法务部合同审核流程图

合同审核流程合同审核流程为：1、于公司主页“办公办文”中“其他类”选择点击“合同审核”或者由合同预审流程完毕后链接进入合同审核流程；2、点击“创建新合同”，填写合同审核表单（详见下表）；3、在“合同概要”处点击“引入文件”，导入合同文本；4、承办人员在“主办部门意见”节点选择部门总经理提交合同审核流程；5、部门总经理将合同提交相关部门审核，总裁办法律室和计财部为必须会签部门；6、会签部门意见将反馈至承办部门总经理，如一致无修改意见则提交承办部门主管副总裁批示；如有修改意见，则承办部门需按照修改意见与合同对方协商确定，如果不能按照修改意见修改的，承办部门应与提出意见的会签部门沟通，说明理由，得到会签部门认可后方能提交承办部门主管副总裁批示；7、承办部门主管副总裁批示同意后，三级合同审批结束，至公司合同管理人员节点结束流程；一、二级合同由公司总裁批示同意后，至公司合同管理人员节点结束流程；8、公司合同管理人员如发现合同审核流程存在欠缺或不符合规定时，将作退回承办部门拟稿人或作废处理。

深圳航空有限公司合同审核表（范本）年月日合同名称飞机模型购买合同合同级别二级主办单位办公室项目经办人张三价款或酬金20万元合同期限一个月委托代理人李四授权期限一个月授权权限签订本合同权限对方单位名称XXX有限责任公司注册地址及电话深圳市福田区益田路X号法定代表人XXX 委托代理人XXX相关资质证明材料授权委托书、营业执照、组织机构代码证主办单位意见相关部门会签主管副总裁意见总会计师意见（适用一、二级合同）总裁意见备注：1、合同审核表的各项为必须填写项目，否则无法提交下一办理人。

2、待审合同相关阅批件及申请报告需以附件形式上传。

3、“对方单位的资质证明”为可选择项，其中营业执照，年检证明，法人身份证明，授权委托书等为常用项，也是合同盖章的必须证明文件。

拟稿人亦可在“其他”栏填写其他资质证明文件。

4、各资质证明文件为复印件的，需要加盖企业公章。

法务部合同审核流程图篇一：合同审核流程及注意事项合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。

现对各类合同的审核流程规定如下：1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。

业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。

业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。

2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。

业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。

非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。

具体流程请见下图：3、合同签署注意事项:（1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后,如对方存在异议,业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通,直到双方确认无异议;如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱,该合同才能签署。

合同审查管理流程及文字说明、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）、合同审核流程文字说明1合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。

电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）；3）合同申请人联系方法。

4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字。

5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。

3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。

涉及金额的合同需得到财务部确认。

4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。

定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。

5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。

如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。

上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。

三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。

2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。

3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。

4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。

合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。

电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）；3）合同申请人联系方法。

4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字。

5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。

3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。

涉及金额的合同需得到财务部确认。

4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。

定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。

5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。

如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。

上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。

三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。

2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。

3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。

4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。

合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。

5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。

2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，未
通过返回合同承办人。

3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。

4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。

5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。

6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。

7）公司正式签订合同。

8）结束事件。

6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。

7.流程图
合同审批工作流程图。

法务部合同审查流程与要点一、对合同法律问题的审查--合同的内在质量（一）审查合同主体资格的合格性1、审查合同主体资格的有效性（企业登记管理制度、经营范围管理制度）2、审查许可、资质的合格性（经营资质管理制度、许可证管理制度）3、审查从业人员资格的合格性(从业资格管理制度）4、审查来自法律或相对方的主体资格限制（招投标）5、审查对方代表是否法定代表人,或审查对方委托代理人的资格及权限(或调阅工商档案确认所用公章是否备案的公章）（二)审查合同条款内容的合法性1、审查合同名称的合法性（合同名称与实际内容是否相符）2、审查交易内容的合法性(是否属于禁止性的交易、标的物本身是否拥有合法的权属证明、质量标准是否合法)3、审查交易程序的合法性（法律另有规定的，合同必须按规定)4、审查表述的合法性（各类术语必须符合法律规范、技术规范等方面的权威解释，如果存在不同则需要注明）5、审查生效程序的合法性（某些合同的生效条件、审批程序，以及某些经营行为必须经过审批和登记之后方可生效）6、审查合同中引用的法律或技术标准是否已经失效（除非是比较生僻的、需要引起双方注意的法律，否则在合同中没有必要引用(三）审查合同条款的实用性1、审查交易标的与条款的实用性（交易标的不同涉及的法律环境也会不同,合同中需要特别约定的内容也随之不同）2、审查行业特点与条款的实用性(这些共性化的特点给交易带来特定化的风险）3、审查违约风险与条款的实用性（应针对履行中可能出现的违约进行前瞻性的预见并设置应对措施，以避免违约成本低于履行成本）4、审查争议管辖与条款的实用性（不同的管辖约定有不同的特点和区别）5、审查合同目的与条款的实用性（对于有特定交易目的的合同,合同中体现合同目的比没有体现更为实用)（四)审查合同权利义务的明确性1、审查约定不明引起的权利义务不明确（条款之间缺乏配合、条款内容表述不当、条款缺乏可操作性）2、审查无法识别引起的权利义务不明确（交易内容的可识别性、交易方式的可识别性、时间界限的可识别性、违约责任的可识别性、“合理”的可识别性）(五）审查合同交易需求的满足性1、审查标的能否满足需求（产品的质量标准、产品的使用说明、服务等)2、审查约定能否满足需求（履行时间、履行方式等）3、审查其他影响交易需求实现的情况（审查合同条款有无体现委托人的交易目的与交易条件)二、对合同表述问题的审查-—合同的外在质量（一)审查合同结构体系的清晰度1、审查是否将合同内容分成了若干主题，标题是否名副其实2、审查各主题之间是否条理清晰，分割合理,内容相互分开3、审查各主题之间是否存在合同履行中的时间顺序或先后顺序(二）审查合同功能模块的完备度模块无关性原则,是指为了避免模块之间的界限交叉或模糊不清，在划分模块时，每个模块都有确定的主题及功能,不同模块的主题及功能互不重复或交叉。

法务部合同审查工作流程为规范合同法律风险审查工作程序，根据公司《法律事务管理办法（试行）》、《合同管理办法（试行）》相关规定，制定本工作流程。

一、登记填表对送请审查的合同，法务部应当做好登记，主要事项填表：合同名称、对方当事人名称、标的等（参见附件一）。

二、程序性审查1、根据公司《合同管理办法（试行）》相关规定，审查送审合同是否属于法务部合同审查范围；合同承办部门有无初审意见。

2、检查合同文本材料的完整性，包括但不限于：合同文本及其附件、附表、合同对方当事人营业执照、授权委托书、授权代理人身份证明等材料。

3、合同承办部门是否对合同对方当事人进行了主体资格和资信的调查（查看有无合同对方当事人主体资格和资信的调查情况表，参见附件二）。

注意：上述相关证照为复印件时，应有“与原件核对无误”的加注，并由调查人签名确认；送请法务审查的合同未附上述有关证照材料的，视为上述应附证照材料已经合同承办部门审查并确认满足合同程序性审查要求。

三、实质性审查主要审查合同成立的一般条款是否齐备、规范，重点审查必备条款是否有效、完善。

具体要求，参见《法务部合同审查工作规则》。

四、处理意见根据对合同文本的审查情况，法务部应当提出明确、具体的处理意见：1、同意（或无异议）通过：对内容合法、条款齐备、履约条件有利，且无重大遗漏或明显法律风险的合同，签署同意（或无异议）。

2、退回修改：对存在有重大遗漏且不宜直接修改的合同文本，可提出明确的修改意见，退还合同承办部门按要求修改；重新审查时，重点审核对应当修改的内容是否修改并符合相关要求。

根据修改情况，签署通过或再次修改的意见。

3、原则通过：对垄断行业提供的“霸王条款”式合同文本，从维护公司利益的角度，提出修改意见或建议，以有利于预防损害公司利益的风险发生。

4、保留意见（弃权）：对个别存在明显的法律风险的合同，若流程否决将不利于公司长远经营与运作，可在提出明确的预防法律风险的意见的前提下，签名通过。

法律事务部流程法律事务部流程汇总
1合同审批流程
1-1 流程图
1-3流程表单信息
湖南路桥建设集团公司合同审查表
注：此表由业务主管部门、法律事务部分别留存备查,如果会签意见栏写不下，请另附意见书。

2 重大决策法律论证流程2-1 流程图
2-3 流程表单信息
湖南路桥建设集团公司重大事项论证表
3、专项法律事务审批流程
3-1 流程图
3-2 流程节点说明（每个审批者的角色或者职位等信息）
3-3 流程表单信息
湖南路桥建设集团公司专项法律事务审批表。

4、法律事务风险整改流程
4-1、流程图
4-2、流程节点说明（每个审批者的角色或者职位等信息）
4-3、流程表单信息
湖南路桥建设集团公司法律风险提示整改表。

法务审核作业指引
1.目的
为规范公司相关文件法务审核的操作过程，规避法务风险，特制定本操作指引。

2.作业依据
结合法律文件审核要求以及相关法律法规。

3.职责分工
业务需求部门：拟定文件初稿。

行政人事部：负责对接事业部法务部门。

事业部法务：审查文件内容是否符合法律规定，条款有无遗漏，形式是否符合法律规定的要求，文字是否准确、严谨。

总经理室：对相关文件进行审批。

4. 作业描述
4.1法务审核作业流程图
4.2法务审核作业编制审核流程说明
5.相关责任
5.1对于没有进行预登记的文件，法务对审核时间的延误概不负责，并对缺省登记进行记录，统计结果报送部门负责人。

5.2相关人员未在确定的时间内按时发送受审文件电子版供审核的，法务对审核时间的延误概不负责，并对延迟时间进行时间记录，统计结果报送部门负责人。

5.3退回的不符合文字规范的受审文件，相关人员应及时进行修改，如同一文件被重复退回的，退回相关数据将被记录，统计结果报送部门负责人。

1
合同审核流程图：
用章后存档
会签部门其职能有关的条款内容。

1、分管领导核准后，经办部门将《合同审核单》及附件交由办公室校对。

2、申请用章流程完成后，合同善盖章。

是
否
否
是
部门主管确认通过
经办部门组织会签
会签部门主管审批会签
经办部门修改合同
法务意见
是否要修改
分管领导核准
总经理审批
申请用章
有合同需要
合同是否由我方提供
经办部门起草合同
经办部门经全面审核确认无误，形成合同稿件 1、经办部门填写《合同审批单》，附上合同稿件发起本次合同会签。

2、经办部门负责传递给会签部门
1、经办部门根据会签意见修改合同后，再将其递交公司法务；
2、经办部门根据法务意见再次修改合同。

1、确认合同条款内容；
2、审核业务、法律、政策风险。

全面复核合同条款，对“会签意见未被采纳说明”须作出明确判断，并明确是否同意签订该合同。

合同用章后，合同原件由公司财务、档案室、法务部存档，经办部门须存原件的，确认好签订合同份数。

合同审核的流程一、主体合格性(一)调研合同相对方企业资质、经营状况1.合同主体签约资质审核查看合同相对方是否具有签约的资质，合同主体直接影响到合同的合法性。

如建筑工程施工合同，如果对方没有相应资质，合同就归于无效。

如果签约主体是法人，这一方面的审查要点至少包括以下容：●是否拥有《企业法人营业执照》；●《企业法人营业执照》是否合法、有效，包括是否经过年检；●企业法人营业执照》中的经营围、经营方式是否与合同相适应；●对于某些限制经营、特许经营等特别行业，是否有相应的经营许可；●法律是否对标的物有经营上的限制、是否可以合法流通。

2.签约资格企业法人的合法分支机构具备签约主体资格，企业的部职能部门就不具备签约资格。

3.签字人的签约权限合同需要法定代表人或授权代表签字的，如果是授权代表签字，需要查看对方提供的授权书与授权围。

4.营业执照与年检的情况以了解其主体的合法性(如是否合法注册、是否存在未年检导致被吊销营业执照等)和经营围。

(二)调研合同相对方诉讼纠纷状况（如需要）了解合同相对方既往的诉讼状况，查看对方是否有重大债权债务纠纷。

以往的诉讼纠纷状况与当前签约合同的是否具有相似性，以便于防合同风险的发生。

(三)调研合同相对方财产所有状况（如需要）签约的合同需要对方具备相关的知识产权或相应的技术，根据对方提供的相关文件去相应的上查询对方的知识产权状况和财产状况是否属实。

(四)调研合同相对方其他状况（如需要）如合同签约需要以对方具有良好的信誉、或在行业具有一定的影响力，可以以合同相对方名称加组合其他相关关键词进行相应的信息检索。

二、容合法性(一)合同整体1.合同无效重点审核合同容是否损害国家、集体或第三人的利益;是否有以合法形式掩盖非法目的的情形;是否害社会公共利益;是否违反法律、行政法规的强制性规定。

合同条款是否完备2.审核合同签订的手续和形式是否完备●审核合同是否需要经过有关机关批准或登记，如需经批准或登记，是否履行了批准或登记手续。

合同审核流程图
1. 合同接收
- 接收合同初稿
- 确认合同类型和相关方
2. 初步检查
- 检查合同完整性
- 确认合同条款与公司政策一致
3. 法律合规性审核
- 审核合同条款是否符合法律法规
- 检查合同的合法性
4. 财务审核
- 评估合同的财务影响
- 确认付款条款和预算匹配
5. 业务部门审核
- 业务部门评估合同的业务可行性
- 确认合同条款满足业务需求
6. 风险评估
- 评估合同潜在风险
- 确定风险缓解措施
7. 合同修改
- 根据审核结果修改合同条款
- 与合同对方协商修改内容
8. 修改后的合同审核
- 重新审核修改后的合同
- 确保所有问题得到解决
9. 合同批准
- 获得合同审批权限人的批准
- 确认合同条款无异议
10. 合同签署
- 双方签署合同
- 确保签署过程符合法律要求
11. 合同存档
- 将合同存档
- 确保合同可追溯
12. 合同执行监督
- 监督合同执行情况
- 确保合同条款得到履行
13. 合同到期或终止
- 处理合同到期或提前终止事宜 - 确保合同终止过程符合合同条款。

合同审批流程图合同审批流程图合同审批是一个组织内部文件的重要环节，它确保了公司与外部合作伙伴之间的合同在法律、商业和财务方面的合规性。

下面是一个描述合同审批流程的流程图，以便更好地理解这个过程。

第一步是起草合同。

合同的起草可以由公司的法务部门或合同管理部门负责。

他们会根据公司的需求和合同类型，制定相应的合同草案。

第二步是内部审批。

合同草案需要由各个部门的相关人员进行审阅和讨论。

例如，如果合同涉及到销售部门和运营部门的合作，那么这两个部门的领导人和关键人员需要参与审批过程。

他们会对合同的条款和条件进行评估和建议，并提出修改或补充条款的要求。

第三步是合同审查。

在内部审批完成后，合同草案需要提交给公司的法务部门进行法律审查。

法务部门会仔细检查合同的法律合规性，确保合同的条款和条件符合国家和地区的法律要求，并防止可能出现的法律风险。

第四步是高层审批。

合同草案通过了内部审批和法务审查后，需要提交给公司高层进行最终审批。

这些高层可能包括公司的执行副总裁、首席财务官等。

他们会对合同的商业和财务影响进行评估，并决定是否批准合同的签署。

第五步是合同签署。

一旦高层批准了合同，草案需要提交给各方进行签署。

签署合同的人可能是公司的高级管理人员、法务代表和合同管理人员等。

他们会在合同上签字，并在需要的情况下加盖公司的公章。

第六步是归档和跟踪。

合同签署完成后，草案会被归档保存。

此外，合同管理人员还需要跟踪合同执行过程中的关键事项，以确保各方都履行合同中的条款和条件。

该流程图可以清晰地展示合同审批流程的各个环节和参与者，帮助公司更好地管理和控制合同流程。

同时，流程图也可以用作培训和沟通工具，帮助员工理解和遵守公司的合同审批政策和程序。