TS16949程序文件与标准条款对照表

7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
6.3.1 工厂、设施和设备策划
7.1.4 过程操作的环境
6.4 工作环境
7.1.4.1 Environment for the operation of process - supplemental
7.1.4.1 过程操作的环境 - 补充
6.4.2 生产场所的清洁
7.5.1.3.2 外部实验室
7.6.3.2 外部实验室
7.1.6 组织知识
7.2 能力
6.2.2 能力、培训和意识
7.2.1 Competence - supplemental录
7.1.5.3 Laboratory requirements
7.1.5.3 实验室要求
7.6.3.1 内部实验室
7.1.5.3.1 Internal laboratory
7.5.1.3.1 内部实验室
7.6.3.1 内部实验室
7.1.5.3.2 External laboratory
GBT19001-2016与IATF16949-2016中英文及老版TS16949标准条款对照表
GBT19001-2016标准要求
英文 IATF16949 -2016
中文 -IATF16949-2016
ISO/TS16949
0.1 总则
0.2 质量管理原则
0.3 过程方法
0.3.1 总则
0.3.2 计划-执行-检查-处理循环策划
4.3.2 Customer - special requirements
4.3.2 顾客特定要求
7.3.2.3 特殊特性
4.4 质量管理体系及其过程
4.1总要求
4.4.1
4.1.1 总要求-补充

部门 二级文件编号
二级文件
设备 GJT_P13_0008_CH 《设备工艺认可管理程序》 GJT_P13_0009_CH 〈相关方环境影响控制程序〉
M1.3.5设备管理 M1.4.1质量信息沟通
GJT_P13_0010_CH <工装管理的控制程序》 GJT_P14_0001_CH 《质量信息沟通程序》 GJT_P14_0002_CH 《时间数据管理程序》 GJT_P14_0003_CH 〈EHS信息沟通程序〉
《初始能力分析 》
ME
《控制计划》
ME
GJT_4003
GJT_P24_0002_CH 《生产计划管理程序》 GJT_P24_0003_CH 《生产过程控制程序》
ME 质量 销售 物流
ME
GJT_P24_0004_CH 《国内产品交付管理程序》
物流
GJT_P24_0005_CH 《国外产品交付管理程序》
GJT_P33_0004_CH 《软件采购与实施管理程序》
GJT_P33_0005_CH 〈软件开发及实施管理程序〉
GJT_P34_0001_CH 《质量成本控制程序》
GJT_P34_0002_CH
《生产物资的采购货款支付程序 》
GJT_P34_0003_CH
《非生产物资的采购货款支付程 序》（财务）
GJT_P32_0010_CH GJT_P32_0011_CH GJT_P32_0012_CH GJT_P32_0013_CH GJT_P32_0014_CH GJT_P32_0015_CH
《物流业务外包流程》
《第三方物流公司绩效评价流程 》
《库存经营计划编制流程》
《呆滞物料处理-积压物资控制 流程》 《呆滞物料处理-有害物资销毁 控制流程》

C1:市场分析 C1.1:顾客特殊要求 /顾客要求 C2.1:成本核算与报价 2 C2:投标 C3.1:产品要求确定 C3:订单/要 3 求 .2:订单/要求评审 C3.3:顾客沟通 C4.1:产品质量先期策划 C4:产品和过 C4.2:产品/过程设计和开发 4 程设计/开发 C4.3:设计/过程FMEA管理 C4.6:产品批准过程 C5.1:基础设施策划 C5.2:应急计划 C5.3:工作环境(6S) C5.4:产品安全性 C5.5:生产和服务提供 5 C5:产品生产 C5.6:控制计划 C5.7:作业指导书 C5.8:作业准备验证 C5.9:生产计划 C5.10:关键/特殊过程管理 C5.11:标识和可追溯性 C5.12:顾客财产 6 C6:产品交付 C6.1:产品交付
Q/SAP28-2005 生产部 Q/SAP17-2006 质量部 Q/SAP18-2006 物流室 质量部
SAG1014-2007 总经办 Q/SAM01-2006 Q/SAP14-2006 Q/SAP19-2006 质量部 Q/SAP19-2006 技术规划部 总经办
数据管理程序 统计技术应用控制程序-SPC
附录 3： 过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
序 过程编号 / 号 过程名称 1 子过程编号/子过程名称 ISO/TS16949:2002 体系标准要素/条文章节 7.1.1/7.1./7.2/8.2 7.2.2.2 程序文件名称 销售服务管理程序 质量成本控制程序 程序文件编号 过 程 所属部门
S8.1:统计过程控制(SPC研究) 8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.3/8.2.3.1 S8：产品/过 S8.2:过程检验和试验 16 程监视和测 S8.3:产品最终检验和试验 量 S8.4:不合格品管理 S8.5:顾客特许 17 M1：经营策 划 18 M2：管理评 审 M1：经营策划 M2.1:以顾客为关注焦点的管 理承诺 M2.2:质量方针和质量目标 M2.3:组织机构管理 M2.4:质量管理体系策划 M3.1:体系内审 M3：内部审 19 核 M3.2:过程审核 M3.3:产品审核 M4.1:信息沟通 M4：数据分 20 M4.2:数据分析和使用 析/信息管理 M4.3:统计技术应用 M5.1:持续改进 M5：持续改 21 进 M5.2:纠正措施 M5.3:预防措施 M6.1:预防成本 22 M6：质量成 本管理 M6.2:鉴定成本 M6.3:内部失效成本 M6.4:外部失效成本 5.6.1.1/8.4/8.4.1/8.5.2.1 8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4 5.4/5.6.1.1 4.1/4.1.1/5.1/5.1.1/5.2/5.3/5. 4/5.4.1/5.4.1.1/5.5/5.5.1/5.5. 1.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/5. 6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6. 3 5.4.2 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.4/8.2.2.5 8.2.2.2 8.2.2.3 5.5.3/7.2.3/7.2.3.1 8.4/8.4.1 8.1/8.1.1/8.1.2 8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3 8.5.3

7评审中应当评审交货运输方式
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 与产品有关的要求评 审-补充
组织必须证明其在特殊特性的选择、文件化和控制方面与顾客要求相一致。
客户指定特殊特性及GYC特殊特性的界 定，特殊特性在控制计划及QC工程表及 作业指导书中明确，同时用SPC进行过程 监控； 要有完整的评审资料 合同评审中追加标准内容
TS16949：2002标准的要求
标准序号 4.1.1 标准条款 总要求--补充 标准内容
确保控制外包过程不能免除组织对符合所有顾客要求的职责。 调整要求 采购流程中追加
4.2.3.1 工程规范
组织必须建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准规范以及按顾客要求进度的 更改。评审应尽快进行，时间必须不能超过两个工作周。 组织必须保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施必须包括对所有适当文件的更新。 设计开发程序中追加此项工程变更流程 注1: 1:当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的文件（例如，控制计划，FMEA 等）,这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 记录控制必须满足法规和顾客的要求。 最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以确保它们有效性和效率。 最高管理者必须在组织的相应职能和层次上建立质量目标，并明确质量目标和测量方法，并将它 质量目标设定依据应考虑顾客期望（在 们必须包括在业务计划中，以展开质量方针。质量目标应该考虑顾客期望并在规定的时间内实现。 COP5.2中追加制定质量目标的方法） 必须迅速将不符合规范要求的产品或过程通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品质 量的人员，为了纠正质量问题，必须有权停止生产。 COP4.1追加标准要求内容 所有班次的生产操作，必须配置负责人员，或委派代表，以确保产品质量。 最高管理者必须指定人员职责和权限，以确保满足顾客提出的需求包括选择特殊特性、建立质量 任命顾客代表 目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。 质量管理体系业绩作为持续改进过程的重要内容，评审必须包括质量管理体系的所有要求及其业 建立不良成本统计规定，对不良成本 绩趋势。管理评审必须包括质量目标监视，和不良质量成本定期报告和评估（见8.4.1 8.5.1）。 （返工、报废、人工浪费、超规定运费 必须记录这些管理评审的结果，并至少为以下业绩提供证据： 等）定期统计（先分制品统计后总计） -业务计划中规定的质量目标，和-顾客对提供产品的满意情况。 管理评审的输入必须包括对实际及潜在的市场失效的分析及其它们对质量、安全或环境的影响。 COP5.2追加对此项目评估 整理客户要求记录保存期限清单

文件
编号
文件名称
职能部门
TS16949
标准条款
及内容
总
经
理
管
理
者
代
表
质
量
中
心
技术研发
采
购
中
心
物
流
中
心
人
力
资
源
部
业
务
销售
生产交付
实验室
财务部
QEM-003
车灯质量管理手册4.2.2质量手册▲来自▲▲△
△
△
△
△
△
△
△
QEP-001
文件管理程序
4.2.3文件控制
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
QEP-002
记录管理程序
标准条款
及内容
总
经
理
管
理
者
代
表
质
量
中
心
技术研发
采
购
中
心
物
流
中
心
人
力
资
源
部
业
务
销售
生产交付
实验室
财务部
QEP-010
标识与追溯管理程序
7.5.3标识与可追溯
△
△
▲
△
△
▲
△
△
▲
▲
△
QEP-025
客户财产管理程序
7.5.4客户财产
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
△
△
QEP-009

4.2.3文件控制
4.2.3.1工程规范
4.2.4记录控制
应建立并保持记录，以提供符合要求和质 量体系有效运行的证据。记录应保持清晰 、易于识别和检索。 应编制形成文件的程序，以规定记录的标 识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 所需的控制。
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的 证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的 根本内容未变。 标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需 的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。
7.3.1.1多方论证方法 a 功能和性能要求； 7.3.2设计和开发输入 c 适用时，以前类似设计提供的信息； a 功能要求和性能要求； c 适用时，来源于以前类似设计的信息； 根本内容未变。 根本内容未变。
共11页，第5页
TS16949：2002版与TS16949：2009版标准对照表
标准条款 7.3.2设计和开发输入 TS16949：2002 TS16949：2009 变更说明 对质量体系的影响及 质量体系变更需要的评审 应对这些输入进行评审，以确保输入是充 应对这些输入的充分性与适宜性进行评审。 根本内容未变。 分与适宜的。 7.3.2.1产品设计输入 7.3.2.2制造过程设计输 入 7.3.2.3特殊特性 7.3.3设计和开发输出 7.3.3.1产品设计输出补充 设计和开发的输出必须以能够针对设计和 设计和开发的输出的方式应适合于对照设计 开发的输出，进行验证的方式提出，并应 和开发的输入进行验证，并应在放行前得到 根本内容未变。 7.3.3.2制造过程设计输 在放行前得到批准。 批准 出 注：生产及服务提供有关的信息可能包括产 从设计阶段开始即需考虑产品包装方面 品防护的细节。 的问题。 7.3.4设计和开发评审 7.3.4.1监测 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.6.1设计和开发确认 -补充 7.3.6.2样件计划 7.3.6.3产品批准过程 适当时，应对设计和开发的更改进行 7.3.7设计和开发更改的 评审、验证和确认，并在实施前得到 控制 批准。 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.1.1法规的符合性 应对设计和开发的更改进行适当的评审、验 根本内容未变。 证和确认，并在实施前得到批准。 在适宜的阶段，应依据所策划的安排，对 应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计 根本内容未变。 设计和开发进行系统的评审。 和开发进行系统的评审。

ISO/TS16949标准要素和程序文件对照表
要素及质量手册章节
TS16949要素
QS
要素
VDA要素
序号
程序文件名称
责任部门
备注
4、质量管理
体系
4.1质量管理
体系总则
4.2
02
0
手册
4.2文件的一般
要求
4.5
10
1
文件与资料控制程序
2
技术文件控制程序
4.16
20
3
质量记录控制程序
5.管理职责
5.2顾客中心
37
最终检验与试验控制程序
8.3不合格的控制
4.13
17
38
不合格品控制程序
8.4数据资料分析
4.1
Z1
39
资料分析控制程序
8.5改进
4.2
01
40
持续改进控制程序
4.14
18
41
纠正与预防措施控制程序
15
20
进货产品质量控制程序
7.5生产和服务
运作
4.9
14
21
运作与服务控制程序(过程控制程序)
22
生产计划控制程序
23
设备控制程序
24
模具工装控制程序
4.7
12
25
顾客财产控制程序
4.8
13
26
产品标识与可追溯性
4.12
13
27
检验与试验状态控制程序
4.15
19
28
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
7.6监视和测量
设备的控制
4.11
16
29
监视与测量设备控制程序

现 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性
7.3.3 设计与开发输出
7.3.3.1 产品设计输出-补充
7.3.3.2 制造过程设计输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.4.1 监视
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确认
7.3.6.1 设计和开发确认-补充
7.3.6.2 样件计划
目标（数据）
. 7.5.1.4预防性和预见性维护
质量手册
0 7.5.1.5 生产工装的管理
部门职责与权限、岗位说明 产 7.5.1.6 生产计划
书
品 7.5.1.7 服务信息反馈
管理者代表任命书 管理者代表任命书 内部沟通管理程序 管理评审管理程序
实 7.5.1.8 与顾客的服务协议 现 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
、
分 析
8.2.4.2外观项目 8.3不合格品控制 8.3.1 不合格品控制-补充
和 8.3.1 返工产品的控制
改 8.3.3 顾客通知
进 8.3.4顾客特许
工程变更控制作业文件
8.4 数据分析
8.4.1数据的分析和使用
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.1.1组织的持续改进
8.5.1.2制造过程的改进
实验室方针
APQP&CP控制程序 统计技术应用程序
客户满意度调查管理程序
内部审核管理程序
内部审核管理程序 内部审核管理程序 制造过程控制程序 APQP&CP控制程序 统计技术应用程序 检验与测量设备管理程序 PPAP控制程序 APQP&CP控制程序 工序质量管理程序
不合格品控制程序
数据分析及质量改进管理程序

3.1.8 预防性维护 preventive maintenance 为消除设备失效和生产的饿计划外中断的原因而策划的措施，作为制
造过程设计的一项输出。 3.1.9 附加运费 premium freight
在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。 注： 可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致。 3.1.10 外部场所 remote location
A — 处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
引言
0.3 与ISO 9004的关系 ISO9001与ISO9004已制定为一对协调一致的质量管理体系标准，他们
相互补充，但也可单独使用。虽然这两项标准具有不同的范围，但却具有相 似的结构，以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。
ISO9001规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证 或合同目的。在满足顾客要求方面，ISO9001所关注的是质量管理体系的有 效性。
0.1 总则 本标准规定了质量管理体系要求，组织可通过满足顾客要求和适用的法律
法规要求来达到顾客满意。 本标准也能用以内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客、法律法
规和组织自身要求的能力。 本标准的制定已经考虑了ISO9001：2000中所阐述的八大质量管理原则
(以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持 续改进、基于事实的决策方法、与供方的互利关系)。
改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程(见COP\SP\MP关系图)。
4 质量管理体系
4.1 总要求(续) 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外报过程，组织应确保对
其实施控制。对此类外报过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、