了解盘点工作的操作流程和规范。

第六条存货盘点人员应执行盘点部门的指令，在指定的时间和地点进行盘点工作，严格按照规定的程序和要求进行盘点。

第七条存货盘点人员应保持盘点工作的机密性，不得泄露公司的商业秘密和盘点数据。

第四章盘点程序第八条存货盘点应采用先进的信息化方式进行，确保数据的准确性和实时性。

第九条存货盘点程序包括：盘点准备、盘点操作、盘点核对和盘点报告等环节。

第十条盘点准备阶段包括梳理盘点范围、编制盘点清单、确认盘点资产等。

第十一条盘点操作阶段包括实地盘点、记录盘点数据和处理异常等。

第十二条盘点核对阶段包括数据核对、盘点结果审核和差异处理等。

第十三条盘点报告阶段包括编制盘点报告、复核和上报等。

第五章盘点结果处理第十四条存货盘点结果应及时进行分析和比对，与实际情况进行核实和确认。

第十五条存货盘点结果的差异应及时记录并进行排查原因。

如有异常情况出现，应及时报告上级主管部门，并采取相应的处置措施。

第十六条存货盘点结果应及时进行报告，上报上级主管部门，并根据实际情况提出改进建议和措施。

第六章盘点记录和报告第十七条存货盘点工作应做好完整的记录，包括盘点过程中的不同情况和问题的处理等。

公司存货的管理制度一、总则为规范公司存货管理，合理控制库存，确保公司资产的安全和有效利用，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品等各类存货。

三、管理目标1. 确保库存数量合理，有效防止库存积压或短缺现象的发生；2. 提高库存周转率，降低库存占用成本，提高资金利用效率；3. 加强对存货的监管，防止物品丢失或损坏。

四、存货分类及管理1. 原材料货物：包括公司生产产品所需要的各类原材料，按照不同属性、种类进行分类管理；2. 半成品货物：包括经过初步加工但未完全成品的物品，按照生产流程进行分类管理；3. 成品货物：包括公司生产的最终产品，按照规格、型号等进行分类管理。

五、库存管理流程1. 采购管理：（1）根据生产计划或销售预测，确定需要采购的存货种类和数量；（2）与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确交货时间和质量要求；（3）采购部门进行采购订单下达、验收入库等程序，确保入库存货符合质量标准。

2. 入库管理：（1）入库前进行验收，检查存货质量和数量是否符合要求；（2）编制入库单据，记录入库存货的种类、数量、日期等信息；（3）将存货按照分类存放，做好仓库标识和管理。

3. 出库管理：（1）依据生产计划或销售订单，确定需要出库的存货种类和数量；（2）编制出库单据，记录出库存货的种类、数量、日期等信息；（3）出库操作由仓库负责人审核并指导，确保出库存货准确无误。

4. 库存盘点：（1）定期进行库存盘点，核实库存数量和质量是否与账目一致；（2）比对库存记录，查找差异原因，及时调整库存数据；（3）编制库存盘点报告，上报相关部门进行核实审核。

5. 库存报表：（1）定期编制库存报表，包括存货种类、库存数量、金额等信息；（2）进行库存分析，评估库存周转率、资金占用率等指标，提出改进措施；（3）报送公司领导，进行汇报和分析，提出管理建议。

六、责任分工1. 供应商：负责提供优质的存货，确保交货质量和时间；2. 采购部门：负责制定采购计划，与供应商谈判，保证存货的及时供应；3. 仓库管理人员：负责仓库的日常管理、存货分类摆放、入库出库等工作；4. 财务部门：负责编制库存报表、盘点库存、核对账目等工作；5. 生产部门：负责生产计划、需求确定、出库操作等工作。