差旅费管理制度
一. 目的:
为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。
二. 范围：
适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三. 详细内容:
（一）员工出差的原则性规定
1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期
间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），
详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补
办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销
冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂
未上KMS的按线下流程报销）。
8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明
实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
（二）差旅费报销范围：
1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一
预订。
2、公司报销交通费、住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。
3、与业务无关的各种费用均不予报销。
（三）差旅费报销标准：
1、住宿费标准
2、出差餐费补贴标准
当日往返的出差餐费补贴
2.1.1当日出差时间在上午7：00前，早餐补贴为10元/人，不计加班。
2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人，去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事，一般不
提供午餐补贴；
2.1.3工作时间超过19：00时，当日晚餐补贴30元/人，去提供晚餐或有食堂的其他公司办公
地点的不提供晚餐补贴；
需外地住宿的出差餐费补贴
备注：
A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚
B 类地区：省会城市及直辖市（A 类所列除外）
C 类地区：地级城市（A 、B 类所列除外）
D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区(县级城市)
3、 交通工具及市内交通费报销标准
一般职员及以下级员工出差，原则上乘硬座火车或汽车，路程超过6小时并且需要过夜的可
乘硬卧；
部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱（特殊情况须在出差申请中声明），少于8个小时与一般职员标准相同；
如果经行政部咨询核实，折扣机票价低于火车票价，可以乘飞机；如遇其他紧急特殊情况需
乘飞机，必须经负责总经理批准； 总监及以上级别员工由自已决定交通工具；
出差请人尽早做好往返计划，总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请，以便前台能订
到低折扣的飞机票，否则不予预订，具体参照行政部发布的《机票预定管理规定》； 公司员工往返火车站或机场，如公司不能安排车辆接送的，原则上应选择乘坐公车，特殊情
况可乘座的士，差旅发生后据实际报销。
目的地城市内的交通费，可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费。
（四） 差旅费报销补充说明
1、住宿费
员工出差应当首先选取公司的协议酒店，并按上述标准报销。
两人或多人同性别员工出差，应安排可入住两人的标准房。住宿费可按个人标准最高额度加30
总监、高级经理及以上
60
部门经理、销售分公司正（副）经理、省级办事处正（副）经理、部门副经理、主管/省级办事处正（副）主任、培训师 50
40
一般员工、区域经理
50
40 30
元/天（C、D类）或50元/天（A类、B类），超过部分个人承担60%；双人以上以此类推，报销时以实际发生额，但不超过标准报销。
长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的，住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的，由公司考虑租赁房屋，月租金限额为住宿标准×10；
若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿，不应再预算住宿费用。
2、出差伙食补贴
员工出差期间每天可获得餐费补贴，出差人员当日报销有业务招待费的，当日不计算补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；
员工出差参加会议或培训，如果组织方提供就餐，则不报餐费补贴；
分支机构人员出差至深圳总公司，由于总公司可以提供食堂就餐，因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；
总公司编制人员出差至分支机构，如果分支机构可以提供就餐，出差补助统一按照30元/每天的标准报销。
3、其他费用
员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目，若有消费，费用应自行负担，报销酒店住宿费时，应提供酒店明细账单；
员工出差期间所支付的其他业务费用，必须注明用途，经同意后方可报销。
4、原始票据及附件规定
差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销。
差旅费报销时，需按<附件2>格式分别填写各项费用，并将借款申请（如有），出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件，通过KMS流程报销的，则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”。
四. 附件
附件1：
附件2：
