安全生产风险管控一览表
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生产经营单位安全生产风险点名册1. 电气设备风险:包括电气线路老化、电气设备故障、电气设备安装不规范等问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。
2. 机械设备风险:包括机械设备故障、机械设备操作不当、机械设备维护不及时等问题可能导致工人被卷入、被压、被切、被夹等伤害事故。
3. 化学品风险:包括化学品泄露、化学品混合不当、化学品储存不符合要求等问题可能导致中毒、火灾、爆炸等危险事故发生。
4. 高温作业风险:包括高温环境、高温设备、高温物品可能导致工人中暑、烫伤等安全事故发生。
5. 车辆运输风险:包括车辆超载、速度过快、驾驶员疲劳驾驶等问题可能导致交通事故发生。
6. 高处作业风险:包括悬挂作业、攀爬作业、上下行作业等问题可能导致坠落、摔伤等安全事故发生。
7. 火源风险:包括明火操作、焊接作业、烟火爆竹使用等问题可能导致火灾事故发生。
8. 环境污染风险:包括废物排放不规范、废水处理不当等问题可能导致环境污染事故发生。
9. 人员行为风险:包括工人操作不当、违章作业、操作疏忽等问题可能导致安全事故发生。
10. 天气因素风险:包括台风、暴雨、大雾等天气因素可能影响生产经营单位安全生产。
11. 人员伤病风险:包括工伤事故、职业病等因素可能导致员工伤病。
以上仅是一些常见的生产经营单位的安全生产风险点,每个单位还应根据自身实际情况进行风险点的识别与整理,并制定相应的安全措施和应急预案,确保生产经营活动的安全可靠进行。
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12. 储存物品风险:包括不当储存易燃、易爆、有毒物品可能导致火灾、爆炸、中毒等危险事故发生。
在生产经营单位中,许多危险都隐藏在日常的工作过程中。
了解这些潜在的风险点,并采取相应的措施来控制和减少风险,是保障员工和财产安全的关键。
以下是一些常见的生产经营单位的安全风险点,详细描述和相应的控制措施将在下文中进行阐述。
首先是电气设备风险,如电气线路老化、设备故障、不规范的安装。
这些问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。
附件:安全生产风险管控一览表(参考)区域/事件风险描述风险范畴细分种类风险等级风险期控制措施/预案控制单位备注110kV**站10311、10313、13311、13313、13314、13371、13373、13374、11011、11013、11014、111PT共计12组刀闸及1337、1331间隔CT更换误入带电间隔导致人员触电伤亡人身风险触电低5月4日至7日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所(一次班、继保班)高处作业导致人员高空坠落伤亡人身风险坠落低高处作业时按照规范系双保险安全带、设置专人监护误入带电间隔导致部分停电电网风险减供负荷低装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
误入带电间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
搬运设备时导致设备损坏设备风险设备损坏低搬运时设置专人监护。
110kV**站#1主变压器保护更换误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所(继保班)110kV**站#1主变及变高1101开关变低501开关检查维护误碰带电设备导致人身触电伤亡。
人身风险触电低5月4日设置专人监护。
变电所(一次班)误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低设置专人监护。
110kV**站#1主变压器保护更换误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所(继保班)220kV**站220kV**乙线2371开关综自系统误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所(继保班)区域/事件风险描述风险范畴细分种类风险等级风险期控制措施/预案控制单位备注接入及调试接入错误导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日严格按照作业指导书作业,设置专人监护。
变电所(继保班)220kV**站10kV核电线F2开关综自接入及调试误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
安全生产风险分级管控程序(ISO45001-2018)1.0目的为加强安全管理,消除或减少危害,有效控制重大危害因素,降低安全风险,特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动,包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.0术语定义3.1风险评价:依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.2事故:造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.3事件:导致或可能导致事故的事情。
4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大风险改进措施方案。
4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审查。
4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训,组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书,组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本单位的危害/风险记录,开展隐患治理工作。
5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围,过程中应包括考虑以下方面:●规划、设计和建设、投产、运行等阶段;●常规和异常活动;●事故及潜在的紧急情况;●所有进入作业场所的人员的活动;●原材料、产品的运输和使用过程;●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;●人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;●丢弃、废弃、拆除与处置;●气候、地震及其他自然灾害。
5.1.2在确定评价范围后,评价小组可按下列方法,确定评价对象,按对象排查风险,形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段;5.1.2.2按地理区域或部门;5.1.2.3按设备、设施;5.1.2.4按作业任务。
生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位:日期:序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备(冲床/液压机/拉弯机)未按安全操作规程操作;安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置;作业时应正确佩戴劳保防护用具,避免造成砸伤、划伤等;设备维护检修时应按照操作规程,停机稳定后进行作业,并应使用安全防护装置进行作业。
部门12 剪板机未按安全操作规程操作;安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等;作业时应正确佩戴劳保防护用具的等;按照操作规程进行作业。
部门13 辊压线未正确佩戴防护用具,无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置,防护罩;正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩;正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门15 焊接设备未设置防护屏板,飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开,以形成焊接隔离间;及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质;定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
部门16 焊接设备设备存在不安全因素,设备接地不好,触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损,二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。
二次回路接点应紧固,无电气裸露,接头宜采用电缆耦合器,且不超过3个。
禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位,以及PE线等作为焊接二次回路。
做好接地。
部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程,氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m,不得靠近热源;乙炔瓶应配置回火防止器。
减压器在气瓶上应安装牢固,采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上,采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
软管材质应符合要求,且无泄漏、磨损、老化。
瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
附录A 危险源评价清单
单位:编号:
参加评价人员:评价日期:
附录B 危险性较大的分部分项工程风险等级划分
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号)规定,危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
危险性较大的分部分项工程风险等级划分如下表所示。
危险性较大的分部分项工程风险等级划分表
附录C 施工现场危险源辨识与风险评价一览表
附表C.1 安全管理
附表C.2 文明施工
附表C.3 扣件式钢管脚手架
附表C.4 悬挑式脚手架
附表C.5 门式钢管脚手架
附表C.6 碗扣式钢管脚手架
附表C.7 附着式升降脚手
架。
有限公司安全生产风险分级管控有限公司目录A.1 风险点登记台账(01) (3)A.1 风险点登记台账(02) (4)A.2 作业活动清单 (5)A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表 (6)A.5 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)A.1 风险点登记台账(01)注:此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.1 风险点登记台账(02)注:此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.2 作业活动清单单位: 生产 No:001填表人:填表日期:审核人:审核日期:活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。
A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。
安全风险分级管控一览表1.目的为了有效识别公司生产经营活动中产生的危险、有害因素,对危险、有害因素进行相应的风险分析和评价,确定危险、有害因素引发事故的可能性和严重程度,便于对其进行控制和管理,特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部所有部门、子公司、工作场所、设备和设施。
3.职责3.1安全技术部直接负责安全风险分级管理控制程度的实施,组织制定风险分级程序或指导手册,成立风险分级评估组织,指导各部门开展风险分级管控,确定风险等级。
3.2各部门是安全风险分级管理和控制的主要责任部门。
3.2.1负责本部门生产安全、或职业危害识别和记录;3.2.2负责以及本部门危害因素的控制;3.2.3负责安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施;3.2.4负责《危险有害因素汇总表》的保存。
3.4企业各级管理者负责组织和参与风险评估,鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。
4安全风险分级安全风险分级以危险源等级来分级,根据公司《危险源识别、评价制度》,危险源共分为四个等级,见下表:5.安全风险分级控制5.1根据各部门《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》中辨识的各部位(岗位)、危险源、风险类别、风险等级,按照岗位技术措施、管理措施、培训措施、防护措施、应急措施和管理层次,明确领导责任、管理责任和直接责任人的责任,采取综合控制措施消除风险,将风险控制在可接受的水平,防止事故发生。
5.2各部门要对照本部门的《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》,将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
具体的培训参照培训管理制度执行。
5.3对于构成一级和二级以上的危险源,公司安全技术办公室应建立危险源档案,包括:评价报告和技术结论;评价意见;隐患治理计划,包括资金预算等。
;治理进度和责任人;竣工验收报告等。
5.4风险信息更新。
技术部每年组织相关人员对各部门的安全风险进行一次识别,并根据流程或人员变化完善或修订分级控制措施和责任清单。
精品文档文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制:审核:批准:2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析(SCL)评价记录 (13)5.工作危害分析(JHA)评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施) (158)10.风险点统计表(作业活动) (162)11.危险源统计表(设备设施) (166)12.危险源统计表(作业活动类) (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场(设备设施)类隐患排查表 (242)24、现场(作业活动)类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。