采购部表格

采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人：职务：考核指标：工作纪律评价标准：被考核人需按时上下班与值班，服从工作安排。

迟到早退1次扣3分，缺勤或旷工此项考核为零分。

遵守公司的工作纪律，警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。

评价内容权重：10分自评测评决定管理绩效评价标准：被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。

采购物资跟踪检测协助办理入库手续。

按公司规定的合理库存进行采购，即不能影响生产，又不能超储积压。

目标为≥98%；每低于目标1%扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为零分。

改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标。

与生产支持影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核为零分。

异常问题处理评价标准：被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件，此项考核为零分。

采购物料价格评价标准：被考核人需采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料价格是否合理。

评价内容权重：75分管理有效性评价标准：被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本。

每月至少两次以上，对于部门人员进行工作交流，少一次扣5分。

对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”，确认价格/品质的可比性。

稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。

不合格项每次扣3分。

个人管理有效性评价标准：被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈，管理供应商信息资料完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通性；询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理；合理库存量控制。

以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及以上者此项考核为零分。

采购交接表格
一、交接背景
本次交接涉及采购部的工作交接，旨在确保流程的连续性和信息的完整性。

二、交接人员信息
1. 完全名称：（填写姓名）
2. 工作岗位：（填写职位）
3. 联系方式：（填写手机号码或邮箱）
三、交接项目
1. 交接内容一：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商合同管理、采购订单处理等）
2. 交接内容二：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商评估、价格谈判等）
3. 交接内容三：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：采购报表统计、库存管理等）
四、交接方式
1. 交接会议
时间：（填写日期和时间）
地点：（填写地点）
参与人员：（填写需要参与交接的人员名单）
2. 文档交接
相关文件：（描述需要交接的文档，例如：供应商合同、采购订单等）
交接方式：（填写交接文档的具体方式，例如：电子邮件、共享文件夹等）
3. 知识传递
培训安排：（描述交接人员与接收人员之间的培训安排，例如：知识分享会、培训手册等）
五、备注
（添加任何其他备注或特殊要求）
以上为采购交接表格的主要内容，请按照指定的方式进行填写和交接。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与相关人员联系。

谢谢！。

采购申请表格模板一、申请人信息申请人姓名：申请人部门：联系电话：电子邮箱：二、采购信息1. 采购物品名称：2. 采购数量：3. 采购单价：4. 采购总金额：5. 采购理由：6. 采购期限：7. 供应商信息：供应商名称：联系人：联系电话：电子邮箱：三、采购流程1. 申请人填写采购申请表格，并提交给部门主管审批。

2. 部门主管审批通过后，将采购申请表格提交给采购部门。

3. 采购部门根据申请表格中的信息，寻找合适的供应商，并进行报价比较。

4. 采购部门将报价比较结果提交给申请人和部门主管，以便他们做出最终决策。

5. 申请人和部门主管根据报价比较结果，决定是否同意采购，并将决策结果通知采购部门。

6. 采购部门根据决策结果，与供应商进行合同谈判和签订。

7. 采购部门将合同副本发送给申请人和部门主管，以备查阅。

8. 采购部门与供应商确认交货时间和地点，并进行跟踪和监督。

9. 供应商交货后，采购部门进行验收，并将验收结果通知申请人和部门主管。

10. 申请人和部门主管确认验收结果后，将付款申请提交给财务部门。

11. 财务部门审核付款申请，并进行付款。

四、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整，确保信息准确无误。

2. 申请人必须提供充分的采购理由，说明采购物品的必要性和用途。

3. 采购部门必须按照公司的采购政策和流程进行操作，确保采购的合法性和合规性。

4. 申请人和部门主管在决策时要充分考虑采购物品的质量、价格和供应商的信誉度。

5. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通和合作，确保交货的及时性和质量。

6. 财务部门必须按照公司的财务规定进行付款，确保资金的安全和合理使用。

以上是采购申请表格模板的内容，申请人在填写申请表格时，请按照实际情况填写，并确保信息的准确性和完整性。

采购流程中的各个环节必须严格按照规定操作，以确保采购的顺利进行。

希望以上内容对您有所帮助。

采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

采购记录登记表1. 介绍采购记录登记表是用于记录和管理采购过程中的关键信息的表格。

它可以帮助采购部门有效跟踪采购活动，并提供一个可靠的依据供将来的分析和决策使用。

2. 登记表的内容和格式采购记录登记表通常包括以下信息：- 产品名称：记录所采购的产品的名称或编号。

- 供应商：记录提供产品的供应商的名称或编号。

- 数量：记录所采购产品的数量。

- 单价：记录每个产品的单价。

- 总价：根据数量和单价计算得出的总价。

- 采购日期：记录采购活动发生的日期。

- 采购人员：记录执行采购活动的人员的姓名或编号。

登记表的格式应简洁明了，方便填写和查阅。

可以使用表格或电子表格软件来创建登记表，并按照以上信息的顺序排列。

3. 登记表的用途采购记录登记表的主要用途如下：- 跟踪采购活动：通过记录每次采购的详细信息，可以实时掌握采购部门的工作进展和采购资金的使用情况。

- 分析采购数据：通过整理和分析采购记录，可以了解采购频率、采购总额、常用供应商等关键数据，为制定采购策略提供参考。

- 管理供应商关系：通过记录供应商的信息并与采购数据相结合，可以评估供应商的表现并及时调整采购合作关系。

- 确认采购凭证：采购记录登记表作为采购活动的凭证，可以提供给财务部门核对和确认采购支出的合规性。

4. 使用建议为了充分发挥采购记录登记表的作用，建议采购部门在使用登记表时注意以下事项：- 及时更新记录：每次采购活动结束后，应及时填写相关信息到登记表中，确保数据的准确性和完整性。

- 保密敏感信息：根据公司的保密政策，对于涉及价格、供应商合同等敏感信息，应严格控制访问权限。

- 定期审查和汇总：定期对采购记录进行审查和汇总，找出潜在的问题或改进机会，并及时采取必要的措施。

- 建立备份和归档机制：为了防止数据丢失或损毁，建议采购部门建立数据备份和归档机制，并定期进行备份和恢复测试。

5. 总结采购记录登记表是一个重要的工具，可以帮助采购部门管理和分析采购活动的关键信息。

领料单编号： 2012
项目施工现场领料单
1.采购部移交产品以项目部指定人签名为准，项目部移交产品以施工班组签名为准。

2.产品名称、规格和单位必须严格按照《____项目主材产品规格型号清单》填写。

3.异地交接，以货运公司反馈到货签收之日起，需项目部管理人员两个工作日内以传真、扫描及电子邮件的形式返回本单据给采购部，逾期未返则视为货物按发货清单签收无疑议。

4.编号以项目简写拼音首字开头，年月连写，月后面接连三位数表示当月的第多少份文档。

采购询价记录表
采购询价记录表是用于记录采购部门向供应商发送询价请求的表格。

表格中包含以下字段：
1. 询价编号：每个询价请求都有一个唯一的编号，用于跟踪和识别。

2. 询价日期：记录发送询价请求的日期。

3. 供应商名称：记录被询价的供应商名称。

4. 产品名称：记录需要采购的产品或物品的名称。

5. 规格型号：记录需要采购的产品或物品的规格和型号。

6. 采购数量：记录需要采购的产品或物品的数量。

7. 询价要求：记录采购部门对供应商的询价请求的具体要求，例如
交货日期、质量要求等。

8. 询价结果：记录供应商对询价请求的回复，包括价格、交货期等。

9. 备注：记录其他需要说明的信息或备注。

通过记录采购询价请求的细节，采购部门可以更好地管理采购流程，选择合适的供应商，并进行有效的价格比较和谈判。

同时，记录表
还可以作为日后的参考和审计依据。

采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。