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欢迎阅读供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善，能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。
2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。
3 职责：要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分，扣完为止。
4.2.1.4来料包装质量（5分）4.2.2使用品质（20分）4.2.2.1过程批不良（10分）在生产使用中，因原材料问题导致批量不良（一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%；功能方面>2%），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。
4.2.2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分。
对品质要求提供的其他资料（如材质报告等）或服务要求，不能如期提供的，每次扣1分，未提供的扣3分。
4.3质量评价等级商按要求提供改善措施并由品质在后续供货中监督。
2）D级发生一次时，一个月必须改善不良点；D级发生两次时，限期整改，予以警告；若连续三个月被评为D级，则取消该供应商资格。
4.3季度/半年/年度评价：取供应商月度平均值作为该供应商季度/半年/年度评分，评分=累计总得分/月数。
4.4.1.1a)b)c)d)e)4.4.1.2a)b)c)4.4.2 除4.5附表附表一供应商品质改善通知单附表二来料不良改善通知单e)一个月内只有一批来料，且该批来料无类似缺陷或不良率有明显降低；f)一个半月内无上货，其他同类产品无类似缺陷或不良率有明显降低；3.6.2• 5.1.3 考评标准• 5.1.3.1 现场质保体系等级考评本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级：A级（合格）：得分为90-100。
供应商评价管理办法一、概述供应商评价是企业对供应商绩效进行评估和管理的一种方法，是保证企业供应链稳定运作的重要环节。
合理的供应商评价管理办法可以帮助企业确保供应商的质量、交付、价格和服务等方面达到企业的要求，并在供应链中具备竞争力。
二、评价指标供应商绩效评价应从多个维度进行考量，依据企业的需求和要求，制定相应的评价指标，主要包括以下几个方面：1.质量：对供应商提供的产品或服务进行质量评估，包括产品的合格率、不合格品率、售后服务等方面的指标。
2.交付：对供应商按时交付产品或服务的能力进行评估，包括交货准时率、交货延迟次数等指标。
3.价格：对供应商价格的合理性进行评估，包括市场价格对比、成本分析等方面的指标。
4.服务：对供应商的服务态度和服务水平进行评估，包括响应速度、问题解决能力等方面的指标。
5.合规：对供应商是否符合法律法规和企业要求进行评估，包括环境保护、劳动关系、质量管理体系等方面的指标。
三、评价方法1.定量评估：对于一些可以量化的指标，可以根据具体情况设定得分方式，例如根据合格率设定一个百分制的分数，对应不同的得分级别。
2.定性评估：对于一些无法直接定量化的指标，可以通过描述性评价方式对供应商进行评估，例如对于服务态度可以分为优秀、良好、一般、不合格等进行评估。
3.综合评估：根据各个指标的重要性和权重，对供应商的得分进行综合计算，得出最终的综合评价结果。
四、评价频率和周期供应商评价应该是一个周期性的活动，一般根据供应商的重要性和风险程度，确定评价频率和评价周期。
对于关键、重要的供应商可以实行定期评价，例如每季度或半年度进行评价。
对于一般的供应商可以采取不定期评价，根据需要进行评价。
五、评价结果的应用供应商评价结果不仅是对供应商绩效的一种反馈，还是企业决策的重要参考指标。
根据供应商的评价结果，可以进行供应商的分类管理，优先发展和与优秀供应商建立战略合作伙伴关系。
对于不合格的供应商，应采取相应的纠正措施，包括要求其改进并进行再评价，或者选择替代供应商。
公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。
二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。
对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。
2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。
3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。
4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。
5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。
三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。
2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。
3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。
4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。
5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。
6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。
四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。
2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。
3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。
4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。
5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。
6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。
7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。
供应商评价管理办法1.目的为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。
2.适用范围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。
3.定义淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。
黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。
4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。
4.1备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
4.2原燃料、辅料类4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是指企业建立一套科学、规范的供应商评估体系和管理流程，以确保供应商的质量、可靠性、交货能力和合规性，从而实现企业采购的高效、稳定和可持续发展。
下面是一份供应商评估管理制度的标准格式文本，详细介绍了该制度的目的、范围、流程和指标。
1. 目的：供应商评估管理制度的目的是为了保证企业采购的质量和可靠性，降低采购风险，提高采购效率，确保供应链的稳定和可持续发展。
2. 范围：该制度适用于所有与企业采购相关的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 流程：3.1 供应商筛选：根据企业的采购需求，采购部门将制定供应商筛选标准，并组织供应商的初步筛选。
筛选标准可包括供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系、交货能力和合规性等。
3.2 供应商评估：选定的供应商将进行详细的评估。
评估内容可包括供应商的质量管理体系、生产工艺、产品质量、交货能力、售后服务、合规性和环境责任等。
评估方法可以是现场考察、文件审核和样品测试等。
3.3 评估结果：评估结果将根据一定的评分标准进行评估，评估结果可分为合格、有条件合格和不合格三种。
合格供应商将被列入供应商名录，有条件合格供应商将被要求改进相关问题，不合格供应商将被暂停或终止合作。
3.4 监督管理：企业将对合格供应商进行定期的监督管理，包括定期检查供应商的质量管理体系、产品质量和交货能力等。
同时，企业也将对有条件合格供应商进行跟踪改进，确保其达到合格供应商的标准。
4. 评估指标：4.1 质量管理体系：评估供应商是否建立了科学、规范的质量管理体系，包括ISO9001质量管理体系认证、产品质量控制流程、不良品处理流程等。
4.2 交货能力：评估供应商是否能够按时、按量地交付产品或提供服务，包括生产能力、库存管理、物流配送等。
4.3 产品质量：评估供应商的产品质量是否符合企业的要求和标准，包括产品的外观、功能、性能、可靠性等。
4.4 售后服务：评估供应商是否提供及时、有效的售后服务，包括产品质量问题的处理、技术支持和维修服务等。
供应商评价管理办法供应商评价管理办法是一种对供应商进行综合评估、维护供应链稳定与可持续发展的管理方法。
该管理办法的目的是帮助组织建立与维护长期合作的供应商关系，通过不断提高供应商的质量、交付、成本、服务和合规能力，为组织提供持续的竞争优势。
下面将详细介绍供应商评价管理办法的内容。
一、评价指标的确定组织应根据自身业务需求，确定与供应商评价相关的指标和权重。
常见的评价指标包括质量、交付、成本、服务和合规。
质量指标可以包括产品质量、工艺质量等；交付指标可以包括交付时间、交货准确率等；成本指标可以包括产品价格、供应链成本等；服务指标可以包括售后服务、技术支持等；合规指标可以包括环境保护、社会责任等。
根据业务重要性和供应商关键性，可以给予不同指标不同的权重，以准确衡量供应商的表现。
二、评价周期和频率评价周期是指供应商评价的时间间隔，评价频率是指评价在一个周期内的次数。
评价周期和频率应根据供应商的关键性和风险程度进行确定。
对于关键供应商，评价周期可以较短，频率可以较高，以确保及时了解供应商的绩效。
对于非关键供应商，评价周期可以适度延长，频率可以适度降低，以避免对供应商过度监控。
三、评价方法和数据收集四、评价结果和处理评价结果可以通过评分、等级或排名的方式展示。
评分可以根据各项指标的权重，以及供应商在各项指标上的得分，计算出供应商的总得分。
等级可以根据总得分的区间，给予供应商相应的等级，如优秀供应商、合格供应商、亚优供应商等。
排名可以根据总得分进行排序，展示供应商的相对位置。
对于评价结果较差的供应商，组织可以采取一些改善措施，如策划改进计划、提供培训支持等，帮助供应商改善其绩效。
对于评价结果较好的供应商，组织可以给予一定的奖励或激励，以鼓励其继续保持优秀表现。
五、评价结果的监控和反馈评价结果的监控是指对供应商的改进措施进行跟踪和评估，以确保改进的有效性。
组织可以与供应商进行定期沟通和反馈，了解他们的改进进展和困难，并提供相应的支持。
供应商评估管理制度引言概述：供应商评估管理制度是指企业对供应商进行评估和管理的一套规范和程序。
它的目的是确保企业选择到合适的供应商，从而保证产品和服务的质量，降低采购成本，提高企业的竞争力。
本文将从五个方面详细阐述供应商评估管理制度的内容和重要性。
一、供应商资质评估1.1 供应商背景调查：对供应商的企业资质、经营状况和信誉进行调查，了解其基本信息和经营状况。
1.2 供应商质量管理能力评估：评估供应商的质量管理体系、质量控制能力和质量保证措施，确保其能够提供符合要求的产品和服务。
1.3 供应商交付能力评估：评估供应商的生产能力、交货能力和供货稳定性，确保供应商能够按时交付所需的物资和产品。
二、供应商合规性评估2.1 供应商法律合规性评估：评估供应商是否符合相关法律法规的要求，包括环境保护、劳动法规、安全生产等方面的合规性。
2.2 供应商社会责任评估：评估供应商在社会责任方面的表现，包括对员工权益的保护、环境保护和社会公益活动等。
2.3 供应商信息安全评估：评估供应商的信息安全管理能力，包括数据保护、网络安全和信息安全控制措施等。
三、供应商绩效评估3.1 供应商交付绩效评估：评估供应商的交付准时率、交货准确率和交货完整率，确保供应商能够按时交付符合要求的产品。
3.2 供应商质量绩效评估：评估供应商产品的质量合格率、不良率和客户投诉率，确保供应商能够提供高质量的产品。
3.3 供应商服务绩效评估：评估供应商的售后服务响应速度、服务质量和问题解决能力，确保供应商能够提供及时有效的售后服务。
四、供应商风险管理4.1 供应商风险识别和评估：识别和评估供应商存在的各类风险，包括财务风险、供货风险和法律风险等。
4.2 供应商风险控制措施：采取相应的风险控制措施，包括建立备选供应商、签订合同约束和加强监督管理等。
4.3 供应商风险应急预案：制定应对供应商风险的应急预案，包括紧急替换供应商、应急备货和协调解决方案等。
供应商评估管理办法一、引言在现代商业环境中，供应商扮演着至关重要的角色。
他们是企业运作的关键组成部分，对于企业的成功至关重要。
然而，不同的供应商在服务质量、交付能力和合作态度等方面存在差异。
因此，企业需要建立一个供应商评估管理办法，以确保选择和维护优秀的供应商。
二、目标和原则1. 目标供应商评估管理办法的主要目标是保证企业的持续供应链稳定性和高效运营。
它旨在评估和选择最佳供应商，并及时解决供应商相关问题，以满足企业的需求。
2. 原则（1）公正性和透明性：评估程序应该公平、公正，且透明度高，确保公平竞争和资源利用的公平性。
（2）客观性和科学性：评估指标必须客观且符合科学标准，避免主观偏见和随意行为。
（3）合作与发展：评估不仅仅是一种选择供应商的方式，还是提供建设性反馈和支持供应商发展的机会。
三、评估内容和指标1. 供应商能力评估（1）供应商财务状况：评估供应商的财务状况，包括信用评级、资金流动性和偿债能力等。
（2）供应商生产能力：评估供应商的生产能力和关键设备，确保他们能够按时交付高质量的产品。
（3）供应商质量管理：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、合格率和不良品处理等。
（4）供应商技术能力：评估供应商的研发和创新能力，以确保能够满足企业产品的技术要求。
2. 供应商合作评估（1）供应商配合度：评估供应商对企业的配合度和沟通能力，确保双方能够有效合作。
（2）供应商服务态度：评估供应商的服务态度和客户关系管理能力，确保能够提供满意的售前售后服务。
3. 供应商绩效评估（1）供应商交付能力：评估供应商的交付准时率和准确率，以确保供应链的稳定运作。
（2）供应商成本控制：评估供应商的成本把控能力，确保供应产品的竞争力。
四、评估流程与措施1. 评估流程（1）确定评估标准：企业根据业务需求制定供应商评估标准和指标体系。
（2）收集和验证信息：企业收集与供应商相关的信息，并对其进行验证和分析。
（3）评估结果分析：根据供应商评估指标，对供应商进行综合评估，并生成评估报告。
供应商考核管理办法供应商考核管理办法是指企业为了对供应商的绩效进行评估和管理而制定的一系列规定和程序。
这些规定和程序旨在确保企业与供应商之间的合作能够达到预期的目标，并为双方提供一个公平和透明的合作环境。
一、供应商绩效评估指标供应商绩效评估指标是供应商考核管理的核心内容。
一般来说，供应商绩效评估指标包括以下几个方面：1. 交货准时率：评估供应商的交货准时率，即供应商按照合同约定的时间交货的能力。
2. 质量问题率：评估供应商的质量问题率，即供应商提供的产品或服务中存在质量问题的比例。
3. 价格竞争力：评估供应商的价格竞争力，即供应商的价格是否具有市场竞争力。
4. 服务满意度：评估供应商的服务满意度，即供应商是否能够在需求变更和问题解决等方面提供良好的服务。
5. 创新能力：评估供应商的创新能力，即供应商是否能够提供创新的产品或服务。
二、供应商绩效评估流程供应商绩效评估流程是指完成供应商考核所需要进行的一系列步骤和程序。
一般来说，供应商绩效评估流程包括以下几个环节：1. 建立评估指标体系：企业需要根据自身的需求和目标，确定适合的供应商绩效评估指标，并建立相应的评估指标体系。
2. 收集绩效数据：企业需要定期收集供应商的绩效数据，可以通过供应商提供的报告和企业自身的监测系统进行收集。
3. 绩效评估分析：企业需要对收集到的供应商绩效数据进行分析，评估供应商的绩效情况，并根据评估结果进行分类和排名。
4. 反馈和改进：企业需要将供应商的绩效评估结果反馈给供应商，并与供应商一起制定改进措施，以提高供应商的绩效。
三、供应商考核结果的应用供应商考核结果的应用是指基于供应商绩效评估的结果采取相应的管理措施和决策。
企业可以根据供应商的绩效评估结果，采取以下几种管理措施：1. 供应商优化：根据供应商的绩效评估结果，对表现不佳的供应商进行淘汰或减少合作，以优化供应商的结构和质量。
2. 合同谈判：根据供应商的绩效评估结果，对表现良好的供应商进行合同谈判，以获得更有利的合作条件和价格。
供应商评价管理办法
1.目的
为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。
2.适用范围
本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。
3.定义
淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。
黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。
4.供应商的考核评价
供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。
4.1备品备件类
供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）
4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：
采购部：合同履约、服务申请结果
使用单位：质量异议、服务申请申报
设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认
4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：
每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
4.2原燃料、辅料类
4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：
采购部：合同履约、服务申请结果
使用单位：质量异议、服务申请申报
质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、
退换货责任判定结果
4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：
每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加
减分制考评。
各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
4.3日常评价评分标准：
5.供应商的评分标准
评分以采购合同、招投标项目为考核基本单位，对该合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。
5.1标的体现：
综合业务部电子交易业务处负责组织开评标小组进行记录和会签确认，结果每月2日前交综合业务部客户管理处备案。
（一）供应商有误报价行为的每次扣2分；
（二）供应商有弃标行为的每次扣5分；
（三）供应商有陪标、串标、围标行为的列入供方黑名单。
（四）供应商与我方签订合同后，不履行合约且未书面通知我方的（含单项物资），列入供方黑名单。
（五）原燃料、辅料未参与招投标等业务的供应商不在此范围内。
5.2合同履约：
采购部每月4日前将供应商合同履约情况书面报告交综合业务部客户管理处备案。
书面反馈合同履约情况的内容包括：
1、当月到期合同数量及履约情况，均对应详细台账
备查；
2、供应商书面通知终止合同数量，合同号及对应供应商名称，准备资料备查；
3、未书面通知我方，单方面终止合同的商家及对应合同号；
4、未按照合同标注交货期或补充协议交货期供货的供应商名单及对应合同号。
（一）授标结束后，供应商无正当理由且不发弃标函，不签订合同的，每次扣10分。
（二）供应商与我方签订合同后，书面提出终止合同的（含单项物资）每次扣5分；
（三）供应商在合同期限内未按时送货的每次扣5分，年度累计达三次的列入供方黑名单。
（四）原燃料、辅料采购合同当月到期且非国丰或不可抗力的，按照完成90%不扣分，完成89.99%~70%扣2分，完成69.99%及以下的扣5分。
5.3质量问题：
（一）验收过程中发现不符合验收标准（或技术协议要求）而退货的，每次扣2分；
（二）供应商所供物资因物资质量本身出现质量异议或经专业部室认定，但能够按合同（或技术协议）要求做出处理的每次扣5分；
（三）大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，第一次扣20分；第二次取消该类物资供应资格。
（四）出现下列情况之一的，取消供应商该类物资供应资格：
1、供应商对质量问题一周内未进行响应；
2、供应商对质量问题一周内未提出解决方案；
3、年度考核期内出现两次质量异议未解决的供应商。
4、大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，累计达到两次的取消该类物资供应资格。
质量异议反馈流程：使用单位对所使用物资发现质量问题后，须填写《质量异议反馈单》报送设备工程部；退货物资储运部每月将“记录台账”报设备工程部，设备工程部每月4日前将仲裁处理结果汇总交综合业务部客户管理处进行评分。
5.3服务申请：（不包含有偿服务）
（一）使用单位按照相关协议或者合同，需要供方提供技术服务时，但供方未提供技术服务的每次扣8分；
（二）使用单位提出技术服务要求后，供应商提供服务但未解决问题的每次扣5分；
（三）以上两条供应商年度累计2次不能解决问题的，列入供方淘汰名单。
服务申请流程：使用单位在使用物资时，发现需要提
供技术服务时，须填写《物资服务申请单》报送采购部，综合业务部客户管理处根据采购部每月4日提供的汇总结果进行评分。
5.4供应商的淘汰
5.4.1 对符合下列条件之一的供应商，记入相应采购类别淘汰名单，三年内禁止参与该类别采购项目：（一）年度评分69分以下；
（二）弃标（5.3.1第二条和5.3.2第一条），年度累计三次的；
（三）签订合同后，供应商未主动提出违约且不送货，年度累计二次的；
（四）在合同期限内未按时送货，年度累计三次的；
（五）因供应商货物质量原因，导致重大事故，经公司级会议通过的；
（六）未按订单与货期供货，影响生产的；
（七）未尽事宜，供应商由使用单位填制《合格供方闭户申请表》，专业部室核实，主管经理审批后，纳入淘汰名单。
5.4.2 对具有下列行为之一的供应商，列入供方黑名单，禁止参与公司采购项目：
（一）陪标、串标、围标的；
（二）有价格欺诈行为，或者采取不正当竞争手段的；
（三）有贿赂行为的；
（四）其它违法违规行为的。
5.4.3 因业务需要需恢复交易的，采购部门必须按新开户手续审核，报送主管副总经理批准后，交综合业务部客户管理处进行系统权限调整。
5.4.4 采购部门应防止已淘汰、黑名单供应商以更换单位名称或法人代表等方式再度参与公司采购项目。
5.4.5 供应商库日常优化
综合业务部客户管理处负责组织相关部门对供应商进行优化，根据考评结果及以下条件进行，优化条件包括：（一）、连续两年未发生采购业务，且不存在未结清尾款、无后续追溯需要的；
（二）、每年不按要求进行资质文件更新的；
（三）、公司会议决议需禁止交易的。
5.5日常评价考核办法：
考核按照季度和年度分别施行，独家或签订长期协议的供应商，考核项目按照双方签订的合同及相关文件执行，在本办法中不再重复考核。
（一）季度考核
每个供应商每季度基础分值为100分。
对同类物资供应商每季度进行评分排序考评；在下一季度，采购部门发出邀请招标项目，不予邀请排名后5位的供应商。
（二）年度考核
每个供应商每年基础分值为100分，对所有供应商进行年度评分。
当下一年度采购付款时：支付一级供应商付款总额所占全款比例至少保证60%；支付二级供应商付款总额所占全款比例至少保证50%；支付三级供应商付款总额所占比例的40%。
注：本评分标准针对所有非战略合作伙伴。
5.6 供应商年度评价
5.6.1综合业务部按照本制度，组织相关部门进行供应商评价，采购部主管（科）处室按照评价标准将《年度合格供方评价表》报主管领导审批，最终交综合业务部客户管理处备案。
5.6.2供应商年度评价频率
A、B类一年评价一次，每年第二季度完成；C类中对生产影响较大的可两年评价一次；影响不大的可选择性评价，主要侧重评价发生业务的供应商。
5.7供应商奖励：
对公司生产技术进步、设备改造、工艺技改、管理提升等方面提出合理化建议，做出重大贡献的，经项目实施单位提出申请→专业部室负责审核→主管副总经理审批后，视情况给予年度5至10分的奖励。
5.8供应商投诉方式：
供应商对综合业务部客户管理处的考核过程及结果存在异议的，可与唐山国丰钢铁有限公司纪检委进行投诉，投诉电话：************；
6.考核(同主制度《供应商管理制度》条款)
6.1 发生下列行为时，在绩效考核中对责任单位扣罚0.1-0.2分/次，相关人员考核按照其所在单位制度落实：
（一）未按照本制度规定及时提供书面报告的；
（二）无合理理由拒绝供应商参加投标活动的；
（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；
（四）仍然与应淘汰或者进入黑名单供应商签订合同的；
（五）相关人员参与供应商考核评价过程中，出现徇私舞弊、弄虚作假现象的；
7.本管理办法的内容修订由供应商评价组织负责，评价结果作为公司优化供应商、调整供应商相关权限的依据。
8.推进与支持
本办法自下发之日起执行，解释权归综合业务部。
注：审批完成的文件交综合业务部客户管理处备案。
质量异议反馈单
使用单位：年月日
物资服务申请单服务申请提出部门：
注：本表单报送设备工程部。
唐山国丰钢铁有限公司供应商日常考核表
编码：
供应商年度评价标准
年度合格供方评价表编码：CGJL7001
评价科室：评价日期：。
